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監(jiān)督索引號(hào)53052200232801000

騰沖市林業(yè)局2017年度部門(mén)決算

第一部分  騰沖市林業(yè)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市林業(yè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的方針政策、法律法規(guī)；研究擬定全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源培育、國(guó)土綠化、水土流失治理和保護(hù)利用的具體政策措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織和指導(dǎo)全市林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。

2.擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項(xiàng)目和年度生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審核有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營(yíng)方案，并監(jiān)督實(shí)施。

3.組織全市開(kāi)展植樹(shù)造林、封山育林、退耕還林工作；組織開(kāi)展以植樹(shù)造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹(shù)、國(guó)土綠化和綠色通道建設(shè)；按照林業(yè)“三大體系”建設(shè)的要求，組織實(shí)施森林分類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；各類(lèi)商品林基地建設(shè)和林業(yè)工程項(xiàng)目實(shí)施；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理，對(duì)集體林場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、苗圃實(shí)行宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、國(guó)有苗圃、森林公園和自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及管理；負(fù)責(zé)對(duì)全市造林種苗質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；開(kāi)展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)、組織檢查、驗(yàn)收和考核工作；指導(dǎo)全市生態(tài)文化建設(shè)。

4.組織全市森林資源保護(hù)管理工作。指導(dǎo)全市森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；審核并監(jiān)督森林資源的使用；強(qiáng)化資源林政限額采伐管理，組織編制全市森林采伐限額計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材憑證采伐與運(yùn)輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，調(diào)處山林糾紛，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審或權(quán)限范圍內(nèi)的臨時(shí)用地審批；指導(dǎo)監(jiān)督林地使用權(quán)和林木所有權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織開(kāi)展森林資源資產(chǎn)評(píng)估咨詢工作和全市國(guó)有、集體林權(quán)制度改革工作；對(duì)全市核發(fā)的林權(quán)證進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收，建立管理檔案，符合程序依法流轉(zhuǎn)變更林權(quán)證的持證人；做好資源林政管理示范縣的工作。

5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全市森林防火及林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)市政府森林防火指揮部辦公室工作，協(xié)調(diào)武警騰沖森林部隊(duì)的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)對(duì)森林、濕地、陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用，優(yōu)化配置林業(yè)資源，尤其是對(duì)木材、竹材生產(chǎn)及以木材為原料的木制品的經(jīng)營(yíng)加工管理，并對(duì)特色經(jīng)濟(jì)林、林產(chǎn)化工、木竹漿造紙、工業(yè)原料林、森林生態(tài)旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木種苗花卉等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)行宏觀管理；擬定全市自然保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護(hù)區(qū)開(kāi)展管理工作；監(jiān)督管理全市陸生野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)及合理開(kāi)發(fā)利用，按規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)珍稀樹(shù)種木材的采伐和野生動(dòng)植物標(biāo)本采集的初審，承辦市野生動(dòng)植物保護(hù)管理委員會(huì)辦公室的日常工作；協(xié)調(diào)發(fā)展森林生態(tài)旅游。

7.負(fù)責(zé)森林公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)管理，依法查處各類(lèi)破壞森林資源、野生動(dòng)植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的案件，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安。

8.組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的研究、設(shè)計(jì)、預(yù)審和報(bào)批，指導(dǎo)全市林業(yè)基本建設(shè)。負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)有關(guān)林業(yè)基金和規(guī)費(fèi)的征收、使用；負(fù)責(zé)局屬國(guó)有資產(chǎn)的管理和林業(yè)系統(tǒng)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)局機(jī)關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全市林業(yè)重點(diǎn)工程資金的管理和稽查。

9.組織指導(dǎo)全市農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣以煤代柴、以電代柴、以沼氣代柴、以液化氣代柴等森林資源的節(jié)約代用。

10.負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)人事、勞動(dòng)、工資、福利、職稱評(píng)聘和工作人員考核工作；加強(qiáng)黨的思想、作風(fēng)、組織和廉政建設(shè)；加強(qiáng)對(duì)工青婦組織的領(lǐng)導(dǎo)；加強(qiáng)干部職工隊(duì)伍的思想政治建設(shè)和教育培訓(xùn)，抓好林業(yè)宣傳工作和林業(yè)產(chǎn)業(yè)的精神文明建設(shè)工作；組織林業(yè)科研項(xiàng)目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應(yīng)用；組織林業(yè)科技情報(bào)和學(xué)術(shù)交流。

