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監(jiān)督索引號(hào)53052200233201000            

騰沖市水務(wù)局2017年度部門(mén)決算    

第一部分部門(mén)概況    

一、主要職能    

二、部門(mén)基本情況    

第二部分2017年度部門(mén)決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表    

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表    

第三部分2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明    

一、收入決算情況說(shuō)明    

二、支出決算情況說(shuō)明    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明    

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明    

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明    

第四部分名詞解釋    

第一部分部門(mén)概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家水利方針、政策和法規(guī)。    

（2）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，擬定水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)的水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出縣級(jí)水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)監(jiān)管。    

（3）對(duì)全縣水務(wù)實(shí)行一體化管理，負(fù)責(zé)全縣水資源統(tǒng)一管理（含空中水、地表水、地下水、地?zé)崴V泉水），負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。擬定全縣水資源中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，對(duì)江河湖泊和地下水的水量、水質(zhì)實(shí)施監(jiān)測(cè)。組織開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，按規(guī)定開(kāi)展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。    

（4）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬定江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水資源保護(hù)和地下水開(kāi)發(fā)利用與管理保護(hù)工作。    

（5）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)騰沖縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對(duì)江河湖泊和水利工程實(shí)施防洪抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。    

（6）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。編制節(jié)約用水規(guī)劃，擬定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。    

（7）負(fù)責(zé)全縣供水工作。對(duì)縣城供水制定開(kāi)發(fā)、利用和保護(hù)措施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)劃定飲用水水源保護(hù)區(qū)，建立水源水質(zhì)的日常檢測(cè)制度；組織編制城市供水的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)城市供水的管理，對(duì)城市供水設(shè)施建設(shè)、管網(wǎng)規(guī)劃進(jìn)行審查、審批；對(duì)城市供水經(jīng)營(yíng)、安全用水進(jìn)行監(jiān)管。    

（8）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開(kāi)發(fā)，辦理跨地州河流和國(guó)際河流騰沖段的有關(guān)事務(wù)；組織建設(shè)和管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。    

（9）負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。    

（10）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，協(xié)調(diào)牧區(qū)水利工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)工作，指導(dǎo)農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。    

（11）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。    

（12）組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。    

（13）負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流外事工作；指導(dǎo)水利隊(duì)伍建設(shè)。    

（14）承辦縣委、縣政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。    

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹    

2017年是脫貧攻堅(jiān)和全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年，是實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃和全面深化水務(wù)改革的重要一年。市水務(wù)局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門(mén)的關(guān)心支持下，全體干部職工凝心聚力，堅(jiān)定信心，采取超常規(guī)措施，狠抓各項(xiàng)工作的貫徹落實(shí)，水務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)按計(jì)劃超額完成。    

凝心聚力，2017年水務(wù)改革發(fā)展工作圓滿完成    

穩(wěn)增長(zhǎng)促投資。一年來(lái)，共爭(zhēng)取各級(jí)水利專項(xiàng)資金11581.88萬(wàn)元（其中：中央6321.13萬(wàn)元、省級(jí)1491萬(wàn)元、市級(jí)329.75萬(wàn)元、縣級(jí)1440萬(wàn)元、其他2000萬(wàn)元），同比增23.7%。完成水利建設(shè)投資50760萬(wàn)元，占全年計(jì)劃50000萬(wàn)元的101.5%，同比增3.2%。完成水利固定資產(chǎn)投資35082萬(wàn)元，占全年計(jì)劃30561萬(wàn)元的114.8%，同比增24.7%。完成農(nóng)村水電投資56128萬(wàn)元，占全年計(jì)劃43000萬(wàn)元的130.5%。動(dòng)工各類水利工程1334件。新增有效灌溉面積1萬(wàn)畝，改善灌溉面積1.25萬(wàn)畝。治理水土流失面積70平方公里。征收水資源費(fèi)2020.46萬(wàn)元，水土設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)70.17萬(wàn)元。大河水庫(kù)收取農(nóng)業(yè)水費(fèi)35.3萬(wàn)元。供水公司完成城鎮(zhèn)供水1316.3萬(wàn)立方米，售水1145.98萬(wàn)立方米，實(shí)現(xiàn)總收入3205萬(wàn)元，上繳增值稅79萬(wàn)元。    

