| 索引號 | 01526030-7-04_A/2018-1015011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 10:10:31 |
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監(jiān)督索引號53052200143901000
騰沖市人民政府辦公室2017年度部門決算
第一部分 騰沖市人民政府辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市人民政府辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開展工作；貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及省、市各級的決策決定；綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門、直屬機(jī)構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年，市政府辦領(lǐng)導(dǎo)班子緊密團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體同志，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆歷次全會、黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話，特別是考察云南時的精神，緊緊圍繞市委、市政府的各項(xiàng)工作部署，解放思想、開拓創(chuàng)新，進(jìn)一步健全、完善各項(xiàng)制度，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，提高工作效率和服務(wù)水平，認(rèn)真履行參謀、協(xié)調(diào)、督查、服務(wù)等各項(xiàng)職能，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1．加強(qiáng)協(xié)調(diào)服務(wù)。一是積極協(xié)助政府領(lǐng)導(dǎo)抓好重點(diǎn)工作的推進(jìn)，及時提供信息依據(jù)，及時反映發(fā)現(xiàn)問題；二是急部門所急，想部門所想，辦事程序簡化便捷，做到急事急辦，特事特辦，節(jié)假日加班加點(diǎn)照常辦。三是服務(wù)群眾平等熱情，耐心細(xì)致，全年共接待來信來訪300余次，全面做好各類服務(wù)協(xié)調(diào)工作，努力提高綜合服務(wù)水平，保證了各項(xiàng)會議及公務(wù)活動安排嚴(yán)謹(jǐn)、周密、有序、優(yōu)質(zhì)、高效。
2. 搞好督查督辦。將政府工作報告、重要會議、重要會議議定事項(xiàng)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、人大代表議案、政協(xié)委員提案和領(lǐng)導(dǎo)重要批示等內(nèi)容列為督查工作重點(diǎn)，進(jìn)行專項(xiàng)督查，加強(qiáng)跟蹤問效，并定期通報、上報，取得明顯成效。全年共完成45項(xiàng)重要會議議定事項(xiàng)的督辦，上報、下發(fā)督查專報、通報21期；完成人大代表議案1件、建議139件，政協(xié)委員提案150件的辦復(fù)工作。辦復(fù)率和面商率均達(dá)100%，議案滿意率達(dá)100%，建議滿意率達(dá)99%，提案滿意率達(dá)98%。
3. 強(qiáng)化信息收集報送。一是積極拓寬信息報送渠道，充分發(fā)揮信息約稿指揮棒作用，提高信息報送質(zhì)量。上報政務(wù)信息619條，被省政府辦公廳采用21篇。二是完成政務(wù)信息刊物改版。將單一的《騰沖政務(wù)信息》刊物一分為四，分別對上、對下、對本級領(lǐng)導(dǎo)，著力推動信息作用更加精細(xì)取得了明顯成效。外宣信息被騰沖市政府網(wǎng)采用6篇、騰沖文明網(wǎng)采用2篇、騰沖報采用4篇、騰沖手機(jī)報采用4篇。
4. 堅持依法行政。一是積極推動法治政府建設(shè)。加強(qiáng)規(guī)范性文件管理，加強(qiáng)行政執(zhí)法人員法制培訓(xùn)，舉辦綜合執(zhí)法培訓(xùn)和依法行政專題培訓(xùn)2期，500余人接受培訓(xùn)。二是嚴(yán)格規(guī)范審理行政復(fù)議案件，積極參與政府應(yīng)訴。全年依法受理行政復(fù)議8件，辦結(jié)7件，正在辦理1件。參與市政府應(yīng)訴案41件，審結(jié)36件。三是進(jìn)一步規(guī)范行政執(zhí)法行為，積極組織開展行政執(zhí)法案卷評查工作，著力提高我市行政執(zhí)法案卷質(zhì)量和行政執(zhí)法水平。
5. 加強(qiáng)應(yīng)急、網(wǎng)絡(luò)管理。一是強(qiáng)化應(yīng)急預(yù)案方案編制，加強(qiáng)應(yīng)急知識宣傳和培訓(xùn)。修訂了《騰沖市2017年地震應(yīng)急工作方案》；組織了應(yīng)急知識進(jìn)基層培訓(xùn)，160余名基層領(lǐng)導(dǎo)干部參加培訓(xùn)；組織400余名市直機(jī)關(guān)干部參加了云南省應(yīng)急管理專家視頻直播講座，應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提升。二是著力推進(jìn)應(yīng)急避難場所建設(shè)。積極探索避難場所設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)及管理制度，完善城區(qū)應(yīng)急避難場所標(biāo)示標(biāo)牌。三是發(fā)揮好突發(fā)事件處置參謀助手作用。協(xié)助處置了騰隴路荷花段重大交通事故、8·18暴雨自然災(zāi)害，降低了處置和信息報送風(fēng)險。四是做好電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)。協(xié)助新單位接入電子政務(wù)網(wǎng)，共有120個單位接入使用電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)；認(rèn)真做好網(wǎng)站的運(yùn)行維護(hù)工作，對18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和39個政府部門的網(wǎng)站進(jìn)行關(guān)停，共發(fā)布各類信息1710條，圖片683張；認(rèn)真抓好政府信息公開、政務(wù)查詢，回應(yīng)辦理政府網(wǎng)站在線咨詢和民意征集等事項(xiàng)36件，受理政府信息公開申請25件，受理公眾向政府辦提交的網(wǎng)絡(luò)信訪件19件；切實(shí)做好視頻會議保障，全年保障視頻會議41場次，其他會議57場次。
