| 索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2018-1015004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 08:07:31 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262901000
云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局2017年度部門決算
第一部分 云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管理局騰沖分局，2017年根據(jù)云南省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《云南省自然保護(hù)區(qū)管理機(jī)構(gòu)管理辦法(試行）》的通知（云編[2014]85號(hào)），更名為云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局（以下簡(jiǎn)稱騰沖分局）。屬于林業(yè)事業(yè)全額預(yù)算管理一級(jí)核算單位，主要職能為：保護(hù)保護(hù)區(qū)域內(nèi)的生物多樣性、野生動(dòng)植物資源，維護(hù)生態(tài)平衡。工作宗旨為有效地保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的森林、野生動(dòng)植物等資源，探索資源、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的途徑，體現(xiàn)保護(hù)區(qū)在生物多樣性保護(hù)、科研、環(huán)境保護(hù)意識(shí)教育、參觀考察、馴養(yǎng)繁殖和生態(tài)旅游等活動(dòng)的基地功能，最大限度地以發(fā)揮其以生態(tài)效益為主，同時(shí)發(fā)揮社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的綜合體。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
2017年，高黎貢山自然保護(hù)區(qū)騰沖分局在騰沖市委、市政府、高黎貢山保山管護(hù)局、騰沖市林業(yè)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)的戰(zhàn)略方針和自然保護(hù)區(qū)的行業(yè)使命，確立了“資源管護(hù)打基礎(chǔ)，科研監(jiān)測(cè)搞突破，國(guó)家公園塑品牌，自然教育建特色，基層黨建促發(fā)展”的工作思路，認(rèn)真抓好基層黨組織建設(shè)、保護(hù)區(qū)宣傳教育、資源管護(hù)、生物多樣性監(jiān)測(cè)、國(guó)家公園建設(shè)、自然教育等工作，有力的推進(jìn)了生態(tài)文明和“森林騰沖”的建設(shè)和發(fā)展。2017年開(kāi)展的主要工作是：
1、以“基層黨建鞏固提升年”為主題，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。
2、以強(qiáng)化管護(hù)措施為主，進(jìn)一步落實(shí)資源管護(hù)工作。加強(qiáng)森林防火宣傳，加大火災(zāi)管控力度，確保全年無(wú)森林火災(zāi)發(fā)生。加大巡護(hù)力度，依法開(kāi)展資源管護(hù)工作。嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境督查機(jī)制，加強(qiáng)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)人為活動(dòng)的監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行野生動(dòng)物肇事公眾責(zé)任險(xiǎn)管理制度，認(rèn)真組織野生動(dòng)物肇事的勘驗(yàn)上報(bào)工作。積極配合騰沖市林業(yè)局國(guó)有林場(chǎng)改革工作。切實(shí)做好林區(qū)社會(huì)治安工作，積極化解矛盾糾紛。加強(qiáng)陸生野生動(dòng)物疫源疫病和林業(yè)有害生物的監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作。
3、以科技項(xiàng)目為支撐，提高保護(hù)區(qū)機(jī)構(gòu)能力建設(shè)和科研監(jiān)測(cè)質(zhì)量。2017年共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，組織實(shí)施項(xiàng)目15個(gè)。
4、以全域旅游發(fā)展為目標(biāo)，積極推進(jìn)國(guó)家公園建設(shè)。
5、其它工作開(kāi)展情況：
（1）積極開(kāi)展保護(hù)區(qū)宣教工作。2017年先后有澎湃新聞、中央電視臺(tái)、21世紀(jì)財(cái)經(jīng)、云報(bào)集團(tuán)等國(guó)內(nèi)知名媒體記者深入保護(hù)區(qū)進(jìn)行采訪報(bào)道，共發(fā)表有關(guān)保護(hù)區(qū)的采訪報(bào)道文章約60篇。
（2）積極推進(jìn)“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”工作的開(kāi)展。堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧，做到不脫貧、不脫鉤，騰沖分局積極做扶貧工作的動(dòng)態(tài)管理，進(jìn)一步完善建檔立卡工作，全面核實(shí)扶貧對(duì)象的信息數(shù)據(jù)，推進(jìn)扶貧大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)。
（3）積極創(chuàng)建國(guó)家級(jí)文明城市和國(guó)家級(jí)衛(wèi)生城市。
（4）積極推進(jìn)自然保護(hù)區(qū)機(jī)構(gòu)改革工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，是：云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局部門2017年末實(shí)有人員編制43人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員0人），事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。
實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛8輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局部門2017年度收入合計(jì)7,143,163.42元。其中：財(cái)政撥款收入6,328,163.42元，占總收入的88.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入815,000元，占總收入的11.41%。與上年對(duì)比增896,106.5元，增長(zhǎng)14.34%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.在職基本工資、津貼、等人員經(jīng)費(fèi)，新增收入1,212,559.42元；
2.退休人員工資由社保直接發(fā)放，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金減少316,452.92元；
二、支出決算情況說(shuō)明
云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局部門2017年度支出合計(jì)7,045,700.92元。其中：基本支出6,271,868.44元，占總支出的89.02％；項(xiàng)目支出773,832.48元，占總支出的10.98％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增398,931.52元，增長(zhǎng)6%，主要原因?yàn)椋?/font>
1. 在職基本工資、津貼補(bǔ)貼新增1,141,427.94元；
2. 退休人員工資由社保直接發(fā)放，支出減少316,452.92元；
3. 項(xiàng)目支出減少426,043.5元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,271,868.44元。與上年對(duì)比增824,975.02元，增長(zhǎng)15.15%，主要原因?yàn)椋?/font>
1. 在職基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)新增1,141,427.94元；
2. 退休人員工資由社保直接發(fā)放，支出減少316,452.92元；
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.76％，人均88,827.72元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.24％，人均24,330.29元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出773,832.48元。與上年對(duì)比減426,043.5元，減35.51%，主要原因?yàn)椋?/font>
保護(hù)區(qū)開(kāi)展的保護(hù)和管理業(yè)務(wù)及保護(hù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等專項(xiàng)資金，減少支出426,043.5元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,375,133.42元,占本年支出合計(jì)的90.48%。與上年對(duì)比增684,572.6元，增長(zhǎng)12.03%，主要原因?yàn)椋?/font>
1. 在職基本工資、津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)新增1,001,025.52元。
