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監(jiān)督索引號53052200131501000

云南省騰沖市公證處2017年度部門決算

   第一部分  云南省騰沖市公證處概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  云南省騰沖市公證處概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國公證法》和《公證程序規(guī)則》的規(guī)定，辦理自然人、法人或者其他組織申請辦理的各類公證。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下公證事項:

(一)合同;

(二)繼承;

(三)委托、聲明、贈與、遺囑;

(四)財產(chǎn)分割;

(五)招標投標、拍賣;

(六)婚姻狀況、親屬關(guān)系、收養(yǎng)關(guān)系;

(七)出生、生存、死亡、身份、經(jīng)歷、學歷、學位、職務(wù)、職稱、有無違法犯罪記錄;

(八)公司章程;

(九)保全證據(jù);

(十)文書上的簽名、印鑒、日期，文書的副本、影印本與原本相符;

(十一)自然人、法人或者其他組織自愿申請辦理的其他公證事項。

法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當公證的事項，有關(guān)自然人、法人或者其他組織應(yīng)當向公證機構(gòu)申請辦理公證。

根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下事務(wù):

(一)法律、行政法規(guī)規(guī)定由公證機構(gòu)登記的事務(wù);

(二)提存;

(三)保管遺囑、遺產(chǎn)或者其他與公證事項有關(guān)的財產(chǎn)、物品、文書;

(四)代寫與公證事項有關(guān)的法律事務(wù)文書;

(五)提供公證法律咨詢。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省騰沖市公證處2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。分別是：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省騰沖市公證處2017年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省騰沖市公證處2017年度收入合計729,851.33元。其中：財政撥款收入729,851.33元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加238,245.02元，增長48.46%，主要原因為：

1.工資福利收入，新增收入151688.12元，主要原因為人員調(diào)資；

2.商品和服務(wù)收入，新增收入14880.76元，主要原因為辦證成本增加；

二、支出決算情況說明

云南省騰沖市公證處2017年度支出合計729,851.33元。其中：基本支出729,851.33元，占總支出的100%；項目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增118,797.78元，增長19.44%，主要原因為:

1.工資福利支出及對個人和家庭的補助支出490448.8元，比上年增加支出80071.02元，主要原因為人員調(diào)資。

2.商品和服務(wù)支出168566.53元，比上年增加支出14880.76元，主要原因為辦證成本增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障云南省騰沖市公證處事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出729,851.33元。與上年對比增118,797.78元，增長19.44%，主要原因為：

1.工資福利支出及對個人和家庭的補助支出490448.8元，比上年增加支出80071.02元；

2.商品和服務(wù)支出168566.53元，比上年增支出14880.76元；其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的71.32%，人均98089.76元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的28.68% ，人均28094.42元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障云南省騰沖市公證處事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。與上年對比增0元，增長0%，主要原因為:無相關(guān)支出事項。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省騰沖市公證處2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出729,851.33元,占本年支出合計的100%。與上年對比增118,797.78元，增長19.44%，主要原因為：人員調(diào)資及辦證成本增加

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  4.公共安全（類）支出660,942.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.56%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出68,908.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.44%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費68528.8元；離休人員經(jīng)費380元  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出事項。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.云南省騰沖市公證處部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為2,971元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為2,971元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：業(yè)務(wù)交流增多。

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少813.5元，下降21.5%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少813.5元，下降21.5%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：業(yè)務(wù)交流較去年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出2,971元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無出國開支及開展工作情況。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。

其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛，具體購置車輛原因、情況無。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無發(fā)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2,971元。其中：主要用于業(yè)務(wù)交流學習發(fā)生的接待支出。

國內(nèi)接待費支出2,971元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于業(yè)務(wù)交流學習發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

 云南省騰沖市公證處為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，云南省騰沖市公證處資產(chǎn)總額203,032元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)177,412元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)25,620元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32,491元，其中;流動資產(chǎn)增加0元，固定資產(chǎn)增加17,491元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加15,000元，其他資產(chǎn)增加0元。

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計40,680元，其中：貨物采購支出40,680元。主要用于購買辦公設(shè)備，其中包括復印機、打印機、計算機等。

(四)績效自評信息情況

騰沖市公證處無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052200131501111