| 索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2018-1015005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 08:08:31 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200131201000
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2017年度部門(mén)決算
第一部分 騰沖市公安局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市公安局交通警察大隊(duì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)履行全市道路交通秩序維護(hù)、機(jī)動(dòng)車(chē)注冊(cè)登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾?qǐng)考試、機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)和駕駛?cè)藢忩?yàn)、交通安全宣傳教育、事故預(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年，對(duì)于騰沖公安交警來(lái)說(shuō)，是任務(wù)繁重、壓力巨大的一年，但全市公安交通管理部門(mén)以黨的十八大、十八屆六中全會(huì)、十九大和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市道路交通安全工作會(huì)議和公安局長(zhǎng)會(huì)議要求，緊緊圍繞“創(chuàng)建安全、文明的道路交通秩序”的目標(biāo)，以城鄉(xiāng)并重為工作思路，把改革創(chuàng)新貫穿于道路交通安全管理領(lǐng)域各個(gè)環(huán)節(jié)，著力提升隊(duì)伍建設(shè)、業(yè)務(wù)工作和服務(wù)群眾等能力，凝心聚力、攻堅(jiān)克難、連續(xù)奮戰(zhàn)，全力加強(qiáng)道路交通事故預(yù)防和城鄉(xiāng)文明交通秩序創(chuàng)建工作，全力確保全市交通安全形勢(shì)平穩(wěn)及文明交通形象的提升，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。一是突出源頭預(yù)防，狠抓路面管控，道路交通事故得到有效防控。2016年12月1日至2017年11月30日，全市共發(fā)生道路交通事故5034起，死亡45人，受傷1347人，直接財(cái)產(chǎn)損失344.0325萬(wàn)元。與去年同期相比，事故起數(shù)增加331起，上升7.0%；死亡人數(shù)減少19人，下降29.7%；受傷人數(shù)減少375人，下降21.8%；直接財(cái)產(chǎn)損失減少135.60萬(wàn)元，下降28.3%。四項(xiàng)指數(shù)三降一升，全市道路交通安全形勢(shì)平穩(wěn)，有效保障了人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民群眾安居樂(lè)業(yè)創(chuàng)造了良好交通環(huán)境。二是突出信息化建設(shè)與應(yīng)用，向科技要警力，進(jìn)一步加快交通科技信息化建設(shè)步伐。大隊(duì)以建設(shè)“智慧交警”為引領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)公安部“科技強(qiáng)警戰(zhàn)略”和交管局“堅(jiān)持以信息化引領(lǐng)道路交通管理工作現(xiàn)代化”的指導(dǎo)思想，積極適應(yīng)信息化迅猛發(fā)展的新趨勢(shì)，深入推進(jìn)公安信息化建設(shè)。加快信息警務(wù)建設(shè)。及時(shí)擴(kuò)展和調(diào)整大隊(duì)指揮中心職能，強(qiáng)化情報(bào)信息工作，提升分析研判能力，為領(lǐng)導(dǎo)決策、一線(xiàn)實(shí)戰(zhàn)和人民群眾提供服務(wù)。與全省、全市同步開(kāi)展了信息會(huì)戰(zhàn)，2017年大隊(duì)指揮中心共接收預(yù)警信息66573條，反饋有戰(zhàn)果的21234條，查獲涉嫌盜搶和假牌套牌車(chē)輛2起。強(qiáng)化車(chē)管信息化建設(shè)服務(wù)。從業(yè)務(wù)大廳服務(wù)入手，通過(guò)布建排隊(duì)叫號(hào)設(shè)備、業(yè)務(wù)柜臺(tái)一機(jī)雙屏計(jì)算機(jī)、評(píng)價(jià)及輔助設(shè)備等組件與六合一車(chē)駕管業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)，提升車(chē)管大廳信息化服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)有序辦公，提升服務(wù)效能；立足機(jī)動(dòng)車(chē)查驗(yàn)實(shí)際，自行購(gòu)買(mǎi)“OBD”、內(nèi)窺鏡等科技設(shè)備，進(jìn)一步提高機(jī)動(dòng)車(chē)查驗(yàn)水平和查驗(yàn)效果；是努力推廣運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+”模式，引導(dǎo)群眾在互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理平臺(tái)上注冊(cè)及下載安裝使用“交管12123”手機(jī)APP，截至2017年10月30日，注冊(cè)人數(shù)人數(shù)達(dá)125940人，實(shí)現(xiàn)交管業(yè)務(wù)掌上辦理，讓數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿。四是強(qiáng)化城區(qū)科技管控投入。在城市主要路口，淘汰落后的單點(diǎn)信號(hào)機(jī)，更換為 “協(xié)調(diào)式信號(hào)機(jī)”，部分路口安裝機(jī)動(dòng)車(chē)流量檢測(cè)系統(tǒng)，逐漸實(shí)現(xiàn)城市干道“綠波帶”控制和區(qū)域“協(xié)調(diào)控制”；淘汰落后的模擬式相機(jī)，安裝高清攝像機(jī)，形成路口有電警、路段有卡口和違停球的全面防控體系。五是逐步擴(kuò)大后端存儲(chǔ)并連通保山市交警支隊(duì)平臺(tái)，形成全市統(tǒng)一的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。截至目前，已完成7個(gè)路口的智能化改造，安裝協(xié)調(diào)式信號(hào)機(jī)7套，安裝電子警察26套，安裝違停球40套，安裝卡口7套。并于2017年7月7日啟動(dòng)5個(gè)路口電子警察系統(tǒng)。新增電子監(jiān)控設(shè)備啟用以來(lái)，共實(shí)施抓拍交通違法行為63905起。全警開(kāi)展信息采集工作。根據(jù)保山市局和交警支隊(duì)要求，大隊(duì)全體民警、輔警安裝了“移動(dòng)社區(qū)警務(wù)工作信息管理系統(tǒng)”、保山“警民快采”、“保山交通管理信息系統(tǒng)”等信息采集系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了人人采、采人人、采事事和應(yīng)采盡采的目的。三是突出基礎(chǔ)建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)保障。執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)得到進(jìn)一步提升。一是繼續(xù)開(kāi)展好執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)示范單位創(chuàng)建工作。進(jìn)一步鞏固好大隊(duì)省級(jí)示范單位和騰瀘、滇灘中隊(duì)的市級(jí)示范單位創(chuàng)建工作，確保不被摘牌；另外，一次性購(gòu)買(mǎi)9臺(tái)執(zhí)法記錄儀信息采集存儲(chǔ)設(shè)備配備到各中隊(duì)，實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立辦公地點(diǎn)的執(zhí)勤執(zhí)法中隊(duì)均配備有采集站的要求；通過(guò)專(zhuān)題調(diào)研，結(jié)合大隊(duì)實(shí)際，采取政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式與救援服務(wù)機(jī)構(gòu)簽訂了合作協(xié)議，制定了《騰沖市公安局交通警察大隊(duì)涉案車(chē)輛管理規(guī)定》，進(jìn)一步規(guī)范了對(duì)涉案車(chē)輛的集中統(tǒng)一管理，解決了我市公安交通管理工作中涉案車(chē)輛的扣留、拖移、停放等突出問(wèn)題。二是強(qiáng)化日常監(jiān)督，提升執(zhí)法水平。實(shí)行案件一案一審一評(píng)及日常抽查、季度考評(píng)制度。三是嚴(yán)格執(zhí)法質(zhì)量考評(píng)和抓好案件審核工作，確保執(zhí)法案件質(zhì)量過(guò)關(guān)。三是建立完善執(zhí)法檔案建設(shè)。大隊(duì)將事故檔案和違法檔案進(jìn)行分類(lèi)歸檔，設(shè)置檔案室，抽調(diào)1名民警承擔(dān)檔案管理員，加強(qiáng)檔案管理，提高檔案安全。基層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得新進(jìn)展。