監(jiān)督索引號53052200143601000

中共騰沖市委市人民政府市信訪局2017年度部門決算

第一部分  信訪局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  信訪局概況

一、主要職能

（一） 主要職能

1．主要職能。

本單位主要有五項職責(zé)：一是加強對信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機制；二是依法受理來信、來訪、網(wǎng)上信訪及地方領(lǐng)導(dǎo)留言，牽頭辦理重大信訪事項；三是加強對信訪重大事項的督查督辦和開展信訪救助；四是承擔(dān)市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作，落實聯(lián)席會議決定事項；五是分析研究信訪動態(tài)。

2．機構(gòu)情況。

中共騰沖市委市人民政府信訪局為全額撥款獨立編制機構(gòu)，人員定編1人，其中：工勤編制1名；經(jīng)與市委編辦核實，其余人員為待消化暫定編，共16名。根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè) 5個股級工作機構(gòu)，分別為：辦公室、督辦股、接訪股、辦信股、網(wǎng)上信訪股。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年全市辦理來信來訪2336件。騰沖市信訪局接待并受理信訪件548件，與2016年同比下降51.71%。其中，來信68件，與2016年同比下降48.87%；來訪292件，與2016年同比上升35.81%；網(wǎng)上信訪188件，與2016年同比下降24.50%；集體訪52批808人次，同比分別下降29.73%和47.43%。全市信訪形勢雖有所緩和但仍在高位運行，但總體平穩(wěn)可控。總體呈現(xiàn)出：群眾依法信訪意識明顯增強、信訪秩序明顯好轉(zhuǎn)，無因信訪問題引發(fā)重大的群體性事件和極端惡性事件、十九大期間無到保赴昆進京非正常上訪、無因信訪問題引發(fā)的輿論負面炒作，保持了全市信訪態(tài)勢總體平穩(wěn)的良好局面。我市開展信訪積案化解工作多次受到省、市領(lǐng)導(dǎo)肯定，經(jīng)驗做法也被《云南日報》、《云南信訪》等刊登，有力維護了全市社會和諧穩(wěn)定大局。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共騰沖市委市人民政府信訪局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中共騰沖市委市人民政府信訪局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共騰沖市委市人民政府信訪局2017年末實有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共騰沖市委市人民政府信訪局2017年度收入合計2,839,517.94元。其中：財政撥款收入2,839,517.94元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加603,991.5元，增長27.02%，主要原因為：

1.視頻接訪系統(tǒng)建設(shè)專項資金，新增收入379,420.81元；

2．人員調(diào)入的增加、2017年改革性補貼、政府性績效獎勵金、基本工資等人員經(jīng)費及公用經(jīng)費標準調(diào)整新增收入209,562.37元；

3.養(yǎng)老保險、職業(yè)年金社會保障就業(yè)支出等單位配套資金基數(shù)的調(diào)整新增收入15,008.32元。

 

二、支出決算情況說明

中共騰沖市委市人民政府信訪局2017年度支出合計2,909,517.94元。其中：基本支出2,430,097.13元，占總支出的83.53％；項目支出479,240.81元，占總支出的16.47％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增623,991.50元，增長27.30%，主要原因為：

1.為了進一步落實省委、市委要求完善村級視頻接訪系統(tǒng)的建設(shè)，加大對村級視頻接訪系統(tǒng)建設(shè)專項資金的投入，新增支出449,420.81元；

2.由于新增人員調(diào)入、2017年改革性補貼、政府性績效獎勵金、基本工資等政策性調(diào)資，工資福利支出增加159,562.37元；

3.因為養(yǎng)老保險、職業(yè)年金社會保障就業(yè)支出等單位配套資金基數(shù)的政策性調(diào)整，導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出支出增加15,008.32元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中共騰沖市委市人民政府信訪局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2，430,097.13元。與上年對比增224,570.69元，增長10.18%，主要原因為：

1.人員調(diào)入的增加、2017年改革性補貼、政府性績效獎勵金、基本工資等標準調(diào)整導(dǎo)致基本支出增加；                        

2.養(yǎng)老保險、職業(yè)年金社會保障就業(yè)支出等單位配套資金基數(shù)的調(diào)整導(dǎo)致基本支出增加。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的77.82％，人均111,244.30元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的22.18％，人均31,702.59元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障中共騰沖市委市人民政府信訪局、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出479,420.81元。與上年對比增449,420.81元，增長1489.07%，主要原因為村級視頻接訪系統(tǒng)的建設(shè)完工，增加支付工程款：

1.村級接訪系統(tǒng)建設(shè)項目，新增項目支出449,420.81元，項目開展進度為100%。

 

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中共騰沖市委市人民政府信訪局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,696,562.54元,占本年支出合計的92.68%。與上年對比增608,983.18元，增長29.17%，主要原因為：

1.視頻接訪系統(tǒng)建設(shè)項目資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出449,420.81元；