6. 強(qiáng)化后勤保障。一是嚴(yán)格執(zhí)行省市公務(wù)用車管理相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真抓好全市公務(wù)用車購處工作，嚴(yán)格公務(wù)用車購處程序，完善部分捐贈車輛有關(guān)手續(xù)，完成了公車標(biāo)識更新和管理工作。積極保障政務(wù)用車，完成了云南省科技活動周、邊交會、騰沖馬拉松等大型活動、會議、賽事的車輛調(diào)度保障任務(wù)。二是認(rèn)真貫徹執(zhí)行新預(yù)算法，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行力，建立健全預(yù)算、收入、支出、資產(chǎn)、項(xiàng)目管理、政府采購、三重一大重要決策機(jī)制等內(nèi)部控制制度，三公經(jīng)費(fèi)同比降10%。強(qiáng)化安保及值班人員管理，抓好大樓保潔、綠化美化及設(shè)施設(shè)備管理。做好機(jī)關(guān)食堂管理服務(wù)工作，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人民政府辦公室部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個，其他單位0個。行政單位為：騰沖市人民政府辦公室。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市人民政府辦公室部門2017年末實(shí)有人員編制57人。其中：行政編制53人（含行政工勤編制15人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員55人（含行政工勤人員15人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛6輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市人民政府辦公室部門2017年度收入合計17,741,908.52元。其中：財政撥款收入17,741,908.52元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增3,351,854.86元，增長23.29%，主要原因?yàn)椋?/span>
1.2017年下半年改革性補(bǔ)貼和政府績效獎勵資金，新增收入983,475元；
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出資金，新增收入706,053.60元；
3.新建備份視頻會議系統(tǒng)資金，新增收入1,370,000元；
4.基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)資金，新增收入300,000元。
二、支出決算情況說明
騰沖市人民政府辦公室部門2017年度支出合計16,673,050.65元。其中：基本支出15,613,908.52元，占總支出的93.65%；項(xiàng)目支出1,059,142.13元，占總支出的6.35%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增2,182,996.99元，增長15.07%，主要原因?yàn)?/span>:
1. 2017年下半年改革性補(bǔ)貼和政府績效獎勵資金，新增支出983,475元;
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)資金，新增支出706,053.60元；
3.2016年綜合績效考核獎勵資金，新增支出117,649元；
4. 新建備份視頻會議系統(tǒng)資金，新增支出395,061元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市人民政府辦公室機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,613,908.52元。與上年對比增2,273,854.86元，增長17.05%，主要原因?yàn)椋?/span>
1. 2017年下半年改革性補(bǔ)貼和政府績效獎勵資金，新增基本支出983,475元；
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)資金，新增基本支出706,053.60元；
3.2016年綜合績效考核獎勵資金，新增基本支出117,649元。
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的63.47%，人均176,971元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的36.53% ，人均101,849元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,059,142.13元。與上年對比減90,857.87元，減7.9%，主要原因?yàn)?/span>:
1. 電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出22,000元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
2.新建備份視頻會議系統(tǒng)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出395,061元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為28.8%；
3.城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出300,000元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市人民政府辦公室部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16,673,050.65元,占本年支出合計的100%。與上年對比增2,182,996.99元，增長15.07%，主要原因?yàn)椋?/span>
1. 2017年下半年改革性補(bǔ)貼和政府績效獎勵資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出983,475元;
2. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出706,053.60元；
3. 2016年綜合績效考核獎勵資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出117,649元；
4.新建備份視頻會議系統(tǒng)資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出395,061元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出15,808,549.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.81%。主要用于維持本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出（新建備份視頻會議系統(tǒng)、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用費(fèi)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)），具體功能款項(xiàng)支出如下：
（1）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)15,308,549.32元
其中：2010301行政運(yùn)行10,981,027.32元