截至12月，騰沖智慧城市交通指揮中心前期報(bào)批手續(xù)已完成，擬于2018年1月開(kāi)工建設(shè)；騰板交警中隊(duì)和固?hào)|派出所聯(lián)合辦公區(qū)選址工作已完成，進(jìn)入相關(guān)手續(xù)審批階段；騰龍交警中隊(duì)和團(tuán)田派出所辦公區(qū)已建設(shè)完工，正在進(jìn)行裝修。目前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通管理基礎(chǔ)設(shè)施已得到最大、最優(yōu)、最快的建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施的大力投入，推動(dòng)了交通管理工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。裝備保障得到有力投入。2017年大隊(duì)共投入83.2萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)了警務(wù)通、執(zhí)法記錄儀、酒精檢測(cè)儀、相機(jī)、制服、電腦等警用裝備，有力的保障和推動(dòng)了道路交通管理工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2017年末實(shí)有人員編制84人。其中：行政編制53人（含行政工勤編制2人），行使行政職能事業(yè)編36人，事業(yè)編制人0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員84人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
交通協(xié)警160人。
實(shí)有車(chē)輛編制27輛，在編實(shí)有車(chē)輛27輛。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2017年度收入合計(jì)25438615.63
元。其中：財(cái)政撥款收入25438615.63元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加4482807.57元，增長(zhǎng)21.39%，主要原因?yàn)椋?/font>
1、基本增加4957807.57元，工資調(diào)整比較大。
2、項(xiàng)目減少475000元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2017年度支出合計(jì)26210047.79元。其中：基本支出20337715.63元，占總支出的77.60％；項(xiàng)目支出5872332.16元，占總支出的22.40％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加552350.00元，增長(zhǎng)2.15%，主要原因?yàn)椋? 1.工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16857628.4元，比上年增支出4322187.7元；
2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出3480087.23元，比上年增支出635619.87元；
3、項(xiàng)目支出5872332.16元，比上年支出減少4405457.57元；
（一）基本支出情況
2017年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20337715.63元。與上年對(duì)比增加4,957,807.57元，增加32.24%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16857628.4元，比上年增支出4322187.7元；
2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出3,480,087.23元，比上年增支出635619.87元；
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.43％，人均69088.64元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.11％，人均14262.30元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5872332.16元。與上年10277789.73元，對(duì)比少4405457.57元。主要原因：
1、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出比上年減少0元；
2.行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出比上年減少4405457.57元，主要為2017年中央政法補(bǔ)助辦案業(yè)務(wù)費(fèi)及業(yè)務(wù)裝備費(fèi)、交通基礎(chǔ)施設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)、交通科技專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、上級(jí)下達(dá)基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26210047.79元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加552,350.00元，增長(zhǎng)2.15%，主要原因?yàn)椋?/font>1、基本支出收入增加4957807.57元，工資調(diào)整比較大。2、項(xiàng)目支出收入支出減少475000元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類(lèi)）支出24854120.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.83%。主要用于工資福利支出15003078.4元，商品服務(wù)支出7373621.24元，對(duì)家庭和個(gè)人的支出498623.00元，其他資本性支出1978798.15元。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1355927.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.17%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1355927.00元。
其他類(lèi)無(wú)支出發(fā)生。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1550000元，其中公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出1420000.00元，（公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算由本級(jí)預(yù)算+上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，年初本級(jí)預(yù)算1000000.00元，中央轉(zhuǎn)移支付420000.00元，合計(jì)1420000.00元）。本年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出130000.00 元。
2.2017年支出決算1313169.63元，完成預(yù)算的84.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1185925.63元，完成預(yù)算的83.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為127244.00元，完成預(yù)算的97.88%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：(1)、公務(wù)接待費(fèi)用減少，比上年減少8702.00元，原因：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支；
(2)公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，比上年減少325811.38元，原因：1、厲行節(jié)約，減少開(kāi)支；2、公車(chē)改革車(chē)輛保有量由原來(lái)37輛減少為27輛。
2、2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少334513.38元，下降20.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少325811.38元，下降21.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8702元，下降6.4%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減少的主要原因:
(1)、公務(wù)接待費(fèi)用減少，原因：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支；