2.人員調(diào)入的增加、2017年改革性補貼、政府性績效獎勵金、基本工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金社會保障就業(yè)支出等政策性調(diào)整增資，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出159,562.37元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,430,097.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.68%。主要用于主要用于保障騰沖市信訪局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出；視頻接訪系統(tǒng)培訓(xùn)會議支出；處理、協(xié)調(diào)各類突發(fā)信訪事件的費用；開展各類大型會議、活動等派駐昆明、北京等地信訪維穩(wěn)的支出；上年結(jié)余視頻接訪系統(tǒng)專項工程款今年繼續(xù)支出村級視頻接訪系統(tǒng)的建設(shè)費用；購買辦公用具及家具。具體如下：

2010301行政運行，共支出1,774,226.4元；

2010308信訪事務(wù)，共支出298,673.33元；

2010399  其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出，共支出 144,242.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

8、社會保障和就業(yè)支出212,955.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.76%。主要用于離退人員的工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳費支出。具體如下：

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，共支出 212,955.40元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出100,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主信訪局無支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。信訪局無支出。

 

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.中共騰沖市委市人民政府信訪局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為135,190.00元，支出決算為75,865.74元，完成預(yù)算的56.12%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為40,918.74元，完成預(yù)算的30.27%；公務(wù)接待費支出決算為34,947.00元，完成預(yù)算的25.85%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）公務(wù)接待費，由于嚴格遵守“中央八項規(guī)定”及厲行節(jié)約未使用預(yù)算資金40,053.00元；

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費，由于取消汽車大修未使用預(yù)算資金19,271.60元；

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少8,469.96元，下降11.16%。其中：因公出國（境）0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少8,372.73元元，下降16.99%；公務(wù)接待費支出決算減少97.23元，下降0.28%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車運行維護費，同比減少汽車大修支出8,372.73元；

（2）公務(wù)接待費，同比減少97.23元。

 

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出40,918.74元，占53.94%；公務(wù)接待費支出34,947元，占46.06%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出40,918.74元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出40,918.74元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展市區(qū)以外信訪工作、掛鉤村鎮(zhèn)扶貧工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出34,947.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出34,947.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次438人（其中：外事接待人次0人）。主要用于對重大、群體類信訪事項的協(xié)調(diào)處理（產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1.中共騰沖市委市人民政府信訪局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出538,944.01元，與上年對比增88,637.31元，增長19.68%，主要原因為：

（1）維修（護）費，由于村級信訪視頻接訪系統(tǒng)建設(shè)完成，為保障系統(tǒng)正常運行，需日常維護檢修，新增21,850.00元；

（2）郵電費，由于村級信訪視頻接訪系統(tǒng)需配備專線網(wǎng)絡(luò)，使用費新增11,449.79元；

（3）差旅費，由于近年信訪突發(fā)事件的增多及各項大型會議、活動等信訪安保派駐昆明、北京等地往返費用增加，新增52,972.80元；

（4）培訓(xùn)費，因舉辦村級信訪視頻接訪系統(tǒng)培訓(xùn)會，新增6,300.00元；

（5）勞務(wù)費，因業(yè)務(wù)需要外聘臨時性工作人員，新增7,376.49元；

（6）工會經(jīng)費，由于政策性基數(shù)調(diào)整，新增3,796.56元；

（7）其他交通費用，由于政策性增加公務(wù)交通補貼費用，新增65,650.00元；

（8）辦公設(shè)備購置，因業(yè)務(wù)需要購置辦公設(shè)備，新增8,080.00元。

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1)辦公費，61,073.79元；

（2)手續(xù)費,35元；

（3)電費，2,166.43元；

（4)郵電費,24,362.66元；

（5)物業(yè)管理費，792元；

（6)差旅費,103,560.80元；

（7)維修（護）費，21,850.00元；

（8）培訓(xùn)費,6,300.00元；

（9）公務(wù)接待費,34,947.00元；

（10）勞務(wù)費，37,829.37元；

（11）工會經(jīng)費，22,734.72元；

（12）公務(wù)用車運行維護費，40,918.74元；

（14）其他交通費用，134,800.00元；

（15）其他商品和服務(wù)支出，39,493.50元；

（16）辦公設(shè)備購置，8,080.00元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況　

截至2017年12月31日，中共騰沖市委市人民政府信訪局資產(chǎn)總額1,353,848.41元，其中，流動資產(chǎn)446,183.26元，固定資產(chǎn)907,655.15元，累計折舊及減值準備,0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少695,491.17元，其中固定資產(chǎn)減少409,196.20元 。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值388,076.20元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值21,120.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

			國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)						減：累計折舊及減值準備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
				小計	房屋	車輛		大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
合計	1	1353848.41	446183.26	907665.15	0	198925.15		0	708740	0	0		0	0	0
		填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．中共騰沖市委市人民政府信訪局年度政府采購支出合計4,900.00元，其中：貨物采購支出4,900.00元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：辦公設(shè)備購置。

2．中共騰沖市委市人民政府信訪局無涉及支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況；2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。

(四)績效自評信息情況

中共騰沖市委市人民政府信訪局無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

 

監(jiān)督索引號53052200143601111