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監(jiān)督索引號53052200335801000

騰沖市文化廣播電視體育局2017年度部門決算

   第一部分  騰沖市文化廣播電視體育局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市文化廣播電視體育局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)。

（2）負(fù)責(zé)擬定全縣文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（3）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育領(lǐng)域的體制機(jī)構(gòu)改革、創(chuàng)新。

（4）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化、廣電、新聞出版、體育領(lǐng)域的公共服務(wù)體系建設(shè)與管理，引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，提高公共文化服務(wù)水平。

（5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣各類文化體育展覽、演出、比賽和交流活動。

（6）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣文物、博物工作，推進(jìn)文化遺產(chǎn)研究、保護(hù)與開發(fā)利用。

（7）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與開發(fā)利用工作。

（8）依法負(fù)責(zé)審核、審批和指導(dǎo)管理全縣文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)及新聞媒體的行政許可工作。

（9）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣廣播電影電視節(jié)目的制作、傳輸、監(jiān)測和安全播出工作。

（10）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣新聞出版單位、出版活動、出版物內(nèi)容；負(fù)責(zé)全縣版權(quán)、著作權(quán)工作。

（11）負(fù)責(zé)全縣對外文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育交流和宣傳工作，組織實施大型對外文化體育交流活動。

（12）實施《全民健身計劃綱要》，指導(dǎo)和開展群眾性體育活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)。

（13）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，管理全縣性體育競賽、競技運動項目和業(yè)余訓(xùn)練工作；組織參加省市綜合運動會和單項比賽。

（14）承辦縣委、縣人民政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

（15）騰沖縣文化市場綜合執(zhí)法大隊主要職責(zé)：對全縣文化、藝術(shù)、廣播、電影、電視、新聞出版、版權(quán)、文物、博物、體育等文化市場進(jìn)行日常綜合監(jiān)督管理和綜合執(zhí)法；開展“掃黃打非”工作；查處違法案件；確保文化市場和相關(guān)社會建設(shè)的文明、健康、安全、有序發(fā)展。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年度重點工作任務(wù)介紹.

1、逐步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

積極爭取國家、省、市各級主管部門的資金支持，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。投資306.9萬元啟動了全國重點文物保護(hù)單位玉璧坡古道石板路繕工程建設(shè)，現(xiàn)已完成工程量的90％；投資870.3萬元啟動了全國重點文物保護(hù)單位滇西軍都督府舊址及疊園集刻、綺羅文昌宮消防工程建設(shè)，現(xiàn)工程已基本完工；投資700萬元，啟動了滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館提升改造工程；投資124萬元，完成了李根源舊居內(nèi)院基礎(chǔ)設(shè)施修繕工程，投資220萬元，啟動了李根源研究中心及游客休閑室建設(shè)；啟動市級文物保護(hù)單位水映寺玉皇閣的修繕工程，預(yù)計投入資金55萬元；啟動了縣級文物保護(hù)單位楊家坡文昌宮正殿修繕工程，預(yù)計投入資金62萬元；投資18.48萬元完成了縣級文物保護(hù)名錄小西涼亭的整體修繕工程。投資556.2萬元完成了騰沖市田徑場提升改造工程，投資338.63萬元完成了騰沖市老年體育活動中心建設(shè)工程，投資300萬元啟動了界頭鎮(zhèn)足球運動場地建設(shè)工程。完成了20個自然村農(nóng)家書屋圖書、書架的配送，為18個村民小組活動場所配送了價值36萬元的書架、圖書、桌椅板凳、電視等音響器材。投資200萬元完成了大六沖廣播電視發(fā)射臺基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，投資200萬元啟動了三個邊境臺站（滇灘、猴橋、自治）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，投資80萬元完成了大六沖廣播電視發(fā)射臺及三個邊境口岸發(fā)射臺（滇灘、猴橋、自治）中央節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋附屬設(shè)施建設(shè)工程，投資19.9萬元啟動了2017年“戶戶通”行政置換項目工程，項目涉及8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，共 553套設(shè)備，進(jìn)行了設(shè)備安裝，安裝調(diào)試完成并交付農(nóng)戶使用。

