| 索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2018-1012017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-12 10:16:32 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336001000
騰沖市教育局2017年度部門決算
第一部分 騰沖市教育局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市教育局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市教育局成立于1985年，單位性質(zhì)為行政單位。主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、政策，起草有關(guān)地方性的法規(guī)草案。
2、負(fù)責(zé)對(duì)中小學(xué)校、職業(yè)中學(xué)、教師進(jìn)修學(xué)校、幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為市政府對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全市教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實(shí)施；承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模、學(xué)制、專業(yè)的審查報(bào)批工作；指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)。
3、領(lǐng)導(dǎo)市教育局黨委系統(tǒng)黨的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作，做好工、青、婦工作。
4、負(fù)責(zé)教育局機(jī)關(guān)和學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)，按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎(jiǎng)懲工作。
5、統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、撥款、教育基建專款的分配、管理；監(jiān)測(cè)全市教育經(jīng)費(fèi)使用情況。
6、負(fù)責(zé)管理國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)我市教育援助和教育貸款，組織項(xiàng)目實(shí)施和管理；負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。
7、指導(dǎo)全市各類教育教學(xué)改革和教育評(píng)估工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)的教育援助。
8、指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作；指導(dǎo)全市青少年校外教育工作。
9、主管全市教師工作。組織全市各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；組織全市各級(jí)各類學(xué)校實(shí)施教師資格制度；落實(shí)全市教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導(dǎo)學(xué)校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；主管全市各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
10、指導(dǎo)督促各類學(xué)校紀(jì)檢、監(jiān)察和審計(jì)工作，負(fù)責(zé)查處各類學(xué)校的違法、違紀(jì)案件，處理來信、來訪工作。
11、組織實(shí)施普通高等、中等、成人學(xué)歷教育的招生、考試、錄取工作，組織自學(xué)考試、社會(huì)考試及其它形式考試的報(bào)名、考試工作；負(fù)責(zé)自學(xué)考試的學(xué)籍管理工作和高中、職業(yè)高中教育的學(xué)籍管理工作。
12、制定全市校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，抓好全市校園的危房改造工作，及時(shí)監(jiān)測(cè)校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
13、負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
14、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家語言文字工作的方針、政策；組織實(shí)施國(guó)家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測(cè)試工作。
15、負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
16、負(fù)責(zé)教師、學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)基金審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)青少年工作委員會(huì)和關(guān)心下一代成長(zhǎng)工作委員會(huì)的工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)，保證國(guó)家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
17、承辦市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、繼續(xù)實(shí)施了農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金、農(nóng)村義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助、普通高中國(guó)家助學(xué)金、中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金、學(xué)前教育獎(jiǎng)補(bǔ)資金、優(yōu)秀貧困學(xué)子獎(jiǎng)勵(lì)金等補(bǔ)助類項(xiàng)目，并加強(qiáng)了對(duì)資金的管理。
2、繼續(xù)實(shí)施了農(nóng)村義務(wù)教育食堂設(shè)施設(shè)備購置、薄弱學(xué)校校舍改造、薄弱學(xué)校儀器設(shè)備購置、學(xué)前教育玩教具購置等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，繼續(xù)投入資金建設(shè)職教園區(qū)、東山學(xué)校、教育信息化工程等。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，努力提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)，認(rèn)真及時(shí)完成每一項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，提高了我局的財(cái)務(wù)管理水平。加強(qiáng)各種財(cái)務(wù)公示，提高財(cái)務(wù)收支的透明度，定期公布收支情況。嚴(yán)格按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取各種費(fèi)用，加強(qiáng)各種經(jīng)費(fèi)收支的督查和審核，嚴(yán)格實(shí)行經(jīng)費(fèi)收支兩條線，及時(shí)匯總、公示各種費(fèi)用的收繳和發(fā)放情況。