11.實(shí)施生態(tài)立市戰(zhàn)略，組織指導(dǎo)全市以核桃、紅花油茶、銀杏為主的特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)和林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；監(jiān)督全市中低產(chǎn)林改造和工業(yè)原料林建設(shè)，監(jiān)督和指導(dǎo)林產(chǎn)品精深加工。

12.配合有關(guān)部門(mén)管理林業(yè)外事外經(jīng)活動(dòng)；承辦市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.扎實(shí)開(kāi)展森林保護(hù)。一是嚴(yán)格執(zhí)行森林采伐限額管理制度。2017年，共辦理林木采伐許可證3003份，采伐活立木蓄積15.26萬(wàn)立方米，占下達(dá)指標(biāo)84.57萬(wàn)立方米的18.04%，同比下降5%。二是嚴(yán)格征占用林地審核、審批。審批和上報(bào)審批項(xiàng)目60起，使用林地653.1525公頃，收取森林植被恢復(fù)費(fèi)5419.27萬(wàn)元，采伐林木3.25216萬(wàn)立方米，督促項(xiàng)目建設(shè)單位向林權(quán)權(quán)利人支付林地補(bǔ)償費(fèi)、林木補(bǔ)償費(fèi)及安置補(bǔ)助費(fèi)16641.34萬(wàn)元。其中：上報(bào)審批騰沖至猴橋高速公路等重點(diǎn)項(xiàng)目永久性占用林地11起、審批使用林地面積440.8149公頃，審批和上報(bào)審批小地方水庫(kù)工程的進(jìn)場(chǎng)便道、取（棄）土場(chǎng)等項(xiàng)目臨時(shí)占用林地14起，臨時(shí)占用林地107.4257公頃，審批森林防火通道項(xiàng)目35起，占用林地面積104.9119公頃。三是認(rèn)真開(kāi)展森林防火工作。深入貫徹落實(shí)《云南省森林防火條例》，加大經(jīng)費(fèi)投入、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、抓實(shí)火源管控措施，截至目前發(fā)生森林火災(zāi)1起，為較大森林火災(zāi)，林木受害率為0.014‰，當(dāng)日撲滅率100%，撲救森林火災(zāi)無(wú)人員傷亡。四是穩(wěn)妥推進(jìn)林業(yè)有害生物防治。加強(qiáng)林業(yè)有害生物“市、鄉(xiāng)、村”三級(jí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，增設(shè)核桃監(jiān)測(cè)點(diǎn)和石斛監(jiān)測(cè)點(diǎn)各1個(gè)，全市林業(yè)有害生物防治監(jiān)測(cè)點(diǎn)達(dá)98個(gè)。先后組織了4次檢疫執(zhí)法行動(dòng)，實(shí)施滇楸象鼻蟲(chóng)、薇甘菊無(wú)公害防治31075.90畝，防治率100%，成災(zāi)率為0.333‰。五是加強(qiáng)天然林和公益林保護(hù)工作。全面停止270.52萬(wàn)畝天然林商品性采伐，啟動(dòng)天然林現(xiàn)地區(qū)劃落界，開(kāi)展兌付停伐補(bǔ)助工作。全面加強(qiáng)125.04萬(wàn)畝國(guó)家公益林和31.12萬(wàn)畝公益林的管護(hù)，嚴(yán)格按照上級(jí)批復(fù)實(shí)施1407.81萬(wàn)元公益林補(bǔ)償資金項(xiàng)目，抓好補(bǔ)償費(fèi)和勞務(wù)支出的兌現(xiàn)，加強(qiáng)公益林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。六是加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)。實(shí)施高黎貢山白眉長(zhǎng)臂猿保護(hù)項(xiàng)目、騰沖縣社區(qū)為本生物多樣性保護(hù)本土精神探索項(xiàng)目、守護(hù)千年古樹(shù)—大樹(shù)杜鵑保護(hù)項(xiàng)目等14個(gè)項(xiàng)目，加大高黎貢山生態(tài)保護(hù)力度。做好名木古樹(shù)保護(hù)工作。按照古樹(shù)名木保護(hù)管理實(shí)施方案，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)已掛牌保護(hù)的5.43萬(wàn)株古樹(shù)名木定期檢查和保護(hù)。建設(shè)木本植物標(biāo)本庫(kù)，完成《騰沖市木本植物彩色圖鑒》。指導(dǎo)和服務(wù)好野生動(dòng)植物馴養(yǎng)繁育和經(jīng)營(yíng)利用，全市有繁殖、經(jīng)營(yíng)企業(yè)53戶。繼續(xù)實(shí)施“誰(shuí)使用、誰(shuí)補(bǔ)償”的景區(qū)長(zhǎng)效生態(tài)效益補(bǔ)償機(jī)制。七是加強(qiáng)農(nóng)村能源建設(shè)。開(kāi)展農(nóng)村能源建設(shè)項(xiàng)目指導(dǎo)、培訓(xùn)和宣傳，新建農(nóng)村太陽(yáng)能熱水器2500臺(tái)，農(nóng)村省柴節(jié)煤爐灶項(xiàng)目3000戶，促進(jìn)節(jié)能減排。八是強(qiáng)化違法行為的預(yù)防和查處。變事后打擊為事前預(yù)防，加強(qiáng)宣傳和警示教育，同時(shí)加大非法破壞林地行為打擊力度，整合森林公安、保護(hù)分局、林政稽查、木材檢查站、林業(yè)站等林業(yè)執(zhí)法隊(duì)伍，從嚴(yán)查處盜伐、濫伐、非法收購(gòu)、無(wú)證運(yùn)輸、無(wú)證加工木材、擅自改變林地用途等違法犯罪行為，截至10月20日，共查處各類(lèi)破壞森林和野生動(dòng)植物資源案件393起（含森林公安局），其中刑事案件26起、林政案件315起、公安行政案件2起；抓獲犯罪嫌疑人38人，處罰違法行為人317人，逮捕16人。挽回直接經(jīng)濟(jì)損失200余萬(wàn)元，有效地保護(hù)了森林生態(tài)資源安全，維護(hù)了林區(qū)治安和諧穩(wěn)定。

