| 索引號 | 01526030-7-04_A/2018-1015008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 10:02:30 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200120101000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2017年度部門決算公開
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
一是圍繞黨的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查、研究、收集反饋信息，綜合重要情況。二是承擔(dān)市委一部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽印；負(fù)責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向市委的請示、報(bào)告。三是負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。四是負(fù)責(zé)上級黨政機(jī)關(guān)和縣內(nèi)各單位發(fā)來的文件、電報(bào)、信函的傳遞和辦理工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷、歸檔工作。五是負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)保密工作的指導(dǎo)、管理和檢查監(jiān)督。六是負(fù)責(zé)組織或參與接待市委重要客人。七是管理市委機(jī)關(guān)后勤事務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公樓、周轉(zhuǎn)房宿舍的安全保衛(wèi)工作。八是協(xié)調(diào)好與人大辦、政府辦、政協(xié)辦的工作關(guān)系，指導(dǎo)、督促好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門辦公室工作。九是完成縣委領(lǐng)導(dǎo)及上級黨委工作部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.辦公室圍繞市委的發(fā)展定位和目標(biāo)任務(wù)，抓好督促落實(shí)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)搞好服務(wù)，保證了市委的各項(xiàng)決策部署得到有效落實(shí)，各重點(diǎn)工作、重要活動順利進(jìn)行，深化改革各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。今年以來，辦公室共起草制發(fā)各類文件161多份；為領(lǐng)導(dǎo)撰寫材料147篇；審核各類文字材料100余萬字；組織召開大中型會議55次；組織開展了創(chuàng)建國家文明城市、精準(zhǔn)扶貧、全域旅游、重大項(xiàng)目進(jìn)展和黨的十九大精神貫徹落實(shí)情況等督促檢查；做好群眾來信來訪工作，全年接待來信來訪群眾75次；編輯上報(bào)省、市各類信息12000余條，信息工作在全省名列前茅；機(jī)要、保密、后勤保障、關(guān)工委等工作進(jìn)一步加強(qiáng)。
2.加強(qiáng)單位內(nèi)部管理，完善管理機(jī)制。一是 嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制。堅(jiān)持民主與集中相結(jié)合，凡遇“三重一大”事項(xiàng)都堅(jiān)持集體討論和主要領(lǐng)導(dǎo)末位表態(tài)制度，年內(nèi)對給予部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、辦公經(jīng)費(fèi)等資金使用、股級干部任用等事項(xiàng)都召開班子會集體研究討論， 二是強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持“一支筆”審批制度，市委市政府大樓、大院等保安、保潔工作，均通過公開采購形式，采取政府購買服務(wù)形式承包出去，避免了不廉潔行為的發(fā)生。辦公室先后邀請市審計(jì)局對辦公室會議室裝修、市委小食堂、接待工作進(jìn)行了審計(jì)，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行了整改。對2015年來發(fā)放的電話補(bǔ)助進(jìn)行了清退并上交市紀(jì)委。三是規(guī)范人事管理，杜絕了干部任用中的不正之風(fēng)。四是認(rèn)真落實(shí)“三會一課、民主生活會、民主評議黨員等制度，嚴(yán)格執(zhí)行請銷假、帶薪休假、離城報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項(xiàng)及婚喪嫁娶事宜報(bào)告等制度規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化對干部職工的日常監(jiān)督管理
3.認(rèn)真組織干部職工開展活動。積極深入開展警示教育，組織全辦黨員干部到騰沖市看守所、廉政教育基地、騰沖文化藝術(shù)展示中心開展了廉政警示教育，“三八”婦女節(jié)期間參加市婦聯(lián)組織的歡樂彩色跑活動、騰馬歡樂跑等活動，同時認(rèn)真開展掛鉤社區(qū)及結(jié)對幫扶婦女關(guān)愛活動。關(guān)心、關(guān)注、關(guān)愛青少年成長，認(rèn)真落實(shí)省關(guān)工委“專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”救助未成年人項(xiàng)目，發(fā)放救助資金2.8萬元，資助困難學(xué)生50余名；開展了辦公室2017年“愛心圓夢大學(xué)”助學(xué)活動，募集資金1.07萬元，資助了部分貧困學(xué)生順利步入大學(xué)校門。
4.扎實(shí)開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”等工作。年內(nèi)，班子成員和辦公室干部職工多次到掛鉤村，切實(shí)幫助其從教育、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、低保就醫(yī)、家居環(huán)境整治等方面來解決貧困問題，重點(diǎn)對31戶貧困戶開展“溫暖家園”行動，實(shí)施家居環(huán)境整治，并給予每戶5000元經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，幫助協(xié)調(diào)竹壩村小集鎮(zhèn)建設(shè)資金90萬元，累計(jì)補(bǔ)助掛鉤村產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)39萬元。目前，新樂社區(qū)已成立三奇毛驢養(yǎng)殖合作社，集中養(yǎng)殖毛驢200余頭；雙坡、竹壩已發(fā)展生態(tài)石斛種植600多畝；新樂、下村社區(qū)目前種植椿頭180畝；盈和社區(qū)已種植藍(lán)莓128畝，藍(lán)莓莊園已完成規(guī)劃，并開工建設(shè)。同時，積極參與做好全市棚改、創(chuàng)文等中心工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個，其他單位0個。分別是：
1．中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室屬于共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)單位，是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的一級單位，下設(shè)正科級1個（市委機(jī)要局）、副科級5個（市國家保密局、市委督查室、市關(guān)工委辦公室、信息綜合室、市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）、3個股室（行政股、秘書股、小車班）。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2017年末實(shí)有人員編制47人。其中：行政編制47人（含行政工勤編制14人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員83人（含行政工勤人員46人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制47輛，在編實(shí)有車輛47輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2017年度收入合計(jì)19248900.88元。其中：財(cái)政撥款收入19248900.88元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增5315573.83元，增長38.15%，主要原因?yàn)椋?/span>