保民生促項(xiàng)目。抓實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃和前期，促開(kāi)工。完善了三年滾動(dòng)投資計(jì)劃、擬爭(zhēng)取專項(xiàng)建設(shè)基金三年滾動(dòng)項(xiàng)目庫(kù)等綜合規(guī)劃。重點(diǎn)完成了高效節(jié)水、中小河流治理、煙水工程、農(nóng)田水利項(xiàng)目等8類項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，涉及總投資1.61億元。馬鹿塘、向陽(yáng)、河頭、撲倫河等水庫(kù)項(xiàng)目前期工作均取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，騰沖大型灌區(qū)、河道治理等前期工作有序推進(jìn)。抓緊建設(shè)和管理，惠民生。花園水庫(kù)、小地方水庫(kù)、花梨溝水庫(kù)和第二自來(lái)水廠等重點(diǎn)工程建設(shè)提速加快，放馬場(chǎng)水庫(kù)開(kāi)工建設(shè)。大坡水庫(kù)、中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣2016年度項(xiàng)目、明光河中塘至順龍段河道治理工程延長(zhǎng)段已完工。2017年度小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣、沙壩中草藥2件高效節(jié)水灌溉、滇灘集鎮(zhèn)集中式供水和騰沖市重點(diǎn)鎮(zhèn)供水工程項(xiàng)目（界頭鎮(zhèn)、駝峰機(jī)場(chǎng)、團(tuán)田鄉(xiāng)小丙弄）工程有序?qū)嵤?/span>2017年度人飲鞏固提升工程開(kāi)工建設(shè)，總投資2229萬(wàn)元，涉及16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)29個(gè)村委會(huì)95個(gè)村民小組的46件人飲工程，規(guī)劃解決5288戶25569人的飲水安全問(wèn)題。供水公司實(shí)現(xiàn)了安全、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)供水的目標(biāo)，抄表準(zhǔn)確率、設(shè)備完好率、服務(wù)及時(shí)率均達(dá)到99%，水質(zhì)綜合合格率達(dá)到100%；對(duì)供水范圍管網(wǎng)進(jìn)行暗漏檢測(cè)并修復(fù)，測(cè)到漏點(diǎn)71個(gè)，年漏水量約197.4萬(wàn)立方米；強(qiáng)化應(yīng)急搶修搶險(xiǎn)儲(chǔ)備和配合市鎮(zhèn)建設(shè)并完成管網(wǎng)新建及改造任務(wù)。打贏脫貧攻堅(jiān)，飲水有保障。全市全部建檔立卡貧困戶飲水有保障。2017年退出的8個(gè)貧困村通自來(lái)水或飲水水源有保障，人力取水半徑不超過(guò)1公里。退出的2個(gè)貧困鄉(xiāng)農(nóng)村飲用水集中式供水人口比例達(dá)85%以上，貧困村安全飲用水普及率80%以上。投資414萬(wàn)元在6個(gè)貧困村實(shí)施12件人飲鞏固提升工程。    

抓改革促發(fā)展。拓展融資渠道，加大融資力度。配合水投公司積極包裝項(xiàng)目，探索“多條腿走路”的方式拓寬融資渠道，共完成融資12.05億元。落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理。保山市政府對(duì)騰沖市2016年最嚴(yán)格水資源管理考核定級(jí)為“優(yōu)秀”等次；深入推進(jìn)了以水資源業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)為核心的水資源管理信息化系統(tǒng)建設(shè)；嚴(yán)格執(zhí)行水資源論證報(bào)告制度；開(kāi)展了入河排污口專項(xiàng)檢查行動(dòng)和飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定工作；抓計(jì)量管理，強(qiáng)化水資源費(fèi)征收，執(zhí)行指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的上限征收。深化小型水利工程管理體制改革。先行先試，以“大營(yíng)農(nóng)業(yè)灌溉服務(wù)合作社”為典型，全市累計(jì)成立23個(gè)灌溉合作社；全市共明晰小型水利工程產(chǎn)權(quán)和管護(hù)責(zé)任主體3933件；抓46座小型水庫(kù)監(jiān)督管理，年初財(cái)政預(yù)算52.8萬(wàn)元，通過(guò)考核兌付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站業(yè)務(wù)指導(dǎo)。加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站業(yè)務(wù)指導(dǎo)，簽訂了《鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站工作目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》并考核；組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站集中培訓(xùn)130余次，加大了儀器、設(shè)備、辦公用品等能力建設(shè)的補(bǔ)助。    