2、穩(wěn)步推進(jìn)騰沖市全域旅游國際戶外運動文化中心PPP項目

2016年我市申報的云南省騰沖市全域旅游國際戶外運動文化中心PPP項目成功入選國家財政部PPP示范項目庫。項目入庫后，我市積極籌備社會投資人招募等工作，多次引進(jìn)相關(guān)企業(yè)到騰對項目進(jìn)行實地考察。根據(jù)PPP項目的操作流程，2017年完成了項目邊界條件制定，積極對接了云南能投集團(tuán)、中國建筑第二工程局有限公司、云南行知探索文化旅游產(chǎn)業(yè)有限公司等社會資本方，最后經(jīng)過競爭性磋商選定了以中建二局為牽頭單位的聯(lián)合體為社會資本方，完成投資協(xié)議的簽訂，目前正在組建SPV公司。期間，在圍繞尊重歷史（入庫時的情況）、政府的需求、增加可行性、增加收益性、提高項目的品質(zhì)的原則，我局對項目進(jìn)行了數(shù)次優(yōu)化，目前基本確定了建設(shè)內(nèi)容，待政府討論后確定。

3、文體活動精彩紛呈

認(rèn)真抓好鄉(xiāng)村文化、社區(qū)文化、廣場文化、節(jié)慶文化、民族民間文化等群眾性文體活動，逐步形成了主流文化、通俗文化、娛樂文化齊頭并進(jìn)的良好格局逐步形成。先后組織參與了騰沖市傳統(tǒng)文化專場文藝演出、“尋找最美騰沖人”大型公益活動、第四屆高黎貢花海節(jié)、“萬步有約”職業(yè)人群健走大賽啟動儀式、慶“五一”職工戶外歡樂定向比賽、創(chuàng)建全國文明城市巡回文藝演出、“請抗戰(zhàn)英烈檢閱青春·清明祭”紀(jì)念、“抹不去的記憶”抗戰(zhàn)文化主題征文、元宵節(jié)文藝演出等活動。組隊參加了保山市中學(xué)生田徑運動會，騰沖市取得團(tuán)體總分1012分，獲團(tuán)體總分第一名，并獲體育道德風(fēng)尚獎；組織兩支隊伍參加保山市足球選拔賽，其中一支隊伍獲得第一名，將代表保山市參加省級的比賽。編排的節(jié)目楊琴說唱《用愛撐起一片天》獲得了保山市第四屆殘疾人文藝匯演一等獎，揚琴說唱《騰沖攬勝》參加云南曲藝小品展演，佤族清戲《天上有星星》參加云南省民族戲劇展演。

4、抗戰(zhàn)文化成果豐碩

依托滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館、國殤墓園，以弘揚愛國主義精神、提升騰沖抗戰(zhàn)文化內(nèi)涵為目標(biāo)，通過全面、系統(tǒng)、深入地研究滇緬印抗戰(zhàn)文化，進(jìn)一步提升騰沖抗戰(zhàn)文化品牌的影響力。1至10月，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館累計接待中外觀眾人次980283人次，為觀眾提供講解服務(wù)5391場次；開展愛國主義教育活動、定時免費講解2103場次。先后征集到紀(jì)念徽章1枚，“奉天醬園”瓷罐1個，阿特拉絲炸藥箱1個，闕漢騫對章1枚，第十四航空隊威廉.芬德利抗戰(zhàn)時佩戴的軍帽1頂，抗戰(zhàn)資料3份等文物。出版了《滇西抗戰(zhàn)》季刊第八、第九、第十期。先后與哈爾濱侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館舉辦《眾志成誠－CBI抗戰(zhàn)實錄展》，與大連旅順日俄監(jiān)獄舊址博物館聯(lián)合舉辦《中國遠(yuǎn)征軍作戰(zhàn)實錄展》，與上海四行倉庫抗戰(zhàn)紀(jì)念館聯(lián)合舉辦《中國遠(yuǎn)征軍作戰(zhàn)實錄展》。先后舉辦了“請抗戰(zhàn)英烈檢閱青春.清明祭”、“抹不去的記憶”抗戰(zhàn)文化主題征文、“全民抗戰(zhàn)爆發(fā)80周年暨騰沖光復(fù)73周年紀(jì)念活動”等大型紀(jì)念活動。

