| 索引號 | 01526030-7-04_A/2018-1012013 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-12 10:10:34 |
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監(jiān)督索引號53052200746701000
騰沖市環(huán)境保護局2017年度部門決算
第一部分 騰沖市環(huán)境保護局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市環(huán)境保護局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市環(huán)境保護局是騰沖市人民政府工作部門，主要職責是加強環(huán)境規(guī)劃和重大問題的統(tǒng)籌協(xié)調工作；加強污染防治、落實減排目標和環(huán)境監(jiān)管的工作；加強對環(huán)境質量的監(jiān)測、評估與考核工作；加強對生態(tài)保護的指導、協(xié)調、監(jiān)督和農村環(huán)境保護工作；貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、政府規(guī)章、方針政策和標準；對全市環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理；負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負責核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理；負責環(huán)境統(tǒng)計、環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布，制定環(huán)境監(jiān)測制度并實施；指導、協(xié)調、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護工作；組織編制全市環(huán)境保護規(guī)劃和計劃，組織擬定和監(jiān)督實施全市生態(tài)保護規(guī)劃，以及重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃并監(jiān)督實施；依法對污染源治理設施運行、“三同時”執(zhí)行、污染減排、限期治理完成情況進行現場監(jiān)察，負責全市排污費的核定、征收和管理工作；指導和協(xié)調環(huán)境保護宣傳教育工作；承辦市委、市人民政府和保山市環(huán)境保護局交辦的其他事項。
（二）2017年度重點工作任務介紹
（一）持續(xù)開展生態(tài)創(chuàng)建，生態(tài)文明建設取得重大突破。2017年3月3日，我市正式獲得“云南省生態(tài)文明市”命名（云政函〔2017〕25號文）。目前共創(chuàng)建國家級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)16個，占89%，獲省級生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)命名17個，占94%，完成保山市委、市政府年初下達的生態(tài)城市創(chuàng)建任務。
（二）著力制度建設，深入推進生態(tài)文明體制改革。一是完成《騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及市直各部門環(huán)境保護工作責任規(guī)定（試行）》的編制、意見建議征詢和修改上報，并獲市委市政府印發(fā)執(zhí)行，明確了縣鄉(xiāng)兩級黨委、政府及部門環(huán)境保護工作職能職責。二是持續(xù)推進《騰沖市城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》的編制。三是多次牽頭與相關單位進行會商并收集資料，按時啟動《騰沖市國家級生態(tài)文明建設示范市規(guī)劃》的編制，現已完成初稿修改上報待審。四是按時完成《騰沖市環(huán)境保護局2017年全面深化改革工作臺賬》的編制上報。五是完成《騰沖市推行環(huán)境污染第三方治理實施意見》、《騰沖市環(huán)境保護十三五規(guī)劃（2016-2020年）》的編制，現報送待審。
（三）強化環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法，切實維護環(huán)境安全。
（四）加強治理，抓實污染防治工作。
（五）扎實開展環(huán)境監(jiān)測，改善生態(tài)環(huán)境質量。2017年共獲取監(jiān)測數據1.4萬個，編制各類監(jiān)測報告28份。
（六）嚴把項目環(huán)評關，服務經濟社會發(fā)展。
（七）加強環(huán)境宣傳教育，營造全民參與環(huán)保的良好氛圍。
（八）高度重視，切實開展環(huán)境問題整改。
（九）穩(wěn)步推進行政審批制度改革，提高政務窗口效率
（十）提高政治站位，全面完成全市重點工作任務。
（十一）強化黨建和黨風廉政工作，提升環(huán)境服務能力建設。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入騰沖市環(huán)境保護局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個，其他單位0個。行政單位為：騰沖市環(huán)境保護局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市環(huán)境保護局部門2017年末實有人員編制37人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市環(huán)境保護局部門2017年度收入合計39,541,960.24元。其中：財政撥款收入39,541,960.24元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減1,263,791.66元，減3.1%，主要原因為：
1.重金屬污染防治資金，新增收入15000000元;
2.傳統(tǒng)古村落資金，減少收入16200000元。
二、支出決算情況說明
騰沖市環(huán)境保護局部門2017年度支出合計57,856,739.69元。其中：基本支出3,993,747.08元，占總支出的6.9%；項目支出53,862,992.61元，占總支出的93.1%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增49,100,987.79元，增長560.79%，主要原因為:
1.傳統(tǒng)古村落資金，新增支出44101610.88元;
2.重金屬污染防治資金，新增支出5719718.87元。
3.其他環(huán)境保護事務資金，減少支出958337.14元。
4、基本支出資金，新增支出237995.18元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市環(huán)境保護局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3,993,747.08元。與上年對比增237,995.18元，增長6.34%，主要原因為：
1.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金，新增基本支出390531.44元；
2.行政事業(yè)退休人員工資資金，減少基本支出434891.75元；
3.其他環(huán)境保護管理事務資金，減少基本支出311239元元；
4.工資福利及商品和服務支出資金，增加基本支出593594.49元。
其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的85.29%，人均113542元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的14.71% ，人均19583元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障騰沖市環(huán)境保護局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出53,862,992.61元。與上年對比增48,862,992.61元，增長977.26%，主要原因為:
1.傳統(tǒng)古村落項目，新增支出44101610.88元;
2.重金屬污染防治項目，新增支出5719718.87元；
3.其他環(huán)境保護事務項目，減少支出958337.14元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市環(huán)境保護局部門2017年度一般公共預算財政撥款支出57,856,739.69元,占本年支出合計的100%。與上年對比增49,100,987.79元，增長560.79%，主要原因為：
