| 索引號 | 01526030-7-04_A/2018-1015006 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 08:13:27 |
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監(jiān)督索引號53052200262701000
騰沖市農業(yè)局部門2017年度部門決算
第一部分 騰沖市農業(yè)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市農業(yè)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市農業(yè)部門承擔著貫徹落實黨和國家發(fā)展農業(yè)生產的路線、方針和政策，制定農業(yè)生產計劃，開展農業(yè)生產試驗、示范、推廣等社會化服務和農業(yè)行政執(zhí)法工作。1、負責貫徹執(zhí)行農業(yè)相關法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、農產品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農業(yè)各產業(yè)和農村經濟發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負責組織實施。2、承擔完善農村經營管理體制職責。3、指導糧食等主要農產品生產，引導農業(yè)產業(yè)結構調整和產品品質的改善。4、承擔提升農產品質量安全水平職責。5、組織、協(xié)調農業(yè)生產資料和農產品市場體系建設。6負責農作物重大病蟲害和動物重大疫病防治。7編制農業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃并組織實施。8承擔騰沖市人民政府交辦的其他事項。
（二）2017年度重點工作任務介紹
2017年度重點工作任務介紹。2017年農業(yè)局在市委、市政府的正確領導下，在上級主管部門的指導支持和各涉農部門密切配合下，全面落實市委二屆一次全會、市人大二屆一次會議和市委農村工作會議部署，以“提質增效轉方式、穩(wěn)糧增收可持續(xù)”為工作主線，以“穩(wěn)產能、調結構、轉方式”為主攻方向，穩(wěn)定播種面積，突出科技引領，挖掘生產潛力，加快轉型升級，積極推進高原特色農業(yè)快速穩(wěn)妥發(fā)展，為全市脫貧攻堅、農業(yè)農村經濟平穩(wěn)較快發(fā)展提供基礎保證。主要成效有：農業(yè)和農村經濟穩(wěn)步推進；認真落實農業(yè)政策，充分調動農民積極性；整合推進農業(yè)建設，不斷增強生產能力；注重科技創(chuàng)新，提高農業(yè)質量效益；農業(yè)機械化水平不斷提高；新型職業(yè)農民和農村勞動力培訓得到加強；農業(yè)執(zhí)法工作全面推進；農業(yè)環(huán)境保護工作取得新進展；培育糧食生產新型經營主體，發(fā)展適度規(guī)模經營。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入騰沖市農業(yè)局部門2017年度部門決算編報的單位共17個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位16個，其他單位0個。分別是：
1.騰沖市植保植檢工作站
2.騰沖市農業(yè)技術推廣所
3.騰沖市種子管理站
4.騰沖市農村經營管理站
5.騰沖市農業(yè)廣播電視學校
6.騰沖市農業(yè)機械化技術推廣站
7.騰沖市農業(yè)機械安全監(jiān)理站
8.騰沖市農業(yè)機械化技術學校
9.騰沖市茶桑技術推廣工作站
10.騰沖市水產工作站
11.騰沖市土壤肥料工作站
12.騰沖市農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站
13.騰沖市動物疫病預防控制中心
14.騰沖市畜牧工作站
15騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所
16.騰沖市草原生態(tài)保護管理所
17.騰沖市農業(yè)局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市農業(yè)局部門2017年末實有人員編制238人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制207人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員43人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員203人（含參公管理事業(yè)人員7人）。
離退休人員42人。其中：離休0人，退休42人。
實有車輛編制22輛，在編實有車輛22輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農業(yè)局部門2017年度收入合計139,992,488.65元。其中：財政撥款收入139,992,488.65元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增33,142,016.81元，增長 31.02%，主要原因為：
1. 項目增加新增收入29970000.00元，其中：省級現代農業(yè)產業(yè)莊園建設項目資金，新增收入20000000.00元；農村土地確權項目資金，新增收入2170000.00元;中央農業(yè)生產發(fā)展專項（糧改飼）資金，新增收入2800000.00元；千億斤糧食田間規(guī)劃項目，新增收入5000000.00元
2.人員工資調整，新增收入3974124.23元。
二、支出決算情況說明
騰沖市農業(yè)局部門2017年度支出合計125,269,886.6元。其中：基本支出34,722,239.34元，占總支出的27.72%；項目支出90,547,647.26元，占總支出的72.28%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增11,703,295.51元，增長10.31%，主要原因為:
1.項目實施結束撥付項目資金，新增項目支出10206306.06元;