2. 退休人員工資由社保直接發(fā)放，支出減少316,452.92元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出704,594.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.05%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出5,373,569.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.29%。主要用于工資福利支出4,352,558.27元，公用經(jīng)費(fèi)支出964,422.75元，寶華山護(hù)林點(diǎn)建設(shè)工程50,000.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置6,588.00元。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出296,970元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.66%。主要用于主要用于商品和服務(wù)支出46,970.00元；房屋建筑物構(gòu)建250,000.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1. 云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為186,500元，支出決算為147,004.6元，完成預(yù)算的78.82%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為118,129.96元，完成預(yù)算的73.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為28,874.64元，完成預(yù)算的115.5%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少，原因?yàn)?/font>2017年度車輛維修支出在中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金國(guó)家重點(diǎn)公益林項(xiàng)目中（報(bào)賬制項(xiàng)目）支出，不在單位本套賬務(wù)中列支。
（2）公務(wù)接待費(fèi)增加，原因?yàn)楸Ｗo(hù)區(qū)知名度提高，全國(guó)各地媒體采訪人員、人次增加，科研機(jī)構(gòu)，大中專院校專家到保護(hù)區(qū)進(jìn)行交流指導(dǎo)工作次數(shù)增多。
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加9,631.59元，增長(zhǎng)7.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加10,756.95元，增長(zhǎng)10.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,125.36元，下降3.75%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:
（1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出增加，原因?yàn)楸Ｗo(hù)區(qū)管護(hù)工作量加大，資源監(jiān)測(cè)工作量加大，增加燃料費(fèi)增加10,756.95元。
（2）公務(wù)接待費(fèi)減少因主要是2017年度厲行節(jié)約，接待住宿費(fèi)大幅度下降，減少支出1,125.36元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出118,129.96元，占80.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出28,874.64元，占19.64%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出118,129.96元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出118,129.96元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于保護(hù)區(qū)資源保護(hù)，森林防火工作任務(wù)，科研監(jiān)測(cè)項(xiàng)目實(shí)施，國(guó)家公園宣傳教育推進(jìn)，社區(qū)發(fā)展與自然教育開(kāi)展，為保護(hù)區(qū)管理水平得到提高，森林騰沖建設(shè)發(fā)揮積極作用所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出28,874.64元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出28,874.64元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保護(hù)區(qū)資源管理，森林防火、基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)站點(diǎn)建設(shè)、科研監(jiān)測(cè)，宣傳教育工作等工作檢查、驗(yàn)收項(xiàng)目，專家學(xué)者、新聞媒體、科研人員學(xué)術(shù)交流發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1. 云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局部門為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 （注意：賬表不一致的，按正確的公開(kāi)）
截至2017年12月31日，云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局部門資產(chǎn)總額17,535,334元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,440,099.35元，固定資產(chǎn)16,054,273.65元，累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程32,600元，無(wú)形資產(chǎn)8,361元，累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,931,172.76元，其中固定資產(chǎn)增加1,863,120.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋392平方米，賬面原值126,175.6元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入24,000.00元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無(wú)形資產(chǎn)
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減：累計(jì)攤銷
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備（單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備）
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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| 合計(jì)
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17,535,334.00
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1,440,099.35
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11,979,288.20
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1,275,244.00
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2,799,741.45
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32,600.00
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8,361.00
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填報(bào)說(shuō)明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購(gòu)支出情況
1．部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)2,580,723.7元，其中：貨物采購(gòu)支出1,627,063.7元，工程采購(gòu)支出903,660元，服務(wù)采購(gòu)支出50,000元。主要用于：黨建宣傳展版、專題片制作支出46,632.70元；防火物資（移動(dòng)音響）購(gòu)置20,400.00元；野外監(jiān)測(cè)設(shè)備購(gòu)置（無(wú)人機(jī)、長(zhǎng)焦鏡頭、護(hù)林員野外裝備）240,700.00元；公設(shè)備購(gòu)置（電腦、打印機(jī)、檔案柜、復(fù)印機(jī)、投影儀）；216,982.92元;智能巡護(hù)視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建立支出132,000.00元;大蒿坪護(hù)林點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出1,025,208.08元；林家鋪道路維修項(xiàng)目支出848,800元；工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)代理服務(wù)、預(yù)結(jié)算支出50,000元；
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
部門主要的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局部門無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。）
（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本部門無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
（六）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262901111