1.2017年在職按照政策標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工資，新增收入4058041.95元;
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革繳費(fèi)增加，新增收入1093282.60元
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2017年度支出合計(jì)20318859.66元。其中：基本支出17664274.24元，占總支出的86.94%；項(xiàng)目支出2654585.42元，占總支出的13.06%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增7551790.72元，增長59.15%，主要原因?yàn)?
1.2017年在職按照政策標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工資，新增工資及津貼支出4058041.95元;
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革繳費(fèi)增加，新增養(yǎng)老保險支出1093282.60元
3.機(jī)要局電子政務(wù)屏蔽機(jī)房建設(shè)，新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出906300.00元。
4.機(jī)關(guān)事務(wù)局開辦，新增辦公費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)支出460786.00元。
5.市委辦八樓、九樓會議室改造，新增維修（護(hù)）費(fèi)支出1170000.00元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17664274.24元。與上年對比增5488204.98元，增長45.07%，主要原因?yàn)椋?/span>
1.2017年在職按照政策標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工資，新增工資及津貼基本支出4058041.95元;
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革繳費(fèi)增加，新增養(yǎng)老保險基本支出1093282.60元
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的65.16%，人均138672.53元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的34.84% ，人均74150.05元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2654585.42元。與上年對比增2143585.74元，增長419.49%，主要原因?yàn)?/span>:
1.機(jī)要局電子政務(wù)屏蔽機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目，新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出906300.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為95%；
2.機(jī)關(guān)事務(wù)局開辦項(xiàng)目，新增辦公費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)項(xiàng)目支出460786.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為76.32%；
3.市委辦八樓、九樓會議室改造，新增維修（護(hù)）費(fèi)項(xiàng)目支出1170000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20318859.66元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增7631790.72元，增長62.68%，主要原因?yàn)椋?/span>
1.2017年在職人員按照政策標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工資，新增工資及津貼一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4058041.95元；
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革繳費(fèi)增加，新增養(yǎng)老保險一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1093282.60元；
3.機(jī)要局電子政務(wù)屏蔽機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目，新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出906300.00元；
4.機(jī)關(guān)事務(wù)局開辦項(xiàng)目，新增辦公費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出460786.00元；
5.市委辦八樓、九樓會議室改造，新增維修（護(hù)）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1170000.00元；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出19178916.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.39%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)開支7778196.34元；保障單位、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7290541.58元；及為完成項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1490498.00元。
其中：2013101行政運(yùn)行13252760.96元
2013103機(jī)關(guān)服務(wù)4039077.60元
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1887078.30元
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,139,942.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.61%。主要用于單位在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險單位配比部分支出。
其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1139942.80元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,177,560元，支出決算為1,700,022.02元，完成預(yù)算的78.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為56,191元，完成預(yù)算的112.38%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1,485,063.42元，完成預(yù)算的85.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為158,767.6元，完成預(yù)算的40.71%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:
（1）因公出國（境）費(fèi)，超預(yù)算支出6191.00元；