5、廣播電影電視服務(wù)進(jìn)一步提升

加強(qiáng)元旦、春節(jié)、省兩會、全國兩會、十九大、“一帶一路”國際合作高峰論壇等重要時段的安全播出保障工作。完成大六沖廣播電視發(fā)射臺及三個邊境發(fā)射臺（滇灘、猴橋、自治）無線數(shù)字化改造工程，設(shè)備已全部安裝完畢，并投入使用。結(jié)合行業(yè)脫貧機(jī)制，完成了全市廣播電視摸底調(diào)查工作，全市廣播電視覆蓋率達(dá)99%以上。督促市網(wǎng)絡(luò)公司全在市農(nóng)村有線電視數(shù)字化農(nóng)網(wǎng)改造后有線網(wǎng)絡(luò)的恢復(fù)工作，有效推進(jìn)全市有線網(wǎng)絡(luò)覆蓋。按時兌現(xiàn)2017年全年老公社放映員生活補(bǔ)助金15.792萬元。9月29至30日，由文廣局牽頭，聯(lián)合市場監(jiān)管局、公安局、610辦等部門對我市城區(qū)和口岸鄉(xiāng)鎮(zhèn)地面衛(wèi)星接收設(shè)施銷售市場、物流快運公司、星級賓館酒店共50多家進(jìn)行了專項排查整治，發(fā)放《衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施管理規(guī)定》宣傳資料400余份，查獲非法地面衛(wèi)星接收機(jī)22個、接收天線38個、高頻頭18個。今年1至10月，完成“2131”數(shù)字電影放映1768場次，觀影人數(shù)221000人；城市影院觀影人數(shù)167652人，票房收入479.3萬元。

6、圖書閱覽服務(wù)工作穩(wěn)步推進(jìn)

堅持“讀者至上、服務(wù)第一”的原則，認(rèn)真開展服務(wù)工作。和順圖書館對開展“騰沖市和順圖書館特色數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)加工服務(wù)工程”，完成了59萬頁古籍圖書掃描工作。將農(nóng)家書屋、文化信息資源共享工程（農(nóng)文網(wǎng)培學(xué)校）與黨員活動室、科技閱覽室、循環(huán)報刊等資源整合，逐步擴(kuò)大圖書、電子閱覽服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為廣大人民群眾提供閱讀條件。全年共開展“我與名家一起讀好書”、 “警地讀書文化節(jié)”暨“文化進(jìn)警營?助力強(qiáng)警夢”等全民閱讀活動37場次，參與公眾近30000人次；展覽10場次，參與人數(shù)10000多人次。今年1至10月，市圖書館、和順圖書館共接待讀者和游客284707人次。外借文獻(xiàn)52657冊次，為公眾提供咨詢服務(wù)3000多條次。

7、新聞出版工作健康有序

我局堅持“一手抓管理、一手抓繁榮”的方針，依法管理文化市場，認(rèn)真開展“掃黃、打非”和“網(wǎng)吧”的專項治理整頓工作，堅決查處地面衛(wèi)星非法接收行為，充分調(diào)動各種社會力量參與文化市場監(jiān)督管理。圓滿完成“掃黃打非”進(jìn)基層試點工作，猴橋鎮(zhèn)民族小學(xué)成為保山市試點單位，工作有聲有色，成為全市亮點，騰沖市文化廣播電視體育局被云南省掃黃打非領(lǐng)導(dǎo)小組評為先進(jìn)集體。1至10月，文化市場共召開聯(lián)席會議2次，專項檢查4次，聯(lián)合檢查6次，共組織開展各種檢查166次，共出動檢查人員336人次，車輛113車次，檢查各類經(jīng)營場所1792家次，受理舉報2起，立案2起，查處2起。舉辦各種形式培訓(xùn)2期，培訓(xùn)經(jīng)營業(yè)者192人次；行政許可共受理39項，辦結(jié)39項。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市文化廣播電視體育局部門2017年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位11個，其他單位0個。分別是：