立足防汛抗旱保安全。抓冬春蓄水保春耕。實(shí)施“一庫(kù)一策”，在確保水庫(kù)安全的前提下，實(shí)現(xiàn)2016~2017年冬春總蓄水5280萬(wàn)立方米，比保山市水務(wù)局下達(dá)任務(wù)多26萬(wàn)立方米。抓水毀修復(fù)。完成總投資110.37萬(wàn)元的明光河中塘至順龍段和橋頭至界頭段治理工程水毀修復(fù)735.3米；全市累計(jì)修復(fù)堤防98處、26.579千米，修復(fù)取水壩28座、閘涵5座，完成河道清障50處、29.7千米等，共計(jì)投資894.54萬(wàn)元。抓汛前準(zhǔn)備和防災(zāi)減災(zāi)。市人民政府以“騰政辦發(fā)〔2017〕38號(hào)”文對(duì)防汛抗旱指揮部成員進(jìn)行了調(diào)整充實(shí)，汛前及時(shí)召開(kāi)了騰沖市2017年防汛抗旱工作會(huì)議并簽訂了責(zé)任書(shū)；指揮部及時(shí)修訂完善預(yù)案方案、開(kāi)展山洪地質(zhì)災(zāi)害防御、落實(shí)搶險(xiǎn)隊(duì)伍和物資準(zhǔn)備工作，全市落實(shí)了兩個(gè)建筑公司作為應(yīng)急搶險(xiǎn)施工隊(duì)，共65人，大型機(jī)械、車輛等必要的搶險(xiǎn)裝備隨時(shí)待命；8月18日，芒棒鎮(zhèn)、北海鄉(xiāng)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)生暴雨自然災(zāi)害，造成2鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利設(shè)施災(zāi)損1858.04萬(wàn)元，市水務(wù)局及時(shí)補(bǔ)助15萬(wàn)元，并向市委、市政府申請(qǐng)補(bǔ)助應(yīng)急維護(hù)資金1221萬(wàn)元；指揮部辦公室全面開(kāi)展汛前檢查和隱患排查，對(duì)在建電站、在建水庫(kù)、江河、溝渠險(xiǎn)段、水庫(kù)塘壩、山洪地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)等重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)部位進(jìn)行防汛隱患拉網(wǎng)式排查，全面摸清了災(zāi)害隱患情況，不留死角；強(qiáng)化了防汛工作部門(mén)聯(lián)系機(jī)制。    

踐行人水和諧，強(qiáng)化水生態(tài)文明建設(shè)。全面推行河長(zhǎng)制。明確市級(jí)河長(zhǎng)17人、鄉(xiāng)級(jí)河長(zhǎng)83人、村級(jí)河長(zhǎng)204人，市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）三級(jí)全面推行“河長(zhǎng)”，河湖庫(kù)渠實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，制度措施全部出臺(tái)。深入落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，強(qiáng)化“三條紅線”剛性約束。開(kāi)展18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地劃定保護(hù)工作，完成“省級(jí)最嚴(yán)格水資源管理示范縣”中期評(píng)估驗(yàn)收、“省級(jí)水生態(tài)文明示范城市”評(píng)估驗(yàn)收和城市供水水源地標(biāo)志牌、標(biāo)志碑、界樁和交通警示標(biāo)志等的設(shè)立。成功申報(bào)“國(guó)家水土保持生態(tài)文明工程”。3月13日，水利部以《關(guān)于公布2016年度國(guó)家水土保持生態(tài)文明工程名單的通知》（水保〔2017〕115號(hào)）批復(fù)，我市尚屬全省首家成功申報(bào)的縣（市）。抓好“一江兩湖”及和順?biāo)鷳B(tài)修復(fù)項(xiàng)目建設(shè)。根據(jù)職責(zé)，抓好騰沖市全域旅游PPP項(xiàng)目指揮部水利水環(huán)境分指揮部涉及的“一江兩湖”工程建設(shè)管理；全面加快和順?biāo)鷳B(tài)修復(fù)項(xiàng)目的建設(shè)管理工作，確保按時(shí)間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)水生態(tài)文明建設(shè)。    

