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監(jiān)督索引號(hào)53052200372101000        

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算  

第一部分 騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2017年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

第四部分  名詞解釋  

第一部分  單位概況  

一、主要職能  

（一）主要職能   

在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)上級(jí)文聯(lián)的要求和工作部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨對(duì)文藝工作的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、組織全市各藝術(shù)門類的作者積極從事社會(huì)主義文藝創(chuàng)作。多出作品，培養(yǎng)文藝人才，加強(qiáng)文學(xué)藝術(shù)與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系。辦好綜合性期刑《騰沖文化》，使之成為對(duì)外宣傳的重要窗口和培養(yǎng)作者的重要基地。文聯(lián)還承擔(dān)市委、市政府和上級(jí)文聯(lián)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。   

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

2017年，騰沖市文聯(lián)在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在保山市文聯(lián)的關(guān)心支持下，圍繞中心、服務(wù)大局，面向基層、服務(wù)群眾，認(rèn)真履行聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、指導(dǎo)的基本職能，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大文藝工作者，積極促進(jìn)騰沖文藝事業(yè)的繁榮發(fā)展。一年來(lái)，主要開(kāi)展了以下幾個(gè)方面的工作：  

一、抓學(xué)習(xí)教育常規(guī)化，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神  

二、抓組織機(jī)構(gòu)規(guī)范化，加強(qiáng)隊(duì)伍管理,適應(yīng)社會(huì)發(fā)展，新成立了協(xié)會(huì),組織協(xié)會(huì)代表積極參政議政,組織、敦促協(xié)會(huì)完成相關(guān)工作  

三、保持激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)作者多創(chuàng)作作品  

四、承辦了保山市文聯(lián)“2017年高黎貢.騰沖文學(xué)筆會(huì)”  

和承辦了云南省“一帶一路”與民間文藝學(xué)術(shù)研討會(huì)暨2017云南童謠展演活動(dòng)。  

五、抓活動(dòng)開(kāi)展多樣化，促進(jìn)文藝事業(yè)發(fā)展  

六、抓宣傳渠道多元化，打造媒體平臺(tái)  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。為參公管理的群眾團(tuán)體,內(nèi)設(shè)辦公室及《騰沖文化》編輯部2個(gè)股室。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2017年度部門決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017年度收入合計(jì)1,628,921.02元。其中：財(cái)政撥款收入1,628,921.02元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加82,534.00元，增長(zhǎng)5.34%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.行政運(yùn)行資金新增收入281,307.26元；  

2.一般行政管理事務(wù)資金收入減少141,340.00元  

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金收入增加90,325.12元  

4.歸口管理的行政單位離退休資金收入減少127,360.3元  

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出資金收入減少20,398.08元  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017年度支出合計(jì)1,628,921.02元。其中：基本支出989,789.02元，占總支出的60.76％；項(xiàng)目支出639,132.00元，占總支出的39.24％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加82,534.00元，增長(zhǎng)5.34%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.行政運(yùn)行資金新增支出281,307.26元；  

2.一般行政管理事務(wù)資金支出減少141,340.00元  

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金支出增加90,325.12元  

4.歸口管理的行政單位離退休資金支出減少127,360.3元  

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出的資金支出減少20,398.08元  

（一）基本支出情況  

2017年度用于保障騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出989,789.02元。與上年對(duì)比減少71,598.00元，下降6.75%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.行政運(yùn)行資金支出增加127,175.26元；  

2.一般行政管理事務(wù)資金支出減少141,340.00元  

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金支出增加90,325.12元  

4.歸口管理的行政單位離退休資金支出減少127,360.3元  

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出的資金支出減少20,398.08元  

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.16％，人均104,124.48元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.84％，人均19,599.15元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2017年度用于保障騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出639,132.00元。與上年對(duì)比增加154,132.00元，增長(zhǎng)31.78%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.行政運(yùn)行項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出154,132元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,628,921.02元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加82,534.00元，增長(zhǎng)5.34%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.行政運(yùn)行資金新增支出281,307.26元；  

2.一般行政管理事務(wù)資金支出減少141,340.00元  

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金支出增加90,325.12元  

4.歸口管理的行政單位離退休資金支出減少127,360.3元  

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出的資金支出減少20,398.08元  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,628,921.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于行政運(yùn)行資金1,531,095.30元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出97,825.72元  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

1.騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為90,240.00元，支出決算為95,922.64元，完成預(yù)算的106.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為21,010.7元，完成預(yù)算的69.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為74,911.94元，完成預(yù)算的124.85%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：  

（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)資金，年初預(yù)算漏報(bào)14,911.94元；  

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，由于取消汽車大修未使用預(yù)算資金9,230.00元；  

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少24,877.36元，下降20.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少14,389.3元，下降40.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10,488.06元，下降12.28%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:  

（1）公務(wù)接待資金，同比減少資金10,488.06元；  

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，同比減少汽車大修資金14,389.3元；  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21,010.7元，占21.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出74,911.94元，占78.10%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。文聯(lián)無(wú)此項(xiàng)支出。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21,010.70元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。文聯(lián)無(wú)此項(xiàng)支出。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出21,010.70元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于按規(guī)定外出辦公（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出74,911.94元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出74,911.94元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,220.00人（其中：外事接待人次0人）。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

1.騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出156793.2元，與上年對(duì)比減少131068.26元，下降45.53%，主要原因?yàn)椋?/span>  

行政單位資金，減少131068.26元；  

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：  

行政單位資金，131068.26元；  

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況　  

截至2017年12月31日，騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額697,773.50元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19,402.5元，固定資產(chǎn)678,371.00元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少87,722.82元，其中固定資產(chǎn)增加14,187.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

(三)政府采購(gòu)支出情況  

1．部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)11,050.00元，其中：貨物采購(gòu)支出11,050.00元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0元。  

其中：  

（1）采購(gòu)保險(xiǎn)柜一臺(tái)2400元。  

（2）高拍儀和加厚文件柜2650元。  

（3）兼容電腦一臺(tái)6000元。  

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況  

部門主要的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。  

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。  

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

文聯(lián)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。  

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明  

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第四部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200372101111