2.大力開(kāi)展?fàn)I造林。完成營(yíng)造林任務(wù)15.41萬(wàn)畝，其中：人工造林任務(wù)2.1萬(wàn)畝（國(guó)家造林補(bǔ)貼項(xiàng)目1.5萬(wàn)畝、異地植被恢復(fù)項(xiàng)目0.38萬(wàn)畝、木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備項(xiàng)目0.2萬(wàn)畝、小課題試驗(yàn)項(xiàng)目0.02萬(wàn)畝），國(guó)家森林撫育補(bǔ)貼9萬(wàn)畝、低產(chǎn)林改造1萬(wàn)畝、木本油料提質(zhì)增效1.5萬(wàn)畝、核桃撫育管理示范樣板建設(shè)0.3萬(wàn)畝、石斛仿野生種植0.01萬(wàn)畝，林分結(jié)構(gòu)調(diào)整1.5萬(wàn)畝。完成義務(wù)植樹(shù)127萬(wàn)株，建成市級(jí)義務(wù)植樹(shù)樣板示范林130畝。開(kāi)展引種試驗(yàn)種植泓森槐50畝，探索解決生態(tài)脆弱區(qū)植被恢復(fù)樹(shù)種選擇問(wèn)題。完成2014年、2016年陡坡地生態(tài)治理縣級(jí)驗(yàn)收，完成部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)2015、2016年項(xiàng)目造林縣級(jí)驗(yàn)收。申報(bào)完成古永林場(chǎng)、沙壩林場(chǎng)良種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證4份，獲省林業(yè)廳批準(zhǔn)并發(fā)證。完成省級(jí)紅豆杉種子園、省級(jí)騰沖紅花油茶種質(zhì)資源收集庫(kù)申報(bào)工作。

3.大力發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)。一是抓好核桃油茶提質(zhì)增效。實(shí)施木本油料提質(zhì)增效項(xiàng)目1.5萬(wàn)畝，生產(chǎn)良種核桃穗條1.5萬(wàn)條，穗芽5.8萬(wàn)個(gè)，完成核桃改造和改良7萬(wàn)株。截至目前，全市特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)鞏固面積為166.04萬(wàn)畝，其中：泡核桃103.71萬(wàn)畝、油茶62.33萬(wàn)畝。2017年，核桃產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2.04億元，產(chǎn)量8200噸；油茶產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值0.59億元，產(chǎn)量1320噸。二是加快林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全市林下經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)64.21萬(wàn)畝，產(chǎn)值11.42億元。發(fā)展石斛、草果、重樓、續(xù)斷、草烏、桔梗、龍膽草、紅花等林下種植面積16.5萬(wàn)畝；開(kāi)展豪豬、竹鼠、野豬等野生動(dòng)物馴養(yǎng)及牛、羊、雞、蜜蜂、胡蜂等林下養(yǎng)殖22161戶，產(chǎn)量28萬(wàn)頭（只、羽、窩）；開(kāi)發(fā)森林公園、林下莊園、林家樂(lè)等林業(yè)旅游與休閑產(chǎn)業(yè)，從業(yè)人員5.8萬(wàn)人；發(fā)展林下產(chǎn)品采集規(guī)模31.6萬(wàn)畝。林農(nóng)從發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)中得到了實(shí)惠，人均林下經(jīng)濟(jì)收入1554元，林下經(jīng)濟(jì)成為林農(nóng)增收致富的主要渠道。三是促進(jìn)木材加工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。引導(dǎo)、鼓勵(lì)和扶持木材加工企業(yè)引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提升對(duì)伐區(qū)剩余物、加工剩余物等原料的資源綜合利用率。1-10月，在森林消耗量減少的前提下，實(shí)現(xiàn)加工產(chǎn)值7.7億元，同比增32.8%。四是開(kāi)發(fā)生物制藥產(chǎn)業(yè)。依托我市紅豆杉、銀杏種質(zhì)資源和原料林基地建設(shè)優(yōu)勢(shì)，編制了《騰沖市紅豆杉產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案》和《騰沖市銀杏產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展方案》，擬建設(shè)3萬(wàn)畝銀杏原料林基地，發(fā)展銀杏酮提取加工產(chǎn)業(yè)，擬建設(shè)5萬(wàn)畝紅豆杉藥用林基地，發(fā)展集原料基地、紫杉醇提取生產(chǎn)線、針劑藥劑企業(yè)為一體的紅豆杉產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。2017年，建成銀杏葉用原料林基地1.3萬(wàn)畝，紅豆杉0.5萬(wàn)畝。