依法治水科技興水，提升水務(wù)公共服務(wù)能力。全面推進(jìn)服務(wù)工作。黨委信息、政務(wù)信息、部門(mén)信息均取得較好成績(jī)，考核任務(wù)全面完成。省水利廳分別對(duì)縣級(jí)水行政主管部門(mén)能力建設(shè)示范縣、綜合執(zhí)法示范點(diǎn)建設(shè)進(jìn)行了考核、驗(yàn)收。認(rèn)真辦復(fù)人大議案、政協(xié)提案22件。高度重視信訪維穩(wěn)、平安建設(shè)等工作。抓好水務(wù)綜合執(zhí)法，現(xiàn)有持證上崗執(zhí)法人員63人，通過(guò)執(zhí)法宣傳，發(fā)放宣傳資料2.36萬(wàn)份，受宣人次超過(guò)6萬(wàn)人次，達(dá)到較好宣傳效果。加強(qiáng)水利工程質(zhì)量和安全管理，堅(jiān)決杜絕重特大安全生產(chǎn)事故。市委編辦批復(fù)并成立了騰沖市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站。嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)、違責(zé)問(wèn)責(zé)，齊抓共管”的安全生產(chǎn)責(zé)任制；按照上級(jí)主管部門(mén)要求，完成了小地方水庫(kù)工程建設(shè)管理局、大河水庫(kù)管理處安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。搭建“智慧水務(wù)”大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)。開(kāi)展“智慧水務(wù)”大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，整合水務(wù)信息化資源，融合河長(zhǎng)制、水資源管理、水土保持、防洪、水利規(guī)劃等，對(duì)水資源實(shí)施精準(zhǔn)化、實(shí)時(shí)化和深度化管理，做到“足不出戶、成竹在胸”。    

全面從嚴(yán)治黨，抓牢作風(fēng)建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以“基層黨建鞏固提升年”為抓手，切實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨兩個(gè)責(zé)任，嚴(yán)責(zé)任、補(bǔ)短板、抓規(guī)范、鑄廉反腐，以全新的形象推進(jìn)黨的基層組織建設(shè)。嚴(yán)責(zé)任。年初及時(shí)召開(kāi)水務(wù)系統(tǒng)2017年基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作部署會(huì)，簽訂2017年度黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，明確責(zé)任目標(biāo)、考核辦法和獎(jiǎng)懲措施。補(bǔ)短板。以問(wèn)題為導(dǎo)向補(bǔ)短板，推進(jìn)基層黨建抓常、抓細(xì)、抓長(zhǎng)。開(kāi)展“思想建黨”和“制度建黨”行動(dòng)，結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育的開(kāi)展，健全各項(xiàng)黨建制度，堅(jiān)持抓好“三會(huì)一課”制度的落實(shí)；強(qiáng)化制約監(jiān)督，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。修訂完善《三重一大事項(xiàng)議事制度》等一系列規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)班子決策行為，提高科學(xué)決策、民主決策水平。抓規(guī)范。以規(guī)范工作程序、規(guī)范基礎(chǔ)資料、規(guī)范檔案整理為核心，切實(shí)抓好黨支部規(guī)范化建設(shè)。不斷提升基層黨建工作水平。鑄廉反腐。按照“七個(gè)一”整改要求，認(rèn)真制定《中共騰沖市水務(wù)局委員2016年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況整改方案》，按照“亡羊補(bǔ)牢除隱患、案例警示明利害、加強(qiáng)教育固根本、健全機(jī)制抓源頭”的總要求，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，堅(jiān)持把反腐倡廉建設(shè)貫穿于水務(wù)工作的各項(xiàng)領(lǐng)域。出臺(tái)了《騰沖市水務(wù)局在建水利項(xiàng)目定期檢查實(shí)施方案（試行）》修訂完善了《水利工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法（試行）》《騰沖市水務(wù)局資產(chǎn)管理辦法》《騰沖市水務(wù)局外借人員管理規(guī)定》等規(guī)章制度，確保“資金安全、工程優(yōu)質(zhì)、干部廉潔”，切實(shí)推進(jìn)水務(wù)系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，筑牢工程建設(shè)領(lǐng)域廉政“防滲墻”。    

