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監(jiān)督索引號53052200143501000

騰沖市人民政府接待辦公室

2017年度部門決算公開

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞市委市政府的中心工作，完成市委、市政府安排的各項接待，籌辦重大會議及在騰舉行的各種商貿(mào)文化活動，協(xié)助做好市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動的協(xié)調(diào)工作，參與市級領(lǐng)導(dǎo)重要外聯(lián)活動的前站及隨行服務(wù)工作。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年來，騰沖市人民政府接待辦公室在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞市委市政府的中心工作，始終把公務(wù)接待作為第一要務(wù)，充分發(fā)揮崗位職能，堅決貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，不斷改進工作方法。依托騰沖旅游資源，深度挖掘接待人文內(nèi)涵，圍繞將騰沖建設(shè)為國際休閑旅游度假勝地的目標(biāo)，始終牢記“內(nèi)強素質(zhì) 外樹形象”這一主線，按照“規(guī)范接待管理、提升接待水平、服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展”這一思路，不斷細(xì)化優(yōu)化工作流程，加強“學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、窗口型”辦公室建設(shè)，不斷推進公務(wù)接待的規(guī)范化、制度化和科學(xué)化發(fā)展。在各級有關(guān)部門的支持配合下，認(rèn)真做好每一次接待工作，圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項接待任務(wù)。一年來共接待來賓527批、59550人次，其中接待國家級來賓3915人次，省級來賓11980人次，市級來賓19890人次，各友鄰地州市、縣和企業(yè)來賓20905人次，外賓2860人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市人民政府接待辦公室2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市人民政府接待辦公室2017年末實有人員編制5人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市人民政府接待辦公室2017年度收入合計4,917,834.14元。其中：財政撥款收入4,917,834.14元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減1,469,462元，減23.01%，主要原因為：

1.項目支出(公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及機構(gòu)運行剛需支出)比上年減少1,591,438.19元，減32.07%。

2.基本支出(人員及機構(gòu)運行支出)比上年增121,976.19元,增8.56%。

二、支出決算情況說明

騰沖市人民政府接待辦公室2017年度支出合計4,917,834.14元。其中：基本支出1,547,420.20元，占總支出的31.47%％；項目支出3,370,413.94元，占總支出的68.53％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減1,469,462元，減23.01%，主要原因為：

1.項目支出(公務(wù)接待費及公務(wù)用車運行維護費及機構(gòu)運行剛需支出)比上年減少1,591,438.19元，減32.07%。

2.基本支出(人員及機構(gòu)運行支出)比上年增121,976.19元,增8.56%。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市人民政府接待辦公室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,547,420.20元。與上年對比增121,976.19元，增8.56%，主要原因為：

1.人員工資及機構(gòu)日常運行支出比上年增加321,933.05元,增29.92%。

2.社會保障和就業(yè)支出比上年減少199,956.86元,減57.23%。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的82.08％，人均105,843.72元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的17.92％，人均23,107.93元。

（二）項目支出情況

2017年度騰沖市人民政府接待辦公室用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)（公務(wù)接待）工作的經(jīng)費支出3,370,413.94元。與上年對比減少1,591,438.19元，減32.07%。，主要原因為：嚴(yán)格厲行節(jié)約，不超范圍接待、按標(biāo)準(zhǔn)接待,嚴(yán)格公務(wù)用車出行管理。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市人民政府接待辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,917,834.14元,占本年支出合計的100%。與上年對比減1,469,462元，減23.01%，主要原因為：

1.項目支出(公務(wù)接待費及公務(wù)用車運行維護費及機構(gòu)運行剛需支出)比上年減少1,591,438.19元，減32.07%。

2.基本支出(人員及機構(gòu)運行支出)比上年增121,976.19元,增8.56%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4,768,416.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.96%。主要用于:保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出；市委、市政府安排的各項接待支出；購買辦公用具及家具支出。具體如下：

2010301行政運行支出1,321,255.20元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出3,447,160.94元

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。

   4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。

   5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。

 7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出149,418.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.04%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基本支出。

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。

 12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。

 13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。。

 14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。

 16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。

 18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。

 19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。

 20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。

 21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。

 22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。

 23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。接待辦無支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.騰沖市人民政府接待辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5,802,370.00元，支出決算為3,085,977.60元，完成預(yù)算的53.18%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為134,226.80元，完成預(yù)算的2.31%；公務(wù)接待費支出決算為2,951,750.80元，完成預(yù)算的52.43%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格厲行節(jié)約，不超范圍接待、按標(biāo)準(zhǔn)接待、嚴(yán)格公務(wù)用車出行管理。

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少1,787,925.90元，下降36.68%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4,294.00元，下降3.10%；公務(wù)接待費支出決算減少1,783,631.90元，下降37.67%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:嚴(yán)格厲行節(jié)約，不超范圍接待、按標(biāo)準(zhǔn)接待、嚴(yán)格公務(wù)用車出行管理。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出134,226.80元，占4.35%；公務(wù)接待費支出2,951,750.80元，占95.65%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。接待辦無支出。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出134,226.80元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。接待辦無支出

公務(wù)用車運行維護支出134,226.80元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛(因工作需要,從機關(guān)事務(wù)管理局借用3輛)。主要用于公務(wù)接待及日常公務(wù)用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2,951,750.80元。其中：國內(nèi)接待費支出2,951,750.80元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待527批次（其中：外事接待0批次），接待人次59550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委市政府安排的各項接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。接待辦無支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1.騰沖市人民政府接待辦公室2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出277,295.17元，與上年對比增56,626.43元，增長25.66%，主要原因為：辦公費、差旅費等其他商品服務(wù)支出增加95326.43元，公務(wù)交通補貼較上年增加(2016年從7月開始執(zhí)行)38700元,

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

辦公費14399.76元，手續(xù)費240元，水費3,146.60元，電費866.80元，郵電費1803.70元，物業(yè)管理費648元，差旅費22,623元，培訓(xùn)費1240元，勞務(wù)費500元，工會經(jīng)費15,869.31元，公務(wù)用車運行維護費130,000元，其他交通費10,808元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況　

截至2017年12月31日，騰沖市人民政府接待辦公室資產(chǎn)總額709,362.66元，其中，流動資產(chǎn)7,934.66元，固定資產(chǎn)701,428.00元，（減）累計折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少410,521.88元，其中固定資產(chǎn)減少373,538元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值400,538元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																		單位：元
項目	行次		資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計折舊及減值準(zhǔn)備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
					小計	房屋	車輛	大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11		12	13
合計	1		709,362.66	701,428			537,000				164428
		填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計27,000元，其中：貨物采購支出27,000元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：增加辦公桌椅一套9,500及打印機復(fù)印一體機一臺17,500元。

2.支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況，接待辦無支出。

(四)績效自評信息情況

騰沖市人民政府接待辦公室無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

 

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