4.扎實(shí)推進(jìn)林業(yè)改革。一是不斷鞏固集體林權(quán)主體改革。繼續(xù)開(kāi)展林木確權(quán)發(fā)證和林權(quán)宗地屬性完善工作。1-10月，完成林權(quán)登記業(yè)務(wù)881宗，50227.876畝，發(fā)證481本。完成21.16萬(wàn)宗林權(quán)宗地屬性完善工作，完成林權(quán)宗地電子附圖屬性與林權(quán)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，初步實(shí)現(xiàn)“一張圖”管理的目標(biāo)。截至目前，全市集體林權(quán)登記面積397.53萬(wàn)畝，確權(quán)率98.9%，確權(quán)宗地?cái)?shù)41.16萬(wàn)宗，核發(fā)林權(quán)證12.82萬(wàn)本，發(fā)證戶數(shù)11.91萬(wàn)戶，集體林均山到戶率達(dá)88.9%。二是穩(wěn)步推進(jìn)集體林權(quán)配套改革。推進(jìn)林木林地流轉(zhuǎn)工作，1-10月，審核林地林木流轉(zhuǎn)61宗，5200.453畝，42本證，流轉(zhuǎn)金額1948.5萬(wàn)元。截至目前，全市共流轉(zhuǎn)988宗地，流轉(zhuǎn)面積12.65萬(wàn)畝，流轉(zhuǎn)金額17323.59萬(wàn)元。做好林權(quán)抵押貸款登記工作，1-10月，辦理林權(quán)抵押貸款25起、95宗、面積0.7569萬(wàn)畝、貸款金額1948.85萬(wàn)元；注銷(xiāo)抵押登記22起、注銷(xiāo)宗地86宗、面積0.6995萬(wàn)畝、涉及注銷(xiāo)金額2505萬(wàn)元。截至目前，全市共辦理林權(quán)抵押登記365起，抵押面積24.4577萬(wàn)畝；貸款金額達(dá)3.595億元，抵押貸款余額達(dá)1.3億元。開(kāi)展林業(yè)貼息貸款，收集整理2016年林業(yè)大額貸款貼息2家、小額貸款貼息相關(guān)資料148戶，開(kāi)展2017年林業(yè)貸款貼息申報(bào)審核工作。2017年，全市累計(jì)辦理林業(yè)貼息貸款5531.4萬(wàn)元，實(shí)際貼息資金179.14萬(wàn)元。加大糾紛調(diào)解力度，受理資源類(lèi)爭(zhēng)議15起，其中：作出處理決定2起、調(diào)解2起、行政答復(fù)4起、參加行政訴訟4起、上訴1起、保山市政府行政復(fù)議2起。三是加大林農(nóng)專(zhuān)業(yè)合作社扶持力度。開(kāi)展騰沖龍頭企業(yè)和專(zhuān)業(yè)合作社認(rèn)定工作，認(rèn)定縣級(jí)示范社30戶，補(bǔ)助認(rèn)定資金26萬(wàn)元。2017年，新建設(shè)林農(nóng)專(zhuān)業(yè)合作社4家，申報(bào)市級(jí)示范社5家。截至目前，全市發(fā)展林農(nóng)專(zhuān)業(yè)合作社102家（國(guó)家級(jí)示范社3家、省級(jí)示范社22家），有社員2.4萬(wàn)余人，帶動(dòng)農(nóng)戶8025余戶，連接基地約38萬(wàn)畝，其中林地36萬(wàn)畝。四是不斷深化國(guó)有林場(chǎng)改革。將國(guó)有林經(jīng)營(yíng)權(quán)劃入林業(yè)投資開(kāi)發(fā)公司，合理利用國(guó)有森林資源，同時(shí)發(fā)展林場(chǎng)多種經(jīng)營(yíng)，逐步解決林場(chǎng)發(fā)展資金不足的問(wèn)題。將國(guó)有林場(chǎng)435公里林區(qū)道路、未通水的14個(gè)營(yíng)林點(diǎn)、未通電的15個(gè)站點(diǎn)納入項(xiàng)目規(guī)劃，結(jié)合林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村通達(dá)工程、農(nóng)村人飲安全、農(nóng)村電網(wǎng)升級(jí)改造工程項(xiàng)目，逐步解決國(guó)有林場(chǎng)道路、飲水、供電等基礎(chǔ)設(shè)施較弱的問(wèn)題。將國(guó)有林場(chǎng)43名長(zhǎng)期從事森林管護(hù)、培育利用等專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位工作的工勤技能人員，轉(zhuǎn)崗為森林管護(hù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，提高我市國(guó)有林場(chǎng)林業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位比例，促進(jìn)林場(chǎng)隊(duì)伍建設(shè)。

