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監(jiān)督索引號53052200324101000

騰沖市檔案局2017年度部門決算

第一部分  騰沖市檔案局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市檔案局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市檔案局是行使部分行政只能參公管理的事業(yè)單位，主要只能是宣傳貫徹落實《檔案法》和《云南省檔案條例》，并對全市各機關(guān)、團體、企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)貫徹執(zhí)行《檔案法》和《云南省檔案條例》進行執(zhí)法檢查，指導(dǎo)和督促各單位搞好文書檔案的年度歸檔及重點工程項目的歸檔工作。對到期應(yīng)進館的檔案接收進館，確保館藏檔案的安全和完整，積極、熱情地提供好檔案的利用查詢工作，為我市經(jīng)濟建設(shè)、編史修志、糾紛調(diào)解提供相關(guān)檔案。騰沖市檔案局只有1個獨立核算單位，內(nèi)設(shè)2股1室 ，無變動。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1、積極開展檔案工作的督促和指導(dǎo)，對市委辦、市政府辦、紀(jì)委、團委、財政局等78家單位年度立卷歸檔工作進行了業(yè)務(wù)指導(dǎo)，歸檔率達93%。緊緊圍繞騰沖市重點工程項目開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，先后對騰沖機場改擴建工程一期、中馬（中和至馬站）二級公路、大坡水庫、大岔河馬過口電站、棚改指揮部、土地確權(quán)、精準(zhǔn)脫貧檔案工作進行指導(dǎo)整理歸檔。

2、為進一步做好政府信息公開工作，充分發(fā)揮檔案館的服務(wù)功能。我局逐步完善了現(xiàn)行公開文件查閱中心，一年來共收集了國務(wù)院公報47冊，國家衛(wèi)生和計劃生育委員會公報6冊，進一步豐富了查閱內(nèi)容，方便了廣大人民群眾的需求，充分保障了人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

積極為社會提供查閱利用服務(wù)工作。一年來共為社會各界提供利用檔案8724卷次，1298件次，接待查閱利用者3414人次，無償提供復(fù)制件17727頁，為我市各部門編史修志、解決糾紛、落實工齡、工資待遇、婚姻、農(nóng)村土地承包確權(quán)等提供了大量的依據(jù)，為構(gòu)建和諧社會提供了有效服務(wù)。

3、加強檔案資源體系建設(shè)，廣泛向社會各界收集、征集反映騰沖歷史、文化、經(jīng)濟、民風(fēng)民俗檔案資料。一年來共收集了《走出密支那》、《退出歷史上的商號》、《熱血騰沖》、《騰越故事》等156冊。

加大重點檔案的搶救和保護力度。為做好國家重點檔案搶救保護工作，積極向省檔案局爭取資金5萬元，組織人員對字跡褪變，破損、洇化的重點檔案進行搶救整理、數(shù)字化處理、更換卷皮卷盒。一年來共搶救整理民國檔案、土地證存根200卷。

積極做好檔案接收工作。派出業(yè)務(wù)人員到各單位進行指導(dǎo)，做好進館檔案接收工作。一年來共接收了市人社局、市委黨校、市畜牧局、市衛(wèi)計局、機場公司等單位永久、長期檔案5237卷，并同步接收電子檔案28.3萬頁；共接收撤縣設(shè)市印章308枚。

4、加強檔案數(shù)字化建設(shè)。一是認真做好檔案館目錄數(shù)據(jù)庫目錄修改完善工作。一年來對縣委、縣政府、各公社（生產(chǎn)隊）自留地文件級目錄進行補錄目錄3萬余條，截至目前共有館藏文件級目錄138.2萬條。二是加強館藏檔案全文數(shù)字化掃描工作。重點對革委、縣委、縣政府全宗、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案等進行全文掃描，年內(nèi)已完成掃描60.3萬頁，截至目前已完成館藏檔案掃描415.9萬頁。三是全面開展機關(guān)單位全文數(shù)字化工作。截至目前共有56家單位開展了全文數(shù)字化掃描工作。四是積極探索檔案浩瀚管理軟件和紫光管理軟件對接轉(zhuǎn)換的方法和途徑，推廣使用紫光管理軟件。年內(nèi)共有46家機關(guān)單位安裝了紫光檔案管理軟件。