1.騰沖市文化廣播電視體育局

2.騰沖市艾思奇故居管理所

3.騰沖市李根源舊居管理所

4.騰沖市文化館

5.騰沖市國殤墓園管理所

6.騰沖市圖書館

7.騰沖市和順圖書館

8.騰沖市文物管理所

9.騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校

10.騰沖市老年人體育協(xié)會

11.騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站

12.騰沖市民族文化工作隊

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市文化廣播電視體育局部門2017年末實有人員編制158人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制133人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員138人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市文化廣播電視體育局部門2017年度收入合計68,918,759.73元。其中：財政撥款收入68,918,759.73元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增10,901,069.92元，增長18.79%，主要原因為：

1.2017年玉璧古道、滇西軍都督府、綺羅文昌宮修繕及消防工程資金，增加收入2,620,000元。

2.2016年國家文物保護(hù)專項補(bǔ)助資金,增加11,400,000元。

二、支出決算情況說明

騰沖市文化廣播電視體育局部門2017年度支出合計60,476,588.9元。其中：基本支出21,500,059.73元，占總支出的35.55%；項目支出38,976,529.17元，占總支出的64.45%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減4,514,455.82元，減6.95%，主要原因為:

1.2016年文化大院建設(shè)資金，減少支出2,000,000元，2017年無此項目；

2.滇西軍都督府修繕資金，減少支出3,893,701元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市文化廣播電視體育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出21,500,059.73元。與上年對比減3,122,328.79元，減12.68%，主要原因為：

1.人員經(jīng)費資金，減少基本支出673,737.93元；

2.日常公用經(jīng)費資金，減少基本支出2,448,590.86元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.7%，人均107,755元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.3% ，人均19,463元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障騰沖市文化廣播電視體育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出38,976,529.17元。與上年對比1,392,127.03元，減3.45%，主要原因為:

1.2016年文化大院建設(shè)資金，減少支出2,000,000元，2017年無此項目。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市文化廣播電視體育局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出53,645,474.44元,占本年支出合計的88.7%。與上年對比減519,361.52元，減0.96%，主要原因為：

人員經(jīng)費資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出673,737.93元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于主要用于0資金0元；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

7.文化體育與傳媒（類）支出51,350,016.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.72%。主要用于人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費資金19,232,801.93元、各類項目支出32,117,214.71元；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,267,257.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.23%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險資金2,267,257.8元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于防艾資金6,000元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

12.農(nóng)林水（類）支出22,200元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于戶戶通設(shè)備補(bǔ)助資金22,200元；

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.騰沖市文化廣播電視體育局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為309,766元，支出決算為144,941.84元，完成預(yù)算的46.79%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為21,278.04元，完成預(yù)算的32.64%；公務(wù)接待費支出決算為123,663.8元，完成預(yù)算的50.56%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）本年公務(wù)用車減少，運行費也減少。

（2）本年接待減少，接待費也減少。

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少379,746.58元，下降72.38%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少182,754.58元，下降89.57%；公務(wù)接待費支出決算減少196,992元，下降61.43%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:

（1）本年核減了公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。

（2）本年接待減少，接待費也減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出21,278.04元，占14.68%；公務(wù)接待費支出123,663.8元，占85.32%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無此項開支。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出21,278.04元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。無此事項。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出21,278.04元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于文廣局所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出123,663.8元。其中：

國內(nèi)接待費支出123,663.8元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待148批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,476人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化、廣電、文物、體育業(yè)務(wù)往來等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無此事項。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1.騰沖市文化廣播電視體育局部門2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出957,937.98元，與上年對比減1,525,042.23元，減61.42%，主要原因為：

