| 索引號 | 01526030-7-04_A/2018-1012019 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-12 14:34:46 |
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監(jiān)督索引號53052200733401000
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2017年度部門決算
第一部分 騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站主要從事城區(qū)主要道路、廣場的清掃保潔及城區(qū)生活垃圾的收集、運輸和無害化處理工作；負責環(huán)境衛(wèi)生相關法律法規(guī)知識的宣傳教育工作及城區(qū)環(huán)衛(wèi)公廁的管理；并按規(guī)定對污染環(huán)境衛(wèi)生的行為進行教育和查處。
（二）2017年度重點工作任務介紹
1、細化城市清掃保潔工作。市環(huán)衛(wèi)站有237萬平方米的清掃保潔任務，面對騰沖城區(qū)春秋季落葉多、雨季較長、棚戶區(qū)改造等影響城市衛(wèi)生的諸多客觀存在因素，我站結合多年的清掃保潔工作經驗和城市道路的客觀實際情況來開展工作，將城市道路的保潔工作分為三級進行，保潔時間按照一級路段18小時、二級路段16小時、三級路段14小時標準執(zhí)行。同時，實行清掃小組網格化管理、道路保潔標準星級評定的措施，并有機結合機械化清掃、降塵和清洗，提升城市道路清掃保潔的質量，有力的支持了國家衛(wèi)生城市和全國文明城市的創(chuàng)建工作。目前，清掃保潔工作已經從簡單粗放型轉變?yōu)榧s型的精細化管理，保潔區(qū)域也從城市主要道路延伸覆蓋至各公園廣場，機械化清掃率達到69%。
2、高效收集、清運城市生活垃圾。一是按照《城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生設施設置標準》相關要求，年內在城區(qū)和城郊結合部增設密閉吊臂箱體252個，撤出老化未密閉的垃圾鐵桶900余只；增設密閉塑料垃圾桶260余只、更換果皮箱300余個。二是根據(jù)垃圾收集設施分布，簡化及合理規(guī)劃清運路線，啟動新購置的各型垃圾清運車24輛，加大垃圾清理力度，縮短了垃圾滯留時間，垃圾清運服務范圍已覆蓋整個騰越鎮(zhèn)（含中心城區(qū)），并延伸至和順鎮(zhèn)、清水鄉(xiāng)、北海鄉(xiāng)。三是于今年年初建成的南詔路垃圾中轉站已投入使用，全年累計轉運17800余噸生活垃圾。該站的使用縮短了垃圾運距，提高了垃圾清運效率，直接節(jié)約清運成本達8萬余元。
3、加強河道日常管護治理。自2013年接管大盈江城區(qū)河段后，2016年市政府將漂白河、飲馬水河、龍?zhí)逗印⑼曹嚭印⑼嶂Ш拥?/font>5條大盈江支流河道的治理工作全部交由我單位負責。為還給市民一條水凈、岸潔的景觀河流，在多次現(xiàn)場研究河道治理方案的基礎上，形成了以政府購買服務為方式、社會企業(yè)為管護主體的河道運作機制。成立河道管理組，進行日常檢查和管護，通過“每月源頭一整治、三天一清理、節(jié)前一次治理、平日隨臟隨清”的管護模式，城市水體質量有效改善，得到了市民的廣泛贊譽和市委、市政府的高度肯定。
4、著力改進城市生活垃圾填埋處理工藝。在生活垃圾的無害化處理工作上，我們嚴格按照《生活垃圾衛(wèi)生填埋技術規(guī)范》標準進行入場計量、消毒殺菌、攤平、分層覆蓋、壓實，并建立各項運行臺賬，健全檔案管理。2017年累計處理生活垃圾56447.18噸。其中，城市生活垃圾51492.49噸，農村生活垃圾4954.69噸。同時，采用“生化+膜過濾”處理工藝，投資1516.92萬元的的滲濾液處理站已于2017年5月投入運行，各項出水重要指標均達到環(huán)保部門排放要求。
5、加強城市環(huán)境衛(wèi)生綜合治理。針對背街小巷、城郊結合部保潔不到位、“臟亂差”的突出現(xiàn)象，組織“清掃保潔突擊隊”，分片包干，責任到人，清除衛(wèi)生死角，環(huán)境衛(wèi)生質量明顯改善。同時，抽調骨干力量，采用“守與巡”的監(jiān)管模式，對城區(qū)主要道路不按要求亂丟、亂倒垃圾的行為進行專項整治。自整治以來累計教育說服7681起、責令改正845起、處罰364起。通過強有力的整治措施鞏固了城市的環(huán)境衛(wèi)生質量。
6、城市公共廁所管理。一是因棚戶區(qū)改造，騰沖市中心城區(qū)城市公廁由原84座減少為80座。其中，環(huán)衛(wèi)直管公廁有37座、企事業(yè)管理公廁有40座、社會自建管理公廁3座，目前已經免費對外開放79座，免費率達到98.7%。二是在日常管理上，以廁所革命為契機，根據(jù)《騰沖市公廁免費開放管理試行辦法》要求，每座公廁均有專人管護，環(huán)衛(wèi)直管固定公廁已經實行24小時開放，移動公廁開放時間達到14個小時以上，公廁衛(wèi)生質量與管護費用直接掛鉤，并按考核分值比例核發(fā)當月管理經費。
7、環(huán)衛(wèi)宣傳工作。一是加強社會輿論宣傳。通過電視臺、新聞媒體、新媒體對創(chuàng)衛(wèi)進行有針對性報道，營造了良好輿論環(huán)境。二是采取上門發(fā)放《生活垃圾投放須知》、與臨街商戶簽訂“門前三包”責任書的方式，將“創(chuàng)衛(wèi)”的理念普及到市民中。累計發(fā)放《生活垃圾投放須知》15000余份、簽訂“門前三包”責任書3800余份，通過宣傳更多的市民已積極參與到維護城市環(huán)境衛(wèi)生的行動中，為提升城市整體衛(wèi)生質量奠定了堅實的基礎。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。其他事業(yè)單位為：騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2017年末實有人員編制80人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制80人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員85人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2017年度收入合計25644505.88元。其中：財政撥款收入25644505.88元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增1623192.42元，增長6.76%，主要原因為：
1、事業(yè)人員正常調資，基本工資、津貼補貼增加484288.52元；
2、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加992146.20元。
二、支出決算情況說明
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2017年度支出合計25772865.54元。其中：基本支出20044505.88元，占總支出的77.77％；項目支出5728359.66元，占總支出的22.23％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減2767175.21元，減少9.70%，主要原因為：
1、環(huán)衛(wèi)設施設備購置項目根據(jù)合同規(guī)定今年付款比例比去年減少6093900.00元；
2、人員經費增加4704671.80元；
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市環(huán)境衛(wèi)生站機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出20044505.88元。與上年對比增2292602.42元，增長12.91%，主要原因為：
1.人員經費，增基本支出4704671.80元；
2.公用經費，減少基本支出2412069.38元。
其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的92.20％，人均42388.68元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的7.80％，人均3584.95元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出5728359.66元。與上年對比減5059777.63元，減46.90%，主要原因為：
1、按合同規(guī)定今年環(huán)衛(wèi)設施設備購置支出的付款比例比去年減少6093900.00元，項目進度為100%。
2、免費公廁補助資金增1175545.42元，項目進度為100%。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2017年度一般公共預算財政撥款支出25772865.54元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少2767175.21元，減9.70%，主要原因為：
1、按合同規(guī)定今年環(huán)衛(wèi)設施設備購置支出的付款比例比去年減少6093900.00元；
2、人員經費增加4704671.80元；