5.不斷夯實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)。2017年我市林業(yè)系統(tǒng)規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目有騰沖市2017年森林防火通道建設(shè)項(xiàng)目，騰沖北海保護(hù)與恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目和森林重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理三期工程建設(shè)項(xiàng)目，騰沖市銀杏產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目，騰沖市森林公安局高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所、曲石林政稽查中隊(duì)辦公業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目共4個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)投資14266萬(wàn)元。一是騰沖市2017年森林防火通道建設(shè)項(xiàng)目（新開(kāi)工），新建防火通道20公里，維修森林防火通道150公里，項(xiàng)目計(jì)劃總投資600萬(wàn)元。截至目前，新建森林防火通道16公里，維修森林防火通道82公里，完成投資600萬(wàn)元，占年度計(jì)劃100%。二是騰沖北海保護(hù)與恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目和森林重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理三期工程建設(shè)項(xiàng)目（新開(kāi)工）。計(jì)劃總投產(chǎn)660萬(wàn)元。完成管護(hù)人員聘用及部分設(shè)施購(gòu)置，開(kāi)展外來(lái)物種清理和控制，管護(hù)設(shè)施修繕完成圍欄3200米、水上浮標(biāo)1600米，完成視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，共完成投資300萬(wàn)元。森林重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理三期工程建設(shè)項(xiàng)目完成投資360萬(wàn)元，物資采購(gòu)已驗(yàn)收入庫(kù)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完成。兩項(xiàng)合計(jì)完成投資660萬(wàn)元，占年度目標(biāo)計(jì)劃的100%。三是騰沖市銀杏產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目（新開(kāi)工）。項(xiàng)目建設(shè)超高密度采葉林13000畝、套種紅豆杉5000畝、年產(chǎn)初加工（烘干）銀杏鮮葉8400噸（即年產(chǎn)銀杏干葉3000噸）生產(chǎn)線、年產(chǎn)銀杏葉提取物60噸加工生產(chǎn)線、紅豆杉及其他植物藥材提取加工園區(qū)、生態(tài)休閑體驗(yàn)設(shè)施等，計(jì)劃總投資12356萬(wàn)元（兩年完成）。截至目前，完成土地流轉(zhuǎn)14487.35畝、完成銀杏種植13800畝、紅豆杉套種5000畝，建成30頭肉牛、1.5萬(wàn)羽山地雞養(yǎng)殖基地、建成1000立方米的沼氣站、完成銀杏葉烘干加工廠主體工程建設(shè)、完成生態(tài)休閑體驗(yàn)設(shè)施總規(guī)、完成植物提取加工園區(qū)總規(guī)、前期工作及加工廠場(chǎng)地平整。完成投資2700萬(wàn)元，占年度目標(biāo)計(jì)劃3000萬(wàn)元的90%。四是騰沖市森林公安局高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所、曲石林政稽查中隊(duì)辦公業(yè)務(wù)用房（新開(kāi)工），建設(shè)用地面積2820.21平方米，建筑面積1867平方米，預(yù)算總投資650萬(wàn)元。截至目前，已完成全部建設(shè)內(nèi)容，完成投資650萬(wàn)元，占年度目標(biāo)計(jì)劃650萬(wàn)元的100%。

