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監(jiān)督索引號53052200121101000

騰沖市宣傳部2017年度部門決算

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，是黨和政府的重要喉舌。負(fù)責(zé)全市整體對外形象的宣傳和推介工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；負(fù)責(zé)引導(dǎo)全市社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各新聞單位的工作。對所屬事業(yè)單位騰沖市廣播電視臺進(jìn)行規(guī)范管理，對騰沖報社的工作實施方針、政策指導(dǎo)；負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)。聯(lián)系市文廣局、市文聯(lián)、市史志委，對其政治方向和方針、政策方面實施領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市性的思想政治工作；管理市文明委辦公室和文化強(qiáng)市辦公室；統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市對外宣傳工作；配合市委組織部做好黨員教育工作；會同有關(guān)部門研究改進(jìn)群眾思想教育；領(lǐng)導(dǎo)市職工思想政治工作研究會。會同市委組織部管理意識形態(tài)口的領(lǐng)導(dǎo)干部，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳干部的任免提出意見；制定各級黨委宣傳干部和有關(guān)宣傳文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)骨干的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)新聞專業(yè)人員的職稱評定工作；負(fù)責(zé)提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制訂政策、法規(guī)；按照市委的要求，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)關(guān)系全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟(jì)政策、重大經(jīng)濟(jì)活動的宣傳；指導(dǎo)規(guī)劃全市企事業(yè)單位的職工思想政治工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計劃的研究制定；管理市級精神文明建設(shè)、宣傳思想工作專項資金；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設(shè)項目；調(diào)研、指導(dǎo)全市文化產(chǎn)業(yè)的培育、開發(fā)和發(fā)展；完成市委有關(guān)部門交辦的其他任務(wù)；承辦騰沖市委交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年度重點工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：1.中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部2017年末實有人員編制24人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部2017年度收入合計13,312,049.98元。其中：財政撥款收入13,312,049.98元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增6,329,340.88元，增長90.64%，主要原因為：

1.行政運(yùn)行資金，新增收入682,154.40元；

2.其它宣傳事物支出，新增收入5,175,203.20元；

3.宣傳文化發(fā)展資金，新增收入300,000.00元；

4.社會保障和就業(yè)資金，新增收入221,983.20元；

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部2017年度支出合計13,320,954.78元。其中：基本支出4,120,954.78元，占總支出的30.94％；項目支出9,200,000.00元，占總支出的69.06％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增5,513,359.66元，增長70.62%，主要原因為：

1.行政運(yùn)行資金，新增支出682,154.40元；

2.其它宣傳事物資金，新增支出4,351,412.46元；

3.宣傳文化發(fā)展專項資金，新增支出300,000.00元；

4.社會保障和就業(yè)資金，新增支出221,983.20元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,120,954.78元。與上年對比增123,359.66元，增長3.09%，主要原因為：

1.人員經(jīng)費(fèi)資金，新增基本支出847,553.15元；

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的55.71％，人均99,821.21元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的40.64％，人均72,822.56元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,200,000.00元。與上年對比增5,390,000.00元，增長141.50%，主要原因為：

1.其它宣傳事物項目，新增項目支出5,100,000.00元，項目開展進(jìn)度為100%；

2.其它文化體育與傳媒項目，新增項目支出300,000.00元，項目開展進(jìn)度為100%；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,320,954.78元,占本年支出合計的100%。與上年對比增5,513,359.66元，增長70.62%，主要原因為：

1.行政運(yùn)行資金，新增支出682,154.40元；

2.其它宣傳事物資金，新增支出4,351,412.46元；

3.宣傳文化發(fā)展專項資金，新增支出300,000.00元；

4.社會保障和就業(yè)資金，新增支出221,983.20元；

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出12,412,475.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.18%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)資金2,446,035.83元、日常公用經(jīng)費(fèi)資金1,674,918.95元、項目資金8,600,000.00元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關(guān)支出情況。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關(guān)支出情況。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關(guān)支出情況。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關(guān)支出情況。

