| 索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2018-1012008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-12 08:25:05 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200335701000
騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室2017年度部門決算
第一部分 騰沖市文產(chǎn)辦概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市文產(chǎn)辦概況
一、主要職能
（一）主要職能
文產(chǎn)辦是縣委、縣政府進(jìn)行文化體制改革和發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的專門辦事機(jī)構(gòu)，主要職能是：負(fù)責(zé)全縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域的研究、協(xié)調(diào)工作。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一年來(lái)，我辦積極推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、擴(kuò)大文化產(chǎn)品生產(chǎn)加工規(guī)模，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與旅游業(yè)深度融合，擴(kuò)大民族民間文化產(chǎn)品如竹編、土陶、刺繡等人才培養(yǎng)規(guī)模，創(chuàng)新文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，確保了我縣文化產(chǎn)業(yè)增加值保持高速增長(zhǎng)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖文產(chǎn)辦2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市文產(chǎn)辦2017年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市文產(chǎn)辦2017年度收入合計(jì)6114733.4元。其中：財(cái)政撥款收入6114733.4元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增894804.54元，增長(zhǎng)17.14%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.增加了騰沖市本級(jí)文化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)扶持資金，新增收入380000元；
2.2017年調(diào)資單位人員工資增加及日常公用經(jīng)費(fèi)增加，新增收入514804.54元；
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市文產(chǎn)辦2017年度支出合計(jì)6,314733.4元。其中：基本支出1,264,733.40元，占總支出的20％；項(xiàng)目支出5050000元，占總支出的80％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增1094804.54元，增長(zhǎng)20.97%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.項(xiàng)目資金增加，新增支出580000元（含上年項(xiàng)目結(jié)余200000元）；
2.2017年調(diào)資單位人員工資增加，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加，新增支出514804.54元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障文產(chǎn)辦機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1264733.4元。與上年對(duì)比增514804.54元，增長(zhǎng)68.64%，主要原因?yàn)椋?/font>
1. 2017年調(diào)資單位人員工資增加，新增基本支出410395.69元；
2.2017年日常公用經(jīng)費(fèi)增加，新增基本支出104408.85元。
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77％，人均108195.85元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23％，人均32330.08元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障文產(chǎn)辦機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5050000元（含上年項(xiàng)目結(jié)余200000元）。與上年對(duì)比增580000元，增長(zhǎng)12.98%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.本級(jí)文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，新增項(xiàng)目支出580000元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖文產(chǎn)辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6314733.4元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增1094804.54元，增長(zhǎng)20.97%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.項(xiàng)目資金增加，新增支出580000元（含上年項(xiàng)目結(jié)余200000元）；
2.2017年調(diào)資單位人員工資增加，人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加，新增支出514804.54元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出5193384.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.24%。主要用于：工資福利支出資金971,957.68元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：1805元、商品和服務(wù)支出：290970.72元；項(xiàng)目支出3928651.2元。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出1000000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.84%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出121348.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.92%。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.文產(chǎn)辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為78500元，支出決算為151315.8元，完成預(yù)算的192%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為60875.8元，完成預(yù)算的213%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為90440元，完成預(yù)算的180%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：
（1）由于宣傳部、市委辦安排接待增多，接待經(jīng)費(fèi)增加，40440元；
（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出，由于下鄉(xiāng)次數(shù)多，車輛燃料費(fèi)和維修費(fèi)高。9月汽車大修，召開主任辦公會(huì)，會(huì)議對(duì)維修費(fèi)進(jìn)行討論，同意超預(yù)算支出32375.8元；
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)（151315.8元）比2016年(173844.56元)減少22528.76元，下降12.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1508.76元，下降2.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少21020元，下降18.85%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:
（1）嚴(yán)格按照市委市政及財(cái)政局的要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60875.8元，占40.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出90440元，占59.77%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無(wú)具體出國(guó)開支及開展工作情況。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60875.8元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出60875.8元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于文產(chǎn)辦公務(wù)用車（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出90440元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出90440元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖文產(chǎn)辦2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出290970.72元，與上年對(duì)比增104408.85元，增長(zhǎng)55.96%，主要原因?yàn)椋?/font>
（1）其他商品服務(wù)支出，新增29280.78元；
（2）其他交通費(fèi)支出，新增53950元；
（3）勞務(wù)費(fèi)支出，新增20353.61；
2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
（1辦公費(fèi)：21468.1元、水費(fèi)：626.1元、電費(fèi)：436.79元、郵電費(fèi)：1741.9元、差旅費(fèi)：20791.04元、接待費(fèi)：90440元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：13380.8元；
（2)勞務(wù)費(fèi)：20353.61元；
（3)工會(huì)費(fèi)：12651.6元；
(4)其他交通費(fèi)：79800元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖文產(chǎn)辦資產(chǎn)總額1727050.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)225277.9元，固定資產(chǎn)1501773.04元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加956713.1元，其中固定資產(chǎn)增加1041290.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值199800元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無(wú)形資產(chǎn)
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減：累計(jì)攤銷
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備（單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備）
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其他固定資產(chǎn)
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12
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| 合計(jì)
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1
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1727050.94
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225277.9
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1501773.04
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805488.5
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378608.54
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317676
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填報(bào)說(shuō)明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購(gòu)支出情況
1．部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)215130元，其中：貨物采購(gòu)支出15230元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出199900元。主要用于：1.辦公用品電腦打印機(jī)采購(gòu)15230元。
2．琥珀標(biāo)準(zhǔn)制定，服務(wù)采購(gòu)199900元。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
騰沖市文產(chǎn)辦無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
（六）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200335701111