二、部門(mén)基本情況    

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成    

納入騰沖市水務(wù)局2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：    

1.騰沖市水務(wù)局（本級(jí)）局機(jī)關(guān)；    

2.騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)；    

3.騰沖市水務(wù)局水資源管理中心；    

4.騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站；    

5.騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所；    

6.騰沖市大河水庫(kù)管理處；    

7.騰沖市大坡水庫(kù)管理所。    

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況    

騰沖市水務(wù)局2017年末實(shí)有人員編制133人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制104人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員95人（含參公管理事業(yè)人員0人）。    

離退休人員71人。其中：離休0人，退休71人。    

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛8輛。    

第二部分2017年度部門(mén)決算表    

（詳見(jiàn)附件）    

第三部分2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明    

一、收入決算情況說(shuō)明    

騰沖市水務(wù)局2017年度收入合計(jì)107,706,101.01元。其中：財(cái)政撥款收入107,706,101.01元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年136,904,384.78元對(duì)比減29,198,283.77元，減21.33%，主要原因?yàn)椋海ㄒ唬?/span>“十三五”期間，中央水利投資主要用于保重點(diǎn)、保規(guī)模，中央投資確保的全國(guó)172項(xiàng)重點(diǎn)水利工程中，云南僅有10件，騰沖除跨界河流正在申報(bào)外，其它項(xiàng)目均不在此范圍內(nèi)；中型及以下規(guī)模的工程，將主要以省、市、縣各級(jí)地方政府投入為主。（二）“十三五”期間，水利投資規(guī)模不減，但投資來(lái)源從財(cái)政投入為主轉(zhuǎn)向以融資貸款為主。    

二、支出決算情況說(shuō)明    

騰沖市水務(wù)局2017年度支出合計(jì)46,772,883.41元。其中：基本支出18,906,801.01元，占總支出的40.42％；項(xiàng)目支出27,866,082.40元，占總支出的59.58％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年144,529,729.54元對(duì)比減116,663,647.14元，減80.72%，主要原因?yàn)椋?/span>2017年各級(jí)財(cái)政對(duì)水利項(xiàng)目有所減少，水利項(xiàng)目投資規(guī)模不減，但投資來(lái)源從財(cái)政投入為主轉(zhuǎn)向以融資貸款為主。    

（一）基本支出情況    

2017年度用于保障騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,906,801.01元。與上年19,954,676.32元對(duì)比減1,047,875.31元，減5.25%，主要原因?yàn)椋?/span>2017年日常公用經(jīng)費(fèi)比2016年減少。    

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的75.22％，人均112,869.07元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的24.78％，人均37,184.9元。    

（二）項(xiàng)目支出情況    

2017年度用于保障騰沖市水務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出27,866,082.40元。與上年124,575,053.22元對(duì)比減96,708,970.82元，減77.63%，主要原因?yàn)椋?/span>2017年各級(jí)財(cái)政對(duì)水利項(xiàng)目有所減少，水利項(xiàng)目投資來(lái)源從財(cái)政投入為主轉(zhuǎn)向以融資貸款為主。2017年具體項(xiàng)目支出情況：小地方水庫(kù)工程、2017年農(nóng)村飲水安全鞏提升工程、小農(nóng)水重點(diǎn)縣等工程支出2,017,753.79元；水庫(kù)運(yùn)行管護(hù)經(jīng)費(fèi)528,000.00元；明光中塘至順龍段治理工程、龍江小江橋頭至界頭段治理工程、花園水庫(kù)工程建設(shè)等工程支出9,390,000.00元；放馬場(chǎng)水庫(kù)、馬鹿塘水庫(kù)、地盤(pán)關(guān)水庫(kù)、向陽(yáng)水庫(kù)、河頭水庫(kù)、撲倫河水庫(kù)、騰沖大型灌區(qū)等水利項(xiàng)目前期工作支出1,729,390.67元；水土保持生態(tài)文明綜合治理工程等水土保持支出401,870.00元；河長(zhǎng)制辦公室工作經(jīng)費(fèi)、水資源監(jiān)控能力建設(shè)、最嚴(yán)格水資源管理制度示范縣建設(shè)、水生態(tài)文明試點(diǎn)示范建設(shè)等水資源費(fèi)項(xiàng)目支出等水資源項(xiàng)目支出630,000.00元；防汛抗旱支出1,470,000.00元；中央財(cái)政小農(nóng)水重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目、高效節(jié)水灌溉建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)田水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)等農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目支出3,353,436.40元；花梨溝水庫(kù)煙草援建項(xiàng)目、松園螞蝗壩塘修復(fù)治理工程等工程支出8,345,631.54元。    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明    