6.科學(xué)技術(shù)支出8,904.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.007%， 主要用于其他社會科學(xué)支出8,904.80元。

7.文化體育與傳媒（類）支出600,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.83%。主要用于宣傳文化發(fā)展專項支出600,000.00元；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出299,574.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.41%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出元285,174.20元，其它社會保障和就業(yè)支出14，400.00元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關(guān)支出情況。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關(guān)支出情況。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關(guān)支出情況。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關(guān)支出情況。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關(guān)支出情況。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關(guān)支出情況。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關(guān)支出情況。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關(guān)支出情況。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關(guān)支出情況。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關(guān)支出情況。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關(guān)支出情況。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關(guān)支出情況。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關(guān)支出情況。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關(guān)支出情況。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，中共騰沖市委員會宣傳部無相關(guān)支出情況。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為657,000.00元，支出決算為968，564.36元，完成預(yù)算的147.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為,0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為155,260.78元，完成預(yù)算的272.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為813,303.58元，完成預(yù)算的135.55%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）公務(wù)接待費(fèi)資金，由于2017年騰沖創(chuàng)建全國文明城市及外宣媒體接待活動增加，超出預(yù)算支出213,303.58元；

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2017年騰沖創(chuàng)建全國文明城市及外宣媒體接待活動增加，使用車輛頻繁，超預(yù)算支出98,260.78元；

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少326,691.73元，下降25.22%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少85,081.11元，下降35.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少241,610.62元，下降22.90%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，同比減少85,081.11元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)資金，同比減少資金241,610.62元；

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出155,260.78元，占16.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出813,303.58元，占83.97%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出155,260.78元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出155,260.78元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于宣傳部（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出813,303.58元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出813,303.58元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待745批次（其中：外事接待0批次），接待人次3657人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣傳部外宣媒體活動、對外宣傳接待、正常公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于宣傳部（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10,784,500.95元，與上年對比增4,642,538.51元，增長75.59%，主要原因為：

（1）辦公費(fèi)資金，新增92,192.90元；

（2）差旅費(fèi)資金，新增142,626.50元；

（3）租賃費(fèi)資金，新增24,000.00元；

（4）勞務(wù)費(fèi)資金，新增827,634元；

（5）其它交通費(fèi)資金，新增341,302.00元；

（6）其它商品和服務(wù)支出資金，新增3,494,971.09元；

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1)辦公費(fèi)資金，189,805.04元；

（2) 印刷費(fèi)資金，127,492.00元；

（3)水費(fèi)資金，690.20元；

（4)電費(fèi)資金，7,606.54元；

（5)郵電費(fèi)資金，57,144.54元；

（6)差旅費(fèi)資金，321,615.00元；

（7)租賃費(fèi)資金，24,000.00元；

（8)會議費(fèi)資金，17,500.00元；

（9)培訓(xùn)費(fèi)資金，12,306.00元；

（10)公務(wù)接待費(fèi)資金，813,303.58元；

（11)勞務(wù)費(fèi)資金，839,362.00元；

（12)工會經(jīng)費(fèi)資金，29,586.58元；

（13)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，155,260.78元；

（14)其它交通費(fèi)資金，7,755,876.69元；

（二）國有資產(chǎn)占用情況　

截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部資產(chǎn)總額1,949,478.59元，其中，流動資產(chǎn)729,603.59元，固定資產(chǎn)1,219,875.00元，（減）累計折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少238,462.51元，其中固定資產(chǎn)減少59,582.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值150,000.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計561,342.00元，其中：貨物采購支出365,732.00元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出195,610.00元。主要用于：1、創(chuàng)建全國文明城市、最美騰沖人及三下鄉(xiāng)宣傳制作項目343，600.00元；2、電腦及打印設(shè)備類40，100.00元；3、辦公家具購置50，318.00元；

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況宣傳部2017年度授予小微企業(yè)合同金額561,342.00元。

 (四)績效自評信息情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會宣傳部無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。）

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號53052200121101111