| 索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2018-1015010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 10:04:35 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200373101000
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門決算
第一部分 騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民族科學(xué)文化素質(zhì)。3、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。組織科學(xué)技術(shù)工作者參與國(guó)家科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國(guó)家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。4、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才。5、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審等任務(wù)。6、開展民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，發(fā)展同國(guó)外的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。7、開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、扎實(shí)做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
2、切實(shí)抓好“建家工程”，不斷推進(jìn)科普工作向前發(fā)展。
3、認(rèn)真落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》工作
4、扎實(shí)開展掛鉤服務(wù)基層工作，為新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)。
5、積極開展科普宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。
6、加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備、管理及申報(bào)工作。
7、積極開展科普大篷車科普宣傳活動(dòng)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為事業(yè)單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2017年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2017年度收入合計(jì)2,673,459.82元。其中：財(cái)政撥款收入2,673,459.82元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增 167,552.67元，增長(zhǎng) 6.69%，主要原因?yàn)椋?/span>
1、科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加 124500元。
2、基本支出預(yù)算收入增加43052.67元。
二、支出決算情況說明
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2017年度支出合計(jì)2,748,239.82元。其中：基本支出1,289,959.82元，占總支出的46.94%；項(xiàng)目支出1,458,280元，占總支出的53.06%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增 356,332.67元，增長(zhǎng) 14.9%，主要原因?yàn)?/span>:
增大面向村、社區(qū)、學(xué)校等科普活動(dòng)及培訓(xùn)的力度。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,289,959.82元。與上年對(duì)比增 43,052.67元，增長(zhǎng) 3.45%，主要原因?yàn)椋?/span>
公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.67%，人均113089.71元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.33% ，人均15906.27元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,458,280元。與上年對(duì)比增 313,280元，增長(zhǎng) 27.36%，主要原因?yàn)?/span>:
增大面向村、社區(qū)、學(xué)校等科普活動(dòng)及培訓(xùn)的力度。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,748,239.82元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增356,332.67元，增長(zhǎng) 14.9%，主要原因?yàn)椋?/span>
增大面向村、社區(qū)、學(xué)校等科普項(xiàng)目建設(shè)及培訓(xùn)的力度。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出2,606,622.7元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.85%。主要用于主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)資金1289959.82元、用于科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1458280元。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出141,617.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.15%。主要用于主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金141617.12元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為54,140元，支出決算為32,528.26元，完成預(yù)算的60.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為21,052.26元，完成預(yù)算的67.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11,476元，完成預(yù)算的49.9%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:堅(jiān)持厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)用車管理和公務(wù)接待管理。
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少30,690.74元，下降48.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少9,347.74元， 下降30.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少21,343元， 下降65.03%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 減少的主要原因:堅(jiān)持厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)用車管理和公務(wù)接待管理。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21,052.26元，占64.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出11,476元，占35.28%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21,052.26元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出21,052.26元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展日常科普活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出11,476元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出11,476元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常業(yè)務(wù)、 科普項(xiàng)目檢查12批次86人次發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比減101,428.47元，減100%，主要原因?yàn)椋?/span>
2016年將基本支出中商品和服務(wù)支出101428.47元納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門資產(chǎn)總額1,884,408.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)216,431.83元，固定資產(chǎn)1,667,976.12元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少280,605.56元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少298,286.56元，固定資產(chǎn)減少17,680元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加 1元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
(三)政府采購(gòu)支出情況
1．部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)36,180元，其中：貨物采購(gòu)支出36,180元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0元。主要用于科普活動(dòng)支出36180元 。
2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況：2017年度授予小微企業(yè)合同金額36180元。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)無民生、重點(diǎn)支出項(xiàng)目及政府債卷的項(xiàng)目，故無績(jī)效評(píng)價(jià)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要情況說明。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200373101111