(2)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，原因：1、厲行節(jié)約，減少開(kāi)支；2、公車(chē)改革車(chē)輛保有量由原來(lái)37輛減少為27輛。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1185925.63元，占90.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出127244.00元，占9.69%。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1185925.63元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。本單位2017年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出1185925.63元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為27輛。主要用于全市道路交通秩序維護(hù)、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、事故預(yù)防等交通管理所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出127244.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出127244.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次820人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)檢查督導(dǎo)及友鄰部門(mén)之間工作學(xué)習(xí)交流、警務(wù)協(xié)作及專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3480087.23元， 2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2844467.36元，與上年對(duì)比增加635619.87元,主要原因：1、由于工作的需要，購(gòu)置一批辦公家具，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用增加374165.99元；2、大隊(duì)房屋及附屬設(shè)施失修，墻皮脫落，滲水嚴(yán)重，溝渠堵塞，線(xiàn)路老化，用于維修費(fèi)用增加253741.35元。
2.部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)252209.86元，印刷費(fèi)6807.60元，咨詢(xún)費(fèi)7000.00元，手續(xù)費(fèi)729.10元，水電費(fèi)93175.97元，郵電費(fèi)408064.92元，物業(yè)管理費(fèi)12,570.00，辦案差旅費(fèi)108,116.58，日常維修維護(hù)費(fèi)278070.15元，租賃費(fèi)55800.00元，培訓(xùn)費(fèi)22750.00元，公務(wù)接待127,244.00元，被裝購(gòu)置費(fèi)420.00元，勞務(wù)費(fèi)93600.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)7,571.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)144955.44元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)198824.36元，其他交通費(fèi)用746100.00元，其他商品服務(wù)支出541912.26元，辦公設(shè)備購(gòu)置374165.99元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，我單位資產(chǎn)總額38541017.62元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2744336.00元，固定資產(chǎn)24377570.54元，累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程7932694.08元，無(wú)形資產(chǎn)3486417.00元，（減）累計(jì)攤銷(xiāo)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少324,787.41元，其中固定資產(chǎn)減少2191063.85元。（原因?yàn)槟昴o(wú)形資產(chǎn)從固定資產(chǎn)中分類(lèi)出來(lái)）處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無(wú)形資產(chǎn)
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減：累計(jì)攤銷(xiāo)
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋
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車(chē)輛
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大型設(shè)備（單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備）
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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1
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3
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5
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6
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7
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10
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11
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12
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13
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| 合計(jì)
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1
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38,541,017.62
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2,744,336.00
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24,377,570.54
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7,364,195.94
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5,965,443.00
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0
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11,047,931.60
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0
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7,932,694.08
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3,486,417.00
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0
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0
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填報(bào)說(shuō)明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷(xiāo)＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車(chē)輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購(gòu)支出情況
1．部門(mén)年度政府采購(gòu)支出合計(jì)1366463.60元，其中：貨物采購(gòu)支出990795.00元，工程采購(gòu)支出258078.80元，服務(wù)采購(gòu)支出117589.80元。主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置666270.00元，專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置291500元，保安服務(wù)費(fèi)購(gòu)置93600元，日常租賃、維修、軟件更新購(gòu)置、專(zhuān)用材料費(fèi)等315093.6元。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明：騰沖市公安局交通警察大隊(duì)無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
（六）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200131201111
