| 索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2018-1015014 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 10:53:18 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200321201000
騰沖報(bào)社2017年度部門(mén)決算
第一部分 騰沖報(bào)社概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖報(bào)社概況
一、主要職能
（一）主要職能
堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向和正面宣傳為主的方針，緊緊圍繞騰沖市委、市政府的中心工作，以《騰沖新聞網(wǎng)》、《騰沖》報(bào)、《騰沖手機(jī)快訊》為載體，搞好對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳工作。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、基本情況。2017年1月至12月，《騰沖新聞網(wǎng)》訪問(wèn)量50萬(wàn)多人次，平均每天2300人次以上，發(fā)布騰沖信息2500余條，介紹騰沖的其他各類文章圖片250多條（幅）；出版《騰沖》報(bào)100期，刊發(fā)各類文章3000余篇（條）；《騰沖手機(jī)快訊》發(fā)布105期，發(fā)布各類信息5000余條;《騰沖新聞網(wǎng)》微信訂閱號(hào)發(fā)布微信120期，刊發(fā)各類文章400篇，閱讀量平均達(dá)3000人以上。
2、在利用新媒體宣傳上取得了突破。一是在騰沖新聞網(wǎng)微信平臺(tái)的推廣上取得突破。通過(guò)與云烽公司合作，利用多種手段宣傳推廣，目前粉絲數(shù)量已突破2萬(wàn)人；二是技術(shù)創(chuàng)新上取得突破，始終走在全市微信平臺(tái)前列；編輯界面簡(jiǎn)潔大方，極具觀賞性。三是圍繞市委的戰(zhàn)略部署，加大時(shí)政新聞的宣傳報(bào)道力度，取得了良好的宣傳效果。
3、更加注重民生性新聞的報(bào)道。一方面派出記者采訪報(bào)道群眾關(guān)心、關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，另一方面指導(dǎo)、引導(dǎo)通訊員多采寫(xiě)民生性新聞。使新聞更貼近群眾、貼近生活、貼近讀者。目前，民生性的新聞報(bào)道已占45%，比去年同期增加了20%左右。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖報(bào)社部門(mén)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。分別是：騰沖報(bào)社。
（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖報(bào)社部門(mén)2017年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖報(bào)社部門(mén)2017年度收入合計(jì)1,529,707.15元。其中：財(cái)政撥款收入1,529,707.15元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)383,461.98元，增長(zhǎng)33.45%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.工資福利待遇資金，新增收入302,719.53元;
2.財(cái)政撥款項(xiàng)目收入增加，新增收入80742.45元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖報(bào)社部門(mén)2017年度支出合計(jì)1,529,707.15元。其中：基本支出1,098,964.7元，占總支出的71.84%；項(xiàng)目支出430,742.45元，占總支出的28.16%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)383,461.98元，增長(zhǎng)33.45%，主要原因?yàn)?/font>:
1.工資福利待遇資金，新增支出302,719.53元;
2.項(xiàng)目支出增加，新增支出80742.45元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖報(bào)社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,098,964.7元。與上年對(duì)比增302,719.53元，增長(zhǎng)38.02%，主要原因?yàn)椋?/font>
工資福利待遇資金，新增基本支出302719.53元。
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.05%，人均8887.68元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.95% ，人均270.35元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖報(bào)社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出430,742.45元。與上年對(duì)比增80,742.45元，增長(zhǎng)23.07%，主要原因?yàn)?/font>:
辦報(bào)、網(wǎng)站、微信平臺(tái)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出80,742.45元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖報(bào)社部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,529,707.15元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增383,461.98元，增長(zhǎng)33.45%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出383,461.98元；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,387,689.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.72%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出基本支出資金956947.1元、用于辦報(bào)、騰沖新聞網(wǎng)、微信平臺(tái)、手機(jī)快訊項(xiàng)目支出430742.45元；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出142,017.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.28%。主要用于主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)資金142017.6元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖報(bào)社部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23,750元，支出決算為20,707.73元，完成預(yù)算的87.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為20,707.73元，完成預(yù)算的87.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:由于取消汽車大修項(xiàng)目資金工作召開(kāi)會(huì)議0次，未使用預(yù)算資金3042.27元；
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年降低9,016.65元，降低30.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算降低4,531.65元，降低17.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算降低4,485元，降低100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:
（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)資金，同比新增汽車大修項(xiàng)目資金工作召開(kāi)會(huì)議0次，超上年支出0元；
（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)資金，同比減少汽車大修項(xiàng)目資金工作召開(kāi)會(huì)議，資金減少4482元；
（3）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)資金，同比公務(wù)接待費(fèi)支出減少4531.65元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20,707.73元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20,707.73元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出20,707.73元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于新聞采訪、掛包幫工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖報(bào)社為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖報(bào)社部門(mén)資產(chǎn)總額426,312元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)60,000元，固定資產(chǎn)366,312元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加40,000元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加40,000元，固定資產(chǎn)增加0元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
(三)政府采購(gòu)支出情況
1．部門(mén)年度政府采購(gòu)支出合計(jì)0元，其中：貨物采購(gòu)支出0元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況。2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
報(bào)社無(wú)民主項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（六）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200321201111