6.不斷引入林業(yè)發(fā)展資金。一是積極向上爭(zhēng)取資金。2017年，我局向上爭(zhēng)取資金實(shí)際到位9355.35萬(wàn)元。二是積極做好項(xiàng)目申報(bào)。由林投公司編制上報(bào)保山市政府與社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)，分別是來(lái)鳳山國(guó)家級(jí)森林公園旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、騰沖市森林防火應(yīng)急通道建設(shè)項(xiàng)目。三是積極開(kāi)展招商引資，完成招商引資認(rèn)定項(xiàng)目1個(gè)：2017年寶韻香植物產(chǎn)業(yè)科技園的項(xiàng)目，建設(shè)單位：云南寶韻香茶油開(kāi)發(fā)有限公司，投資總額：2億元，建設(shè)年限：2017—2020年。四是做好儲(chǔ)備項(xiàng)目。完成儲(chǔ)備項(xiàng)2個(gè)，分別是：投資4.5億元建設(shè)來(lái)鳳山國(guó)家森林公園—瑯琊山森林旅游探險(xiǎn)度假區(qū)項(xiàng)目，投資2億元，建設(shè)來(lái)鳳山國(guó)家森林公園—風(fēng)舞嶺特色旅游小鎮(zhèn)項(xiàng)目。

7．扎實(shí)開(kāi)展國(guó)家森林城市創(chuàng)建工作。2017年5月，騰沖市委、市政府決定全面推進(jìn)國(guó)家森林城市創(chuàng)建工作，成立由市委書(shū)記和市長(zhǎng)任組長(zhǎng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了黨政一把手抓森林城市創(chuàng)建的工作格局，制定了《騰沖市創(chuàng)建國(guó)家森林城市工作方案》。目前，創(chuàng)建工作已進(jìn)入《總體規(guī)劃》國(guó)家評(píng)審階段。《總體規(guī)劃》，建設(shè)期為2017-2027年，其中創(chuàng)建期為2017-2019年，提升期為2020-2027年。估算總投資19.77億元，其中創(chuàng)建期投資8.45億元，提升期投資11.32億元。《總體規(guī)劃》，著力建設(shè)森林城市生態(tài)環(huán)境體系、生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系、生態(tài)文化體系、生態(tài)支撐體系，進(jìn)一步鞏固生態(tài)建設(shè)成果，進(jìn)一步提升城市生態(tài)文化品位，扎實(shí)推進(jìn)城市生態(tài)化建設(shè)，有力促進(jìn)旅游品牌化建設(shè)。

8.不斷加強(qiáng)基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。以“基層黨建鞏固提升年”總體部署為主線，結(jié)合林業(yè)實(shí)際，全面落實(shí)黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，切實(shí)抓好主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，推進(jìn)“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化、節(jié)假日廉政督查常態(tài)化，召開(kāi)全系統(tǒng)黨建工作部署會(huì)、基層黨建工作推進(jìn)會(huì)和支部書(shū)記、黨務(wù)工作者培訓(xùn)會(huì)，貫徹落實(shí)“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員等制度，以問(wèn)題為導(dǎo)向，突出改革發(fā)展主題，抓住生態(tài)保護(hù)建設(shè)大學(xué)習(xí)、大討論，加強(qiáng)以改革創(chuàng)新的精神統(tǒng)籌推進(jìn)思想建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、群團(tuán)組織建設(shè)、和諧穩(wěn)定建設(shè)，不斷增強(qiáng)黨的活力和工作實(shí)效，為全市林業(yè)改革發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)政治保障。

9.做好重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)工作。本著提前介入、熱情服務(wù)的宗旨，做好小地方水庫(kù)、騰隴高速、騰猴高速等重點(diǎn)項(xiàng)目占用林地審批等服務(wù)工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市林業(yè)局部門(mén)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：

1. 騰沖市林業(yè)局

2. 騰沖市林業(yè)局來(lái)鳳山林管所

3. 騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站

4. 國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站

5. 騰沖市林業(yè)局沙壩林場(chǎng)

6. 騰沖市林業(yè)局大河林場(chǎng)

7. 騰沖市林業(yè)局明光林場(chǎng)

8. 騰沖市林業(yè)局古永林場(chǎng)

9. 騰沖市林業(yè)局蘇江林場(chǎng)

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市林業(yè)局部門(mén)2017年末實(shí)有人員編制333人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制303人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員39人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員327人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員190人。其中：離休0人，退休190人。