4、完成資產(chǎn)清查工作，加強(qiáng)實(shí)物管理工作，真正使所有實(shí)物設(shè)施最大限度地發(fā)揮作用，把人為破損降低到最小度。
5、建立健全內(nèi)控制度，主要包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理以及合同管理等主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)控制制度，完成內(nèi)部控制制度報(bào)告工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市教育局部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共35個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位34個(gè)，其他單位0個(gè)。分別是：
1.騰沖市教育局機(jī)關(guān)
2.騰沖市第一幼兒園、騰沖市第二幼兒園、騰沖市第三幼兒園、騰沖市第一中學(xué)、騰沖市益群中學(xué)、騰沖市第三中學(xué)、騰沖市第四中學(xué)、騰沖市第五中學(xué)、騰沖市第六中學(xué)、騰沖市第七中學(xué)、騰沖市第八中學(xué)、騰沖市民族完全中學(xué)、 騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)、騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市明光中心學(xué)校、騰沖市滇灘中心學(xué)校、騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校、騰沖市猴橋中心學(xué)校、騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校、騰沖市和順中心學(xué)校、騰沖市騰越中心學(xué)校、騰沖市中和中心學(xué)校、騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市清水鄉(xiāng)中心學(xué)校、騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市五合中心學(xué)校、騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校、騰沖市新華中心學(xué)校、騰沖市團(tuán)田中心學(xué)校、騰沖市教師進(jìn)修學(xué)校、騰沖市青少年校外活動(dòng)中心、騰沖市特殊教育學(xué)校
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市教育局部門2017年末實(shí)有人員編制6,870人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制6,846人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員6,694人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制34輛，在編實(shí)有車輛34輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市教育局部門2017年度收入合計(jì)1,241,379,811.79元。其中：財(cái)政撥款收入1,216,137,143.12元，占總收入的97.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入22,783,582.67元，占總收入的1.84%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2,459,086元，占總收入的0.2%。與上年對(duì)比增20,090,384.43元，增長(zhǎng)1.65%，主要原因?yàn)椋?/font>
1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年增14,763,258.84元，增長(zhǎng)1.23%；
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款比上年增加53000元，增長(zhǎng)14.25%；
3.事業(yè)收入比上年增加5,285,465.59元，增長(zhǎng)30.21%；
4.其他收入比上年減少11340元，減046%；
二、支出決算情況說明
騰沖市教育局部門2017年度支出合計(jì)1,276,173,552.16元。其中：基本支出859,591,024.02元，占總支出的67.36%；項(xiàng)目支出416,582,528.14元，占總支出的32.64%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增47,125,863.55元，增長(zhǎng)3.83%，主要原因?yàn)?/font>:
1.基本支出比上年增加102,529,740.32元，增長(zhǎng)13.54%
2項(xiàng)目支出比上年減少55,403,876.77元，減11.74%
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市教育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出859,591,024.02元。與上年對(duì)比增102,529,740.32元，增長(zhǎng)13.54%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.人員經(jīng)費(fèi)支出比上年增加94,709,851.63元，增長(zhǎng)14.01%；
2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出比上年增加7,819,888.69元，增長(zhǎng)9.64%；
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.65%，人均114698.28元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.26% ，人均13236.08元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市教育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出416,582,528.14元。與上年對(duì)比減55,403,876.77元，減11.74%，主要原因?yàn)?/font>:
1.基本建設(shè)類項(xiàng)目比上年增加3,790,000.00元，增加94.75%；
2行政事業(yè)類項(xiàng)目比上年減少59,193,876.77元，減少12.65%；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市教育局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,250,208,598.27元,占本年支出合計(jì)的97.97%。與上年對(duì)比增43,240,992.19元，增長(zhǎng)3.58%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.人員經(jīng)費(fèi)支出比上年新增84886627.06元;
2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出比上年新增12451744.48元;
3.項(xiàng)目支出比上年減少54097379.35元.