2.人員工資調整，增加基本支出1496989.45元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市農業(yè)局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出34,722,239.34元。與上年對比增1,496,989.45元，增長4.51%，主要原因為：
1.人員經費資金，新增基本支出3974124.23元；
2. 日常公用經費資金，減少基本支出2477134.78元。
其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的92.41%，人均130434.23元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的7.59% ，人均10713.08元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障騰沖市農業(yè)局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出90,547,647.26元。與上年對比增10,206,306.06元，增長12.7%，主要原因為:
行政事業(yè)類項目實施結束，新增項目支出14434819.83元，項目開展進度為80.6%；
2.基本建設類項減少項目支出4228513.77元，項目開展進度為64%。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市農業(yè)局部門2017年度一般公共預算財政撥款支出124,073,405.06元,占本年支出合計的99.04%。與上年對比增 14,347,128.45元，增長13.08%，主要原因為：
1.農村土地確權項目資金，新增項目支出22090000元;
2.千億斤糧食項目資金，減少項目支出2040000元，
3.五七干校搬遷補償項目資金，減少項目支出1620000元，
4.生豬調出大縣項目資金，減少項目支出3390000元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出8,200,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.61%。主要用于：農村土地確權項目資金8000000.00元、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理農戶補助200000.00元；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出730,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.59%。主要用于主要用于：千億斤糧食項目資金500000.00元、騰藥材項目資金230000.00元；
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,836,326.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.09%。主要用于主要用于：人員經費資金32085473.71元、日常公用經費資金2636765.63元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出500,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.4%。主要用于芹菜塘牧場清理工作經費500,000元；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農林水（類）支出107,104,778.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.3%。主要用于主要用于；行政運行8,422,791.65元、事業(yè)運行22,205,450.72元、科技轉化與推廣服務30,704,618.65元、病蟲害控制2,379,010.75元、農產品質量安全115,440.83元、防災救災1,691,419.57元、農業(yè)生產支持補貼 1,000,000.00元、農業(yè)組織化與產業(yè)化經營 1,010,000.00元、農產品加工與促銷100,000.00元、農業(yè)資源保護修復與利用 2,375,475.00元、其他農業(yè)支出 19,898,856.40元。農田水利 449,240.00元、農業(yè)保險保費補貼16,752,475.17元、其他商業(yè)流通事務支出 3,727,300.00元。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出3,727,300元，占一般公共預算財政撥款總支出的3%。主要用于主要用于2016年生豬調出大縣養(yǎng)殖戶補助資金3727300.00元；
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
（說明可細化到項級科目）
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
1.騰沖市農業(yè)局部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為737,746.11元，支出決算為586,947.15元，完成預算的79.56%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為420,657.02元，完成預算的82.46%；公務接待費支出決算為166,290.13元，完成預算的73.06%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
（1）.農業(yè)局機關公務用車購置及運行費，全年共支出219461.97元,年初預算163050元，全部是一般公共預算，由于開展糧食跨越發(fā)展項目、蔬菜產業(yè)發(fā)展項目，屬于政府性基金撥款，支出公務用車運行費97373.1元，未使用預算資金，故一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數；
（2）.農業(yè)局機關公務接待費，全年共支出140108元，年初預算150000元，全部是一般公共預算，由于糧食跨越發(fā)展項目、蔬菜產業(yè)發(fā)展項目屬于政府性基金撥款，支出公務接待費31988元，未使用預算資金，故一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數；