實(shí)有車(chē)輛編制41輛，在編實(shí)有車(chē)輛46輛。

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市林業(yè)局部門(mén)2017年度收入合計(jì)147,287,013.07元。其中：財(cái)政撥款收入139,075,849.17元，占總收入的94.43%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入20,625.87元，占總收入的0.01%；經(jīng)營(yíng)收入7,890,538.03元，占總收入的5.36%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入300,000元，占總收入的0.2%。與上年對(duì)比減28,562,583.94元，減少16.24%，主要原因?yàn)椋?/span>

1. 因2017年工作重心轉(zhuǎn)變及林業(yè)補(bǔ)助政策調(diào)整，中央、省、市、縣減少財(cái)政撥款收入16,077,359.49 元，主要是森林培育、濕地保護(hù)等方面減少。

2. 天然林停伐政策實(shí)施后，我局下屬5個(gè)國(guó)有林場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)收入減少12,380,850.32元。

3. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金，增加收入4,673,895.48元。

4. 2017年對(duì)在職人員工資進(jìn)行了規(guī)范性調(diào)整，增加收入6,075,721.14元。

5. 2017年退休人員退休費(fèi)由社保部門(mén)統(tǒng)一發(fā)放，減少收入8,085,491.15元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市林業(yè)局部門(mén)2017年度支出合計(jì)128,261,806.28元。其中：基本支出46,637,695.65元，占總支出的36.36％；項(xiàng)目支出74,974,903.73元，占總支出的58.45％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共6,649,206.90元，占總支出的7.37％。與上年對(duì)比增加19,147,457.95元，增長(zhǎng)17.55%，主要原因?yàn)椋?/span>

1. 2016年實(shí)施的項(xiàng)目大部分實(shí)施完成，在本年度報(bào)賬，項(xiàng)目支出增加26,144,474.37元。其中天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目增加支出15,447,572.55元。

2. 國(guó)有林場(chǎng)減少木材采伐量及多種經(jīng)營(yíng)支出減少，經(jīng)營(yíng)支出減少10,199,930.41元。

3. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金，增加支出4,673,895.48元。

4. 2017年7月起對(duì)在職人員工資進(jìn)行了規(guī)范性調(diào)整，工資福利支出比上年增加6,075,721.14元；

5. 2017年退休人員退休費(fèi)由社保部門(mén)統(tǒng)一發(fā)放，減少支出8,085,491.15元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市林業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出46,637,695.65元。與上年對(duì)比增加3,202,913.99元，增長(zhǎng)7.37%，主要原因?yàn)椋?/span>

1. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金，新增基本支出4,673,895.48元。

2. 工資福利支出資金，新增基本支出6,075,721.14元。

3. 2017年退休人員退休費(fèi)由社保部門(mén)統(tǒng)一發(fā)放，減少基本支出8,085,491.15元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.97％，人均121,801.28元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.03％，人均18,251.86元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障騰沖市林業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出74,974,903.73元。與上年對(duì)比增加26,144,474.34元，增長(zhǎng)53.54%，主要原因?yàn)椋?/span>

1. 天然林停伐項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出15,447,572.55元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為20.76%；

2. 森林培育項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出6,748,398.50元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為50.22%；

3. 濕地保護(hù)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出2,222,994.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為82.85%；

4. 其他天然林保護(hù)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出3,181,692.28元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度68.13%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)局部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出121,020,867.88元,占本年支出合計(jì)的94.35%。與上年對(duì)比增29,206,238.19元，增長(zhǎng)31.81%，主要原因?yàn)椋?/span>

1. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,673,895.48元；

2. 節(jié)能環(huán)保支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,975,304.83元；

3. 林業(yè)行政運(yùn)行支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,324,843.05元；

4. 森林培育支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,544,040.50元；

5. 林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,520,093.20元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出56,450元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于林業(yè)技術(shù)推廣站，專(zhuān)家工作站經(jīng)費(fèi)56,450元。

2. 外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3. 國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4. 公共安全（類(lèi)）支出150,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于森林武警部隊(duì)的補(bǔ)助。

5. 教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6. 科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7. 文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出5,043,873.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.17%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5,013,628.48元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出30,245.12元。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10. 節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出21,011,284.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.36%。主要用于自然生態(tài)保護(hù)920,000.00元，天然林保護(hù)18,929,264.83元，退耕還林支出1,162,020.00元。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12. 農(nóng)林水（類(lèi)）支出94,759,259.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.3%。主要用于農(nóng)村公益事業(yè)3,440,000.00元，林業(yè)行政運(yùn)行支出17,726,509.17元，林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)22,801,521.09元，森林培育14,585,042.80元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償8,364,854.89元，濕地保護(hù)4,514,992.86元，林業(yè)產(chǎn)業(yè)化支出3,247,200.00元，林業(yè)貸款貼息1,923,423.45元，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)5,905,904.65元。