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，由于認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約減少維護(hù)開支，未使用預(yù)算資金252496.58元；
（3）公務(wù)接待費(fèi)，由于認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約不超標(biāo)準(zhǔn)接待，未使用預(yù)算資金231233.00元；
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加850,662.05元，增長100.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少-14,829元，下降-20.88%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加902,489.45元，增長154.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-36,998.4元，下降-18.9%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:
（1）因公出國（境）費(fèi)，比上年減少14829.00元，下降20.88%；
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，由于機(jī)關(guān)事務(wù)管理局成立后，全市劃撥至公務(wù)用車平臺的42輛公務(wù)用車于2016年10月到位，公務(wù)用車平臺正式運(yùn)營，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上增加902489.45元，增加154.91%；
（3）公務(wù)接待費(fèi)，比上年減少27216.39元，下降14.63%;
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出56,191元，占3.31%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,485,063.42元，占87.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出158,767.6元，占9.34%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出56,191元，共安排因公出國（境）團(tuán)組3個，累計(jì)14人次。開展內(nèi)容包括：出國公務(wù)活動開展內(nèi)容為辦公室人員到緬甸參加僑胞文化交流匯演活動及到臺灣進(jìn)行農(nóng)業(yè)科技交流工作。。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,485,063.42元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1,485,063.42元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為47輛。主要用于保障全市公務(wù)用車平臺及辦公室日常公務(wù)活動公車出行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出158,767.6元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出158,767.6元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待243批次（其中：外事接待0批次），接待人次527人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級單位、部門及業(yè)務(wù)聯(lián)系部門、單位的日常公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6154454.16元，與上年對比增519995.34元，增長9.23%，主要原因?yàn)椋盒鲁闪⒌?/span>騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局暨騰沖市公務(wù)用車管理平臺，屬于我辦的二級單位，機(jī)關(guān)事務(wù)局成立后人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)較去年對比都有所增加。
（1）辦公費(fèi)資金，新增85120.77元；
（2）勞務(wù)費(fèi)資金，新增225919.33元；
（3）其它交通費(fèi)資金，新增416450.00元；
（4）辦公設(shè)備購置資金，新增23891.51元；
2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
（1）辦公費(fèi)，1345316.90元；
（2）手續(xù)費(fèi)，9348.00元；
（3）水費(fèi)，22064.00元；
（4）電費(fèi)，39023.76元；
（5）郵電費(fèi)，109253.23元；
（6）物業(yè)管理費(fèi),127044.00元
（7）差旅費(fèi)，321,615.00元；
（8）因公出國（境）費(fèi)用，56191.00元
（9）維修維(護(hù))費(fèi)137298.07元
（10）租賃費(fèi)，24,000.00元；
（11）會議費(fèi)，99135.00元；
（12）培訓(xùn)費(fèi)，24079.00元；
（13）公務(wù)接待費(fèi)，158767.00元；
（14）勞務(wù)費(fèi)，582099.35元；
（15）工會經(jīng)費(fèi)，200727.32元；
（16）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，1485063.42元；
（17）其它交通費(fèi)，682900.00元；
（18）其他商品服務(wù)支出,119800.00
（19）辦公設(shè)備購置,203037.51元
（20）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,2580.00元
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門資產(chǎn)總額44,179,175.31元，其中，流動資產(chǎn)682,720.82元，固定資產(chǎn)43,419,979.11元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)76,475.38元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少-1,865,064.71元，其中;流動資產(chǎn)減少-1,740,447.09元，固定資產(chǎn)減少-173,429元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加48,811.38元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值438047.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（三）政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計(jì)2,151,532.7元，其中：貨物采購支出920,491.4元，工程采購支出954,000元，服務(wù)采購支出277,041.3元。主要用于：
(1)機(jī)關(guān)事務(wù)局開辦辦公用品及家具等支出共計(jì)174984.71元；
(2)紀(jì)工委辦公室會議桌購置等25980.00元；
(3)市委辦公樓及大院日常保潔服務(wù)97041.30元；
(4)市委大院安保服務(wù)180000.00元;
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。
（四）績效自評信息情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委辦公室無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績效評價。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委辦公室無其他重要事項(xiàng)說明。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號53052200120101111