1.傳統(tǒng)古村落資金，新增一般公共預算財政撥款支出44101610.88元;
2.重金屬污染防治資金，新增一般公共預算財政撥款支出支出5719718.87元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出422,024.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.73%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金422024.8元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出57,434,714.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.27%。主要用于行政運行資金2080603.8元、其他環(huán)境保護管理事務支出資金186279元、其他污染防治支出資金5719718.87元、農村環(huán)境保護資金46951610.88元、其他自然生態(tài)保護支出資金921662.86元、環(huán)境監(jiān)測與信息資金1574839.48元。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項
21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境保護局無涉及此事項。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
1.騰沖市環(huán)境保護局部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為270,000元，支出決算為258,621.86元，完成預算的95.79%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為133,860.86元，完成預算的95.61%；公務接待費支出決算為124,761元，完成預算的95.97%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
（1）公務用車購置及運行維護費資金，由于今年我局嚴格執(zhí)行預算管理的相關規(guī)定，嚴格控制車輛運行維護費支出；同時對公務用車進行了改革，公務用車從4輛減少為2輛,未使用預算資金6139.14元。
（2）公務接待費支出資金，由于今年我局嚴格執(zhí)行預算管理的相關規(guī)定，嚴格控制公務接待費支出；未使用預算資金5239元。
2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少35,444.34元，下降12.05%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少24,289.14元，下降15.36%；公務接待費支出決算增減少11,155.2元，下降8.21%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:
（1）公務用車購置及運行維護費資金，由于今年我局嚴格執(zhí)行預算管理的相關規(guī)定，嚴格控制車輛運行維護費支出；同比減少資金24,289.14元。
（2）公務接待費支出資金，由于今年我局嚴格執(zhí)行預算管理的相關規(guī)定，嚴格控制公務接待費支出；同比減少資金11,155.2元。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出133,860.86元，占51.76%；公務接待費支出124,761元，占48.24%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出133,860.86元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出133,860.86元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于 環(huán)保工作 所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出124,761元。其中：
國內接待費支出124,761元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于環(huán)保督查檢查工作，招商引資，專家學者和蒞臨我市調研、檢查指導工作等到我單位開展相關工作的調研及檢查發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
1.騰沖市環(huán)境保護局部門2017年機關運行經費支出587,615.28元，與上年對比減480,282.37元，減44.97%，主要原因為：
（1）辦公費資金，減少49155.09元；
（2）水費資金，減少1771.09元；
（3）電費資金，減少16445.74元；
（4）郵電費資金，減少21185.98元；
（5）差旅費資金，減少1802330.02元；
（6）會議費資金，減少4489元；
（7）公務接待費資金，減少11155.2元；
（8）培訓費資金，減少3600元；
（9）工會費資金，增加11839.75元；
（10）勞務費資金，減少164600元；
（11）公務用車運行維護費資金，減少16467.97元；
(12)其他交通費用，增加69300元；
（13）其他商品和服務支出，減少 92318.22元。
2.部門機關運行經費主要用于：
（1）辦公費資金，56820元；
（2）水費資金，3931.8元；
（3）電費資金，7584.83元；
（4）郵電費資金，14412.02元；
（5）差旅費資金，44211元；
（6）會議費資金，7818元；
（7）公務接待費資金，124761元；
（9）工會費資金，43597元；
（11）公務用車運行維護費資金，26651.03元；
(12)其他交通費用，135600元；
（13）其他商品和服務支出，122228.2元。
（二）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市環(huán)境保護局部門資產總額97,973,415.22元，其中，流動資產85,393,861.03元，固定資產12,279,554.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產300,000元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少18,074,947.23元，其中;流動資產減少17,861,588.23元，固定資產減少513,359元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加300,000元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值544467元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。
國有資產占有使用情況表
(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計22,356,044元，其中：貨物采購支出22,044,630元，工程采購支出0元，服務采購支出311,414元。主要用于：傳統(tǒng)古村落項目20000000元，相關辦公設備項目2044630元，相關項目編制規(guī)劃項目311414元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況。2017年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
（四）績效自評信息情況
2017年環(huán)保局進一步加強對項目實施管理監(jiān)督檢查力度，確保環(huán)保項目發(fā)揮應有的效益，成立項目領導小組和項目辦，抽調業(yè)務精、素質高人員具體負責項目管理工作，制定相關項目管理制度，有章可循，重大問題和針對項目實施過程中的問題召開專題會議進行研究解決，并主動加大和相關部門協(xié)調的力度，嚴格招投標相關程序，杜絕暗箱操作，公開公平公正透明，在實施項目過程中對監(jiān)理人員嚴格要求，希望他們切實履行好工作職責抓好工程質量管理，對工程質量經常進行監(jiān)督檢查，明確要求施工方處理好工期和工程質量關系，確保兩不誤，一年來保證環(huán)保傳統(tǒng)古村落項目和重金屬污染防治項目順利實施，取得良好社會效益和生態(tài)效益，項目實施區(qū)群眾較為滿意。
（五）其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。
八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號53052200746701111