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    

騰沖市水務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46,772,883.41元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年144,529,729.54元對(duì)比減97,756,846.13元，減67.64%，主要原因?yàn)椋?/span>2017年各級(jí)財(cái)政對(duì)水利項(xiàng)目有所減少，2017年水利項(xiàng)目投資規(guī)模不減，但投資來(lái)源從財(cái)政投入為主轉(zhuǎn)向以融資貸款為主。    

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,810,425.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.87%。主要用于行政單位離退休補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，其中：歸口管理的行政單位離退休0元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,810,425.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0元。    

2.節(jié)能環(huán)保支出2,017,753.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.31%。主要用于政府節(jié)能環(huán)保支出，用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面和可再生能源方面支出。其中：2017年主要用于農(nóng)村飲水鞏固提升、水資源保護(hù)建設(shè)等農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出2,017,753.79元。    

3.農(nóng)林水支出42,944,704.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.82%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：    

（1）．行政運(yùn)行5,910,876.06元；    

（2）．水利工程建設(shè)10,677,831.54元；    

（3）．水利工程運(yùn)行與維護(hù)5,014,779.16元；    

（3）．水利前期工作1,729,390.67元；    

（5）．水土保持401,870.00元；    

（6）．水資源節(jié)約管理與保護(hù)1,124,189.07元；    

（7）．防汛1,370,000.00元；    

（8）．抗旱100,000.00元；    

（9）．農(nóng)田水利3,353,436.40元；    

（10）.水利技術(shù)推廣5,493,431.72元；    

（11）.其他水利支出711,100.00元；    

（12）.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)7,057,800.00元。    

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明    

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

1.騰沖市水務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為667,860.00元，支出決算為479,612.92元，完成預(yù)算的71.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為268,947.53元，完成預(yù)算的67.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為210,665.39元，完成預(yù)算的78.9%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門(mén)履行節(jié)約的結(jié)果。    

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少5,382.59元，下降1.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，無(wú)增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加19,854.02元，增長(zhǎng)7.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少25,236.61元，下降10.7%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:公務(wù)接待相對(duì)減少。接待費(fèi)減少主要是公務(wù)接待工作逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，全體干部職工在日常接待工作中，嚴(yán)格按照接待開(kāi)支從嚴(yán)、從儉的原則，自覺(jué)遵守相關(guān)規(guī)定的結(jié)果，接待費(fèi)主要用于接待各級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)我局的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。    

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況    

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出268,947.53元，占56.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出210,665.39元，占43.92%。具體情況如下：    

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。    

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出268,947.53元。其中：    

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。    

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出268,947.53元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)發(fā)生的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。    

3.公務(wù)接待費(fèi)支出210,665.39元。其中：    

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出210,665.39元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待262批次（其中：外事接待0批次），接待人次1153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)我局的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。    

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。    

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明    

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

1.騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,486,134.90元，與上年3,751,061.50元對(duì)比減1,264,926.6元,主要原因一是日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）減少，減少原因是因?yàn)楦骷?jí)進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，接待工作逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，接待開(kāi)支從嚴(yán)、從儉的原則，接待費(fèi)用有所減少；2016年10月份公務(wù)車輛改革，減少2輛公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；同時(shí)水務(wù)局進(jìn)一步壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，提高辦公效率，日常公用費(fèi)有所減少，二是日常公用經(jīng)費(fèi)（其他資本性支出）減少，減少原因主要是2017年非稅收入成本核算減少。    

2.部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，即日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）；日常公用經(jīng)費(fèi)（其他資本性支出）。相關(guān)使用情況，詳見(jiàn)附表：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)06表）。    

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況　    

截至2017年12月31日，騰沖市水務(wù)局資產(chǎn)總額333,662,219.29元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)70,506,159.27元，固定資產(chǎn)261,635,901.72元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1,520,158.3元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加60,839,562.41元，其中固定資產(chǎn)減少111,263.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值555,000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。騰沖市水務(wù)局2017年固定資產(chǎn)購(gòu)置辦公電腦、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備443,737.00元，增減相抵2017年固定資產(chǎn)減少111,263.00元。    