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位無此事項(xiàng)
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位無此事項(xiàng)
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位無此事項(xiàng)
4.公共安全（類）支出85,149元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于禁毒管理85149元。
5.教育（類）支出1,160,378,360.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.81%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)663,747,420.19元,日常公用經(jīng)費(fèi)81,277,525.61元,項(xiàng)目支出415,353,414.54元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位無此事項(xiàng)
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位無此事項(xiàng)
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出89,705,088.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.18%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出 89705088.93元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出20,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于艾滋病防治資金20000元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位無此事項(xiàng)
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位無此事項(xiàng)
12.農(nóng)林水（類）支出20,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保貼息資金20000元；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位無此事項(xiàng)
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位無此事項(xiàng)
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位無此事項(xiàng)
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位無此事項(xiàng)
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位無此事項(xiàng)
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位無此事項(xiàng)
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位無此事項(xiàng)
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位無此事項(xiàng)
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位無此事項(xiàng)
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位無此事項(xiàng)
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位無此事項(xiàng)
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市教育局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,264,144.98元，支出決算為908,303.13元，完成預(yù)算的71.85%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為561,074.43元，完成預(yù)算的98.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為347,228.7元，完成預(yù)算的49.86%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:
（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行資金：由于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，故未使用預(yù)算資金6722.55元；
（2）公務(wù)接待資金：由于嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，公務(wù)接待人次減少，未使用預(yù)算資金349119.3元；
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少318,804.34元，下降25.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少109,015.2元，下降16.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少209,789.14元，下降37.66%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:
（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行資金：由于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，比上年減少支出109015.2元；
（2）公務(wù)接待資金：由于嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，公務(wù)接待人次減少，比上年減少支出209789.14元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出561,074.43元，占61.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出347,228.7元，占38.23%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無此事項(xiàng)
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出561,074.43元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。本單位無此事項(xiàng)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出561,074.43元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為32輛。主要用于開展公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出347,228.7元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出347,228.7元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待538批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,586人（其中：外事接待人次0人）。主要用于業(yè)務(wù)交流，工作檢查、考核等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無此事項(xiàng)
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖市教育局部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6,411,787.94元，與上年對(duì)比減8,086,190.33元，減55.77%，主要原因?yàn)椋?/font>
（1）營(yíng)養(yǎng)餐炊事員和安保人員工資，2016年列勞務(wù)費(fèi)，2017年調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)，減少8,500,000.00元；
2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出，包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市教育局部門資產(chǎn)總額2,150,538,503.8元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)602,192,198.48元，固定資產(chǎn)986,789,445.9元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程560,770,542.09元，無形資產(chǎn)786,317.33元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加334,681,370.59元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加123,648,260.03元，固定資產(chǎn)增加104,078,568.4元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加106,744,774.08元，無形資產(chǎn)增加209,768.08元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物40839.7平方米，賬面原值7393889.17元；處置車輛3輛，賬面原值368756元；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2893061元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計(jì)66,595,148.79元，其中：貨物采購支出35,664,891.5元，工程采購支出16,297,998.31元，服務(wù)采購支出14,632,258.98元。主要用于：中小學(xué)辦公設(shè)備、教學(xué)儀器、實(shí)驗(yàn)器材、食堂設(shè)備、辦公用品等貨物采購支出35,664,891.5元，校舍維修、薄弱學(xué)校建設(shè)、食堂建設(shè)、幼兒園建設(shè)、實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)等工程采購支出16,297,998.31元，營(yíng)養(yǎng)餐炊事員、安保人員、校舍維修、物業(yè)管理等服務(wù)采購支出14,632,258.98元。
2．本部門不涉及支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況，故2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
2017年共投入資金24168.21萬元，資助各級(jí)各類學(xué)生32萬人次。其中投入資金190.56萬元，資助學(xué)前教育困難家庭兒童7146人次；投入資金6909.98萬元，為城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校84580人免除學(xué)費(fèi)，提供公用經(jīng)費(fèi)；投入資金5592.13萬元為城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校寄宿生49322人提供；投入資金6529.64萬元，為中小學(xué)80493人提供營(yíng)養(yǎng)餐；提供城鄉(xiāng)義務(wù)教育免費(fèi)教科書84580套，折合價(jià)值959.25萬元；投入資金2150.85萬元，5744人享受普通高中國(guó)家助學(xué)金，為普通高中建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生2112人免除學(xué)費(fèi)，并對(duì)建檔立卡戶1014人給予生活補(bǔ)助，建立了普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)撥款制度。投入資金1592萬元，為中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生4847人免除學(xué)費(fèi)，3113人享受中職國(guó)家助學(xué)金。以上資金的使用，改善了學(xué)校辦學(xué)條件，保障了學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，減輕了家長(zhǎng)及學(xué)生負(fù)擔(dān)，全面提高了學(xué)生的身體素質(zhì)，受到了學(xué)生、家長(zhǎng)、教師及社會(huì)的好評(píng)，是一項(xiàng)真正的惠民工程。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
2017年部門決算量化評(píng)價(jià)得分59分，原因?yàn)椋?/span>
1、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)，義務(wù)教育階段貧困寄宿生生活補(bǔ)助資金，高中生均公用經(jīng)費(fèi)，職業(yè)教育國(guó)家助學(xué)金，職業(yè)教育公用經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率過大。
2、非財(cái)政撥款收入年初未納入預(yù)算，導(dǎo)致非財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率過大
3、人員工資調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率過大。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率過大。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001111