2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少99,305.1元，下降14.47%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少66,686.23元，下降13.68%；公務接待費支出決算減少32,618.87元，下降16.4%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:
（1）公務用車購置及運行費，由于糧食跨越發(fā)展資金、蔬菜產業(yè)發(fā)展資金工作開展（政府性基金），較上年減少費用44140.49元；
（2）公務接待費，由于糧食跨越發(fā)展資金、蔬菜產業(yè)發(fā)展資金工作開展（政府性基金），較上年減少費用26704元；
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出420,657.02元，占71.67%；公務接待費支出166,290.13元，占28.33%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出420,657.02元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。 公務用車運行維護支出420,657.02元，開支財政撥款的公務用車保有量為22輛。主要用于 開展農業(yè)生產所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出166,290.13元。其中：
國內接待費支出166,290.13元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待277批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,695人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展農業(yè)生產及畜牧業(yè)發(fā)展發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
1.騰沖市農業(yè)局部門2017年機關運行經費支出1,222,326.55元，與上年對比減1,179,353.71元，減49.11%，主要原因為：
（1）2016年將鄉(xiāng)鎮(zhèn)防檢員生活補助列入機關運行經費——勞務費1077536.86元；2017年將此項支出列入對人個和家庭補助——生產補貼，故2017年機關運行經費較2016年減少1077536.86元。
2.部門機關運行經費主要用于：
辦公費、印刷費81785.51元；水費、電費、郵電費、物管理費65755.91元，差旅費57938.84元，維修費53120元，會議費、培訓費5540，公務接待費28674元，勞務費165261元，工會經費217706.88元，公務用車運行維護費68746.33元，其他交通費用385350元。
（二）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市農業(yè)局部門資產總額142,527,661.29元，其中，流動資產82,464,862.95元，固定資產60,059,782.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產3,016元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加18,418,541.48元，其中;流動資產增加15,974,379.35元，固定資產增加2,444,162.13元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值173780元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋1150平方米，賬面原值1310000元，實現資產使用收入125000元。
國有資產占有使用情況表
(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計53,695,678.88元，其中：貨物采購支出15,345,379.88元，工程采購支出56,441元，服務采購支出38,293,858元。主要用于：千億斤糧食項目11,539,662.79元，中央重大農業(yè)技術推廣1500000元，農村土地確權24356948.9元，茶葉發(fā)展資金250000元，基層農技推廣體系資金1400000元，救災資金1350000元，中央畜禽良種補貼資金1000000元，中央草原生態(tài)獎補資金2000000元，生豬調出大縣項目3727300元，中低產田地改造項目資金2150000元，其他零星采購2171767.19元。
(四)績效自評信息情況
項目支出績效：2017年農業(yè)支出項目主要為中央和省級農業(yè)生產發(fā)展專項資金、中央及省級重大動物疫病防治資金及其他專項資金，通過各項專項資金扶持發(fā)展，有效提升了種植業(yè)養(yǎng)殖業(yè)生產水平， 實現綠色高產高效創(chuàng)建項目區(qū)產量提高1%以上、項目區(qū)測土配方施肥覆蓋率大于80%、良種覆蓋率大于90%；實施糧改飼1萬畝，完成青儲4萬噸；肉蛋奶總產量達12萬噸；通過實施中央草原生態(tài)獎補機制全市草原綜合植被覆蓋度達85%；通過動物疫病防治全市區(qū)域性重大動物疫情為零；實施水稻區(qū)域試驗推廣15萬畝，油菜區(qū)域試驗推廣15萬畝，滅除薇干菊0.3萬畝；實施新型職業(yè)農民培訓2000人次；新增三品一標認證6個；通過農產品質量安全培訓宣傳及檢驗檢測達到重大農產品質量安全事故0起，病死畜禽無害化處理率達100%；通過農機技術推廣及購置補貼，新增農機作業(yè)面積1萬畝，農機實用人才培訓1500人次，農機安全生產責任制落實比例達100%；農村土地確權面積93萬畝。
（五）其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項說明
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。
八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號53052200262701111