2010399其他政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出4,327,522元
（2）2019999其他一般公共服務(wù)支出500,000元
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；騰沖市人民政府辦公室2017年無此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；騰沖市人民政府辦公室2017年無此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；騰沖市人民政府辦公室2017年無此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；騰沖市人民政府辦公室2017年無此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；騰沖市人民政府辦公室2017年無此事項(xiàng)。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；騰沖市人民政府辦公室2017年無此事項(xiàng)。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出758,420.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.55%。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，具體功能款項(xiàng)支出如下：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出758,420.20元
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；騰沖市人民政府辦公室2017年無此事項(xiàng)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；騰沖市人民政府辦公室2017年無此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6,081.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶工作經(jīng)費(fèi)，具體功能款項(xiàng)支出如下：
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,081.13元
12.農(nóng)林水（類）支出100,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.6%。主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶工作經(jīng)費(fèi)，具體功能款項(xiàng)支出如下：
2139999其他農(nóng)林水支出100,000元
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；騰沖市人民政府辦公室2017年無此事項(xiàng)。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；騰沖市人民政府辦公室2017年無此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；騰沖市人民政府辦公室2017年無此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；騰沖市人民政府辦公室2017年無此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；騰沖市人民政府辦公室2017年無此事項(xiàng)。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；騰沖市人民政府辦公室2017年無此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；騰沖市人民政府辦公室2017年無此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；騰沖市人民政府辦公室2017年無此事項(xiàng)。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；騰沖市人民政府辦公室2017年無此事項(xiàng)。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；騰沖市人民政府辦公室2017年無此事項(xiàng)。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。騰沖市人民政府辦公室2017年無此事項(xiàng)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市人民政府辦公室部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,047,840元，支出決算為788,198.85元，完成預(yù)算的75.22%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為60,856元，完成預(yù)算的86.94%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為604,263.85元，完成預(yù)算的89.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為123,079元，完成預(yù)算的41.03%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:
（1）因公出國（境）費(fèi)，由于認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，未使用預(yù)算資金9,144元；
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，由于取消汽車大修，未使用預(yù)算資金73,576.15元；
（3）公務(wù)接待費(fèi)支出，由于認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，接待批次和人次比上年減少，未使用預(yù)算資金176,921元。
2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少87,761.21元，下降10.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少5,144元，下降7.79%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少47,182.61元，下降7.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少35,434.6元，下降22.35%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:
（1）因公出國（境）費(fèi),同比減少5,144元,下降7.79%;
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),同比減少47,182.61元, 下降7.24%；