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出25772865.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于基本支出20044505.88元其中：人員經費18481466.21元，日常公用經費1563039.67元；項目支出5728359.66元。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1070685.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.15%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費資金1070685.60元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出24702179.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.85%。主要用于“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”資金24702179.94元。
12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
1.騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為386250元，支出決算為391208.58元，完成預算的101.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為391208.58元，完成預算的109.81%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：
由于車輛油料上漲公務用車運行維護費超預算支出34958.58元；
2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2016年增加5568.58元，增長1.44%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加34958.58元，增長9.81%；公務接待費支出決算減少29390元，下降100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因:
（1）由于車輛油料上漲公務用車運行維護費超預算支出34958.58元；
（2）公務接待費減少29390元；
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出391208.58元，占100%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出391208.58元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出391208.58元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為15輛。主要用于環(huán)衛(wèi)作業(yè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0元。其中：
國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于環(huán)衛(wèi)站（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站為事業(yè)單位無機關運行經費預算支出
（二）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門資產總額24450417.35元，其中，流動資產4221825.89元，固定資產19928591.46元，（減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產300000.00元，（減）累計攤銷0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2929266.91元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。
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國有資產占有使用情況表
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單位：元
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行次
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資產總額
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流動資產
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固定資產
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減：累計折舊及減值準備
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產
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減：累計攤銷
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其他資產
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房屋
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車輛
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大型設備（單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備）
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其他固定資產
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10
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11
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12
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13
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| 合計
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1
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24450417.35
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4221825.89
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19928591.46
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386688.46
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15264200.00
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4277703.00
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300000.00
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填報說明： 1.資產總額＝流動資產＋固定資產-累計折舊及減值準備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產-累計攤銷＋其他資產
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2.固定資產＝房屋＋車輛＋大型設備＋其他固定資產
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(三)政府采購支出情況
1、部門年度政府采購支出合計0元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。
2、支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無涉及此事項。
(四)績效自評信息情況
部門主要的民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結果。
我站2017年的項目資金主要用于免費開放公廁的補助、新增環(huán)衛(wèi)設施設備的運行經費、城區(qū)河道打撈經費、環(huán)衛(wèi)設施設備購置等。這些資金的投入為我市創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)文的成功提供了堅實的資金保障。同時，城市環(huán)境衛(wèi)生質量得到明顯提升，增加了市民的幸福指數(shù)，給外來游客一個好的印象，對提高騰沖旅游品牌起到了一定的作用。
（五）其他重要事項情況說明
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站年末實有合同制環(huán)衛(wèi)工人351人。
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200733401111