（1）2016年半程馬拉松資金，減少600,000元，2017年無此經(jīng)費；

（2）2016年戶戶通資金，減少247,516元，2017年基本支出中無此經(jīng)費。

（3）2016年項目前期費等，減少432,032.43元，2017年基本支出中無此經(jīng)費。

2.部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1）辦公費222,256.08元；

（2）印刷費14,478.5元；

（3）水費2,035.69元；

（4）郵電費3,535.15元；

（5）差旅費25,387元；

（6）會議費4,688元；

（7）培訓(xùn)費1,664元；

（8）接待費12,762元；

（9）專用材料費70,648元；

（10）勞務(wù)費82,666元；

（11）委托業(yè)務(wù)費117,010元；

（12）工會費54,779.52元；

（13）公務(wù)用車運行維護(hù)費21,278.04元；

（14）其他交通費用324,750元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，騰沖市文化廣播電視體育局部門資產(chǎn)總額121,459,583.82元，其中，流動資產(chǎn)55,283,759.12元，固定資產(chǎn)66,175,813.7元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)11元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,140,233.57元，其中;流動資產(chǎn)增加8,477,756.05元，固定資產(chǎn)增加1,662,477.52元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少1元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛5輛，賬面原值798,750元；報廢報損資產(chǎn)69項，賬面原值145,380元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入180,284元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

1.部門年度政府采購支出合計12,834,491.95元，其中：貨物采購支出4,989,361.47元，工程采購支出6,258,766.36元，服務(wù)采購支出1,586,364.12元。主要用于：健身路徑設(shè)備項目1,326,194元，各類體育比賽器材等項目339,914元，足球場草坪維護(hù)機(jī)械項目20,800元，騰沖廣播電視發(fā)射臺道路修復(fù)工程500,000元，田徑場老年活動中心預(yù)算檢測項目65,000元，綜合訓(xùn)練館消防通道硬化項目27,000元，檔案室改造項目48,025元，各類辦公設(shè)備購置項目105,618元，書架25,468元，圖書194,200元，文廟欞星門修繕監(jiān)理費42,936.66元，文廟欞星門修繕1,431,222.19元，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館服務(wù)系統(tǒng)973,340元，國殤墓園宣傳冊54,822元。

2.支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況。2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。

(四)績效自評信息情況

1.部門整體支出情況

2015年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22,152,034.04元，2016年度年末支出34,966,047.39元比年初預(yù)算數(shù)30,991,559.16元增加3,974,488.23元，增長12.82%。2016年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19,717,816.84元。

2016年度決算總支出為34,966,047.39元，保障了我單位全面工作的正常開展。其中工資福利支出2,672,797.94元，占總支出7.64%；商品和服務(wù)支出28,777,684.1元，占總支出82.3%；對個人和家庭的補(bǔ)助為3,444,745.35元，占總支出9.85%；其他資本性支出70,820元，占總支出0.21%。

2.2017年績效評價支出

2017年省文化廳對我局2017年度博物館、紀(jì)念館免費開放省級配套資金30,000元、美術(shù)館、圖書館、文化館（站）免費開放省級配套資金300,000元、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承人補(bǔ)助6萬元、文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費500,000元進(jìn)行了績效評價檢查，并對2016年文化文物專項經(jīng)費838,500元進(jìn)行了績效評價檢查，檢查中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況。各類文化文物專項資金為文化建設(shè)、文物保護(hù)提供了經(jīng)濟(jì)保障，較好的發(fā)揮了資金作用；通過開展各種文化活動，帶動了群眾性文化活動蓬勃開展，豐富了群眾、村民的精神文化生活，取得了很好的社會效果，并得到了群眾高度評價，社會反響十分強(qiáng)烈，收到了良好的社會效益；有限的文化建設(shè)資金撬動了全社會共同參與建設(shè)和諧友善的生存環(huán)境。

（五）其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052200335801111