(三)政府采購(gòu)支出情況    

1．部門(mén)年度政府采購(gòu)支出合計(jì)3,788,807.10元，其中：貨物采購(gòu)支出435,750.00元，工程采購(gòu)支出537,057.10元，服務(wù)采購(gòu)支出2,816,000.00元。主要用于：騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)、水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)及各水利工程建設(shè)管理現(xiàn)場(chǎng)機(jī)構(gòu)購(gòu)置辦公電腦、復(fù)印機(jī)、家具用具等辦公設(shè)備采購(gòu)435,750.00元；大坡水庫(kù)工程建設(shè)庫(kù)塘清理工程537,057.1元；水資源監(jiān)控信息平臺(tái)建設(shè)948,000.00元，放馬場(chǎng)水庫(kù)項(xiàng)目（ppp）選擇第三方咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)咨詢費(fèi)380,000.00元，騰沖市第二水廠工程建設(shè)五金采購(gòu)1,348,000.00元，大坡水庫(kù)工程建設(shè)購(gòu)置船89,000.00元，水文水利資源監(jiān)測(cè)服務(wù)51,000.00元。    

2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況，騰沖市水務(wù)局 2017年度授予小微企業(yè)合同金額670,193.5元，中型企業(yè)合同金額3,118,613.6元。    

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況    

1.2017年，騰沖市財(cái)政局、水務(wù)局對(duì)中央財(cái)政水利發(fā)展資金進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，2017年上級(jí)下達(dá)中央財(cái)政水利發(fā)展資金2871萬(wàn)元，主要用于小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣、高效節(jié)水灌溉、中小河流治理、小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固、山洪災(zāi)害防治、農(nóng)田水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)等工作。嚴(yán)格按照《云南省財(cái)政廳、云南省水利廳中央財(cái)政水利發(fā)展資金使用管理實(shí)施細(xì)則的通知》（云財(cái)農(nóng)〔2017〕83號(hào)）、《中央財(cái)政水利發(fā)展資金績(jī)效管理暫行辦法》要求，在資金的分解下達(dá)、使用范圍、績(jī)效監(jiān)控、監(jiān)督管理方面合規(guī)開(kāi)展，資金的管理使用情況良好，資金績(jī)效達(dá)到年初預(yù)期目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)價(jià)為“優(yōu)秀”。發(fā)展高效節(jié)水灌溉面積1.8萬(wàn)畝，維修養(yǎng)護(hù)農(nóng)田水利設(shè)施面積5萬(wàn)畝，完成病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固3座，恢復(fù)蓄水30萬(wàn)立方米，保護(hù)人口2150人，改善灌溉面積1.13萬(wàn)畝，新增糧食綜合生產(chǎn)能力56萬(wàn)公斤，新增年節(jié)水能力143萬(wàn)立方米，治理中小河流長(zhǎng)度3.12公里，鞏固提升騰沖市的山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，完善騰沖市的山洪災(zāi)害防治群測(cè)群防體系。綜合群眾滿意度為95.38%。    

2.對(duì)中央特大防汛抗旱開(kāi)展自評(píng)，積極開(kāi)展水毀修復(fù)工作，增加強(qiáng)抗旱應(yīng)急設(shè)施建設(shè)，增加庫(kù)塘蓄水量，加強(qiáng)用水調(diào)度，滿足全市城鄉(xiāng)居民生活用水、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水和生態(tài)用水需求。全面落實(shí)防汛抗旱行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)水文氣象預(yù)報(bào)和監(jiān)測(cè)預(yù)警，儲(chǔ)備必需的防汛抗旱救災(zāi)物資，開(kāi)展河道清淤及水毀水利基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)工作。修復(fù)水毀渠道（公里）5.2公里，修復(fù)供水設(shè)施（處）52處，減淹耕地3000畝，避免糧食減收2426噸，減災(zāi)經(jīng)濟(jì)效益619萬(wàn)元。減少受災(zāi)人口12611人，轉(zhuǎn)移人員692人，受益群眾滿意度98%。    

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明    

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。    

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明    

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。    

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。    

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。    

第四部分名詞解釋    

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。    

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。    

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。    

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。    

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。    

監(jiān)督索引號(hào)53052200233201111