5、到目前基本完成騰沖市綜合檔案館建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作，已開始修建擋土墻，2017年完成前期工程準(zhǔn)備工作投資8萬元，累計完成投資31.7萬元，預(yù)計2018年上半年主體工作動工。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市檔案局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：騰沖市檔案局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市檔案局部門2017年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市檔案局部門2017年度收入合計4,330,903.68元。其中：財政撥款收入4,330,903.68元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增1873537.49元，增長76%，主要原因為：

1.中央預(yù)算下?lián)茯v沖市檔案館建設(shè)項目資金，新增收入1560000元；

2.騰沖市財政預(yù)算下達63300元服務(wù)器購置款

3.還有250237.49元是人員工資調(diào)整

二、支出決算情況說明

騰沖市檔案局部門2017年度支出合計2,870,903.68元。其中：基本支出2,270,903.68元，占總支出的79.1％；項目支出600000元，占總支出的20.9％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增496537.49元，增長21%，主要原因為：

1.服務(wù)器購置資金，新增支出63300元；

2.人員工資調(diào)整資金，新增支出433237.49元

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市檔案局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,270,903.68元。與上年對比增433237.49元，增長24%，主要原因為：

1.人員工資資金，新增基本支出433237.49元；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的83.41％，人均103350.4元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16.59％，人均2870.66元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障騰沖市檔案局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出600000元。與上年對比增63300元，增長11.79%，主要原因為：

1.服務(wù)器購置項目，新增項目支出63300元，項目開展進度為100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市檔案局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,870,903.68元,占本年支出合計的100%。與上年對比增496537.49元，增長21%，主要原因為：

1.購置服務(wù)器資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出63300元；

2.人員工資調(diào)整資金，新增基本支出433237.49元。 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,643,282.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.07%。主要用于機構(gòu)運行及人員工資；

2.檔案局無此項費用，外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元0；

3. 檔案局無此項費用，國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元0；

4. 檔案局無此項費，用公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.騰沖市檔案局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為48500元，支出決算為28,228.31元，完成預(yù)算的58.2%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為10,968.31元，完成預(yù)算的38.49%；公務(wù)接待費支出決算為17,260元，完成預(yù)算的86.3%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）檔案局無此項費用0資金，年初預(yù)算漏報0元；

（2）檔案局無此項費用0資金，由于檔案局無此項費用，超預(yù)算支出0元；

（3）公務(wù)用車運行費用資金，由于取消車輛大修、部分工作人員下鄉(xiāng)使用私車，未使用預(yù)算資金17531.69元；

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少9500元，下降25%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少3400元，下降23.61%；公務(wù)接待費支出決算減少6100元，下降26.07%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:

（1）0資金，同比新增（檔案局無此項費用）超上年支出0元；

（2）公務(wù)車輛運行費用資金，由于取消車輛大修、部分工作人員下鄉(xiāng)使用私車，未使用預(yù)算資金17531.69元；

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出10,968.31元，占38.86%；公務(wù)接待費支出17,260元，占61.14%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：檔案局無此項費用。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出10,968.31元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。檔案局無此項費用。

公務(wù)用車運行維護支出10,968.31元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于檔案工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出17,260元。其中：

國內(nèi)接待費支出17,260元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于檔案工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。檔案局無此項費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1. 騰沖市檔案局部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出376,728.36元，與上年對比增67784.39元，增長21.94%，主要原因為：

（1）其他交通費用，新增66900元；

（2）專用材料費（檔案用品）884.39元。

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

騰沖市檔案局部門為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出

（二）國有資產(chǎn)占用情況　

截至2017年12月31日，騰沖市檔案局部門資產(chǎn)總額2,751,195.39元，其中，流動資產(chǎn)1,554,818.39元，固定資產(chǎn)1,196,376元，（減）累計折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1636458.44元，其中固定資產(chǎn)增加215030元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項目	行次		資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計折舊及減值準(zhǔn)備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
					小計	房屋	車輛	大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計	1		2,751,195.39	1,554,818.39	1,196,376		179813				1016562					1
		填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計448,460元，其中：貨物采購支出5600元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出442,860元。主要用于：服務(wù)器購置項目215,030元；掃描采購200,000元

2.館藏檔案掃描的服務(wù)的中標(biāo)合同是小型公司,合同價200,000元

(四)績效自評信息情況

部門主要的民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結(jié)果。

騰沖市檔案局部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目,故無績效評估。

（五）其他重要事項情況說明

騰沖市檔案局無其他重要事項情況說明。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

 

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