13. 交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14. 資源勘探信息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16. 金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17. 援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18. 國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19. 住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20. 糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21. 其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22. 債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23．債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1. 騰沖市林業(yè)局部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,425,831.07元，支出決算為1,314,453.25元，完成預(yù)算的92.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1,108,096.25元，完成預(yù)算的91.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為206,357元，完成預(yù)算的95.17%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

嚴(yán)格執(zhí)行騰沖市公務(wù)接待、公務(wù)出差、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等相關(guān)制度，減少支出。

2. 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少64,810.46元，下降4.7%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少60,000元，下降100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加27,269.69元，增長(zhǎng)2.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少32,080.15元，下降13.45%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

（1）2017年沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)，同比減少因公出國(guó)（境）費(fèi)60,000元；

（2）森林培育等林業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施，同比增加汽車(chē)修理、林業(yè)項(xiàng)目作業(yè)用車(chē)費(fèi)用比上年增加27,269.69元；

（3）嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（騰辦發(fā)〔2014〕63號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待活動(dòng)，同比減少公務(wù)接待費(fèi)支出32,080.15元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,108,096.25元，占84.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出206,357元，占15.7%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,108,096.25元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出1,108,096.25元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為41輛。主要用于森林防火、森林資源管護(hù)、森林培育、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村能源建設(shè)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出206,357元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出206,357元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待269批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,387人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、森林資源管護(hù)、森林培育、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村能源建設(shè)等方面發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1. 林業(yè)部門(mén)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,972,049.06元，與上年對(duì)比減少162,118.03元，減少7.6%，主要原因?yàn)椋?/span>

（1）商品服務(wù)支出資金，減少160,678.03元。

2. 部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1)辦公費(fèi)98,797.78元；

（2)印刷費(fèi)14,088.00元；

（3)咨詢費(fèi)24,360.00元；

（4）水費(fèi)20,921.70元；

（5）電費(fèi)36,329.04元；

（6）差旅費(fèi)444,235.54元；

（7）會(huì)議費(fèi)21,391.00；

（8）培訓(xùn)費(fèi)25,812.00元；

（9）勞務(wù)費(fèi)317,357.30元；

（10）工會(huì)經(jīng)費(fèi)231,433.06元；

（11）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)125,270.37元；

（12）其他交通費(fèi)用359,200.00元；

（13）其他商品和服務(wù)支出62,895.50元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，騰沖市林業(yè)局部門(mén)資產(chǎn)總額431,160,118.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)139,274,923.92元，固定資產(chǎn)289,912,065.71元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券14,700元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1,958,428.69元，（減）累計(jì)攤銷(xiāo)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20,274,797.88元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加8,359,315.88元，固定資產(chǎn)增加11,739,242.11元，對(duì)外投資及有價(jià)證券減少26,000元，在建工程增加/減少0元，無(wú)形資產(chǎn)增加276,240元，其他資產(chǎn)減少74,000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 (三)政府采購(gòu)支出情況

1．部門(mén)年度政府采購(gòu)支出合計(jì)22,239,871.73元，其中：貨物采購(gòu)支出9,915,162元，工程采購(gòu)支出5,162,823.73元，服務(wù)采購(gòu)支出7,161,886元。主要用于：林業(yè)系統(tǒng)辦公設(shè)備、家具、裝備購(gòu)置2,857,714元，創(chuàng)建國(guó)家森林城市總體規(guī)劃編制及工程咨詢服務(wù)1,200,000元，沙壩林場(chǎng)材料購(gòu)置1,559,645元，滇西重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)治理工程1,599,000元，森林防火通道建設(shè)工程項(xiàng)目2,379,442元，造林苗木采購(gòu)項(xiàng)目3,024,600元，集體林權(quán)電子附圖屬性完善項(xiàng)目1,043,000元，護(hù)林點(diǎn)房新建、維修項(xiàng)目1,253,806.96元，北海濕地保護(hù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目593,097.55元，沙壩林場(chǎng)木本油料提質(zhì)增效項(xiàng)目579,500元。蘇江林場(chǎng)2017年國(guó)家森林撫育補(bǔ)貼項(xiàng)目519,000元，明光林場(chǎng)2017年度國(guó)家森林撫育補(bǔ)貼項(xiàng)目434,666元。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

林業(yè)部門(mén)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200232801111