（3）公務(wù)接待費(fèi)，同比減少35,434.6元，下降22.35%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出60,856元，占7.72%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出604,263.85元，占76.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出123,079元，占15.62%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出60,856元，共安排因公出國（境）團(tuán)組1個，累計1人次。開展內(nèi)容包括：赴英國、愛爾蘭開展產(chǎn)業(yè)招商活動。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出604,263.85元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出604,263.85元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于外出開會辦事、下鄉(xiāng)開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出123,079元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出123,079元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友鄰縣市學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖市人民政府辦公室部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,703,554.47元，與上年對比增452,887.71元，增長8.63%，主要原因?yàn)椋?/span>
（1）勞務(wù)費(fèi)資金，新增254,537.50元，主要原因是市政府辦公大樓潔及護(hù)衛(wèi)服務(wù)以勞務(wù)形式外包；
（2）其他交通費(fèi)資金，新增259,662元，主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼為全年數(shù)，比上年增加半年支出；
（3）其他商品服務(wù)支出資金，新增356,374元，主要原因是補(bǔ)助扶貧掛鉤村等基層經(jīng)費(fèi)上年列入辦公費(fèi)，本年列入其他商品和服務(wù)支出。
2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
（1）辦公費(fèi)資金，355,538.51元；
（2）印刷費(fèi)資金，164,375.27元；
（3）水費(fèi)資金，5,916元；
（4）電費(fèi)資金，75,591.67元；
（5）郵電費(fèi)資金，82,319.44元；
（6）差旅費(fèi)資金，1,150,348元；
（7）因公出國（境）費(fèi)資金，60,856元；
（8）維修（護(hù)）資金，191,652元；
（9）租賃費(fèi)資金，82,000元；
（10）會議費(fèi)資金，15,062元；
（11）培訓(xùn)費(fèi)資金，139,847元；
（12）公務(wù)接待費(fèi)資金，123,079元；
（13）勞務(wù)費(fèi)資金，982,666.41元；
（14）工會經(jīng)費(fèi)資金，235,514.32元；
（15）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，604,263.85元；
（16）其他交通費(fèi)資金，533,362元；
（17）其他商品服務(wù)支出資金，762,374元；
（18）辦公設(shè)備購置費(fèi)資金，136,209元；
（19）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新資金，2,580元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市人民政府辦公室部門資產(chǎn)總額24,260,465.07元，其中，流動資產(chǎn)1,812,996.12元，固定資產(chǎn)22,082,749.95元，對外投資及有價證券0元，在建工程251,061元，無形資產(chǎn)113,658元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,110,579.52元，其中：流動資產(chǎn)增加1,364,932.52元，固定資產(chǎn)減少451,308元，對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加251,061元，無形資產(chǎn)增減少54,106元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值587,517元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入72,500元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
（三）政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計1,936,412元，其中：貨物采購支出678,780元，工程采購支出903,800元，服務(wù)采購支出353,832元。主要用于：《城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究服務(wù)》信息服務(wù)費(fèi)87,000元，市委市政府辦公大樓護(hù)衛(wèi)服務(wù)90,000元，市政府辦公大樓及大院日常保潔服務(wù)98,000元，市政府58個網(wǎng)站維護(hù)服務(wù)30,000元，市委、市政府辦公大樓四部電梯維保費(fèi)24,432元(2017年)，新建備份視頻會議系統(tǒng)設(shè)備購置項(xiàng)目505,180元，市政府辦公樓六、七、八樓會議室改造項(xiàng)目903,800元，全市電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)30,000元，市委、市政府辦公樓四部電梯維修保養(yǎng)服務(wù)費(fèi)24,400元(2018年)，美菱電冰箱購置1,700元，不銹鋼碗柜、貨架購置4,800元，辦公家具購置52,310元，高拍儀購置1,750元，會議室桌布購置15,000元，電腦、打印機(jī)購置71,300元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況，2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。
（四）績效自評信息情況
騰沖市人民政府辦公室無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績效評價。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市人民政府辦公室無其他重要事項(xiàng)情況說明。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號53052200143901111
