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監(jiān)督索引號53052200122501000

中共騰沖市委編辦2017年度部門決算

第一部分  概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行有關機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)；組織實施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關改革；統(tǒng)一管理市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各級黨委各部門（含部門管理機構(gòu)、參照公務員法管理事業(yè)單位、其他機構(gòu)）、政府各部門（含部門管理機構(gòu)、參照公務員法管理事業(yè)單位、其他機構(gòu)）、人大、政協(xié)、法院、檢察院、各民主黨派、人民團體和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

2.圍繞中共騰沖市委、騰沖市人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議。

3.根據(jù)上級機關的要求，擬定全市深化行政管理體制改革總體方案；審核市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各部門機關改革方案；指導和協(xié)調(diào)市級各部門行政管理體制改革工作。

4.根據(jù)上級機關的要求，擬定全市事業(yè)單位管理體制改革方案；審核全市事業(yè)單位管理體制改革方案；指導和協(xié)調(diào)全市事業(yè)單位管理體制改革。

5.負責建立健全全市行政編制、行使行政職能事業(yè)編、工勤編制及事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制；按照上級機構(gòu)編制部門規(guī)定及分配的編制指標，提出編制名額分配和調(diào)整建議。

6.綜合協(xié)調(diào)市級各部門之間的職責關系；負責審核或?qū)徟朽l(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委各部門（含部門管理機構(gòu)、參照公務員法管理事業(yè)單位、其他機構(gòu)）、政府各部門（含部門管理機構(gòu)、參照公務員法管理事業(yè)單位、其他機構(gòu)）、人大、政協(xié)、法院、檢察院、各民主黨派、人民團體和事業(yè)單位的主要職責、機構(gòu)設置、人員編制和領導職數(shù)等事項；負責市委、市人民政府工作部門、部門管理機構(gòu)和其他副科級以上機構(gòu)（含事業(yè)單位）設置與調(diào)整的審核申報工作；負責市內(nèi)副科級以上機構(gòu)領導職數(shù)設置與調(diào)整的審核申報工作。

7.負責《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細則》規(guī)定的管轄范圍內(nèi)的事業(yè)單位依法登記管理工作，指導和監(jiān)督管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位法人登記管理工作；依法保護核準登記的事業(yè)單位有關登記事項的合法權益；指導和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關事業(yè)單位登記管理的社會服務。

8.負責全市機構(gòu)編制基礎數(shù)據(jù)庫和信息化平臺建設，承擔機構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作；負責全市各類機關、事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作。

9.負責全市各級各部門貫徹落實機構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制改革情況、事業(yè)單位管理體制改革情況、機構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關部門查處機構(gòu)編制管理違法違紀行為。

10.承擔市機構(gòu)編制委員會的日常事務。

11.承辦市委、市人民政府和市機構(gòu)編制委員會交辦的其他工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室2017年度重點工作任務介紹:

1.分類規(guī)范管理全市編制，落實控編減編。

2.嚴格執(zhí)行空編集中管理制度。

3.實行編制待分配制度。在分配使用本級編制時，根據(jù)政策由編辦按照一定比例預留待分配編制，用于市委、市政府重大決策用編需求。

4.完善編制使用年度申報制度。

5.圓滿完成騰沖市承擔行政職能事業(yè)單位改革試點工作。

6.穩(wěn)妥推進制定從事生產(chǎn)經(jīng)營活動事業(yè)單位改革實施方案。

7.嚴格按照《騰沖縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案》要求，逐步理順機構(gòu)改革中相關部門職責。

8.落實行政審批及公共服務標準化試點工作，完成辦事指南和業(yè)務手冊編寫。

9.動態(tài)調(diào)整行政許可目錄，持續(xù)推進簡政放權。

10.厘清中介服務項目，編制項目清單，降低體制性交易成本。

11.開展“減證便民”專項，清理規(guī)范證明事項。

12.動態(tài)調(diào)整市鄉(xiāng)兩級政府的權責清單。

13.配合市委組織部、市人社局開展了全市機關事業(yè)單位“吃空餉”專項清理；

14.配合市委組織部、市人社局對市級機關長期借調(diào)下級部門工作人員情況進行了集中清理；

15.牽頭開展了全市機關和事業(yè)單位超編制超職數(shù)專項清理。

16.配合市委組織部完成了清理鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關空編充實工作力量的專項工作。

17.9月，通過聽取匯報、查閱資料、走訪談話等方式，與市委組織部，市紀委、市人社局、市財政局、市審計局五部門對四項工作開展了專項督查和隨機抽查，完成了四項工作的專項清理整治“回頭看”。

18.完成了2017年機構(gòu)編制實名制數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。

19.嚴格按照《事業(yè)單位登記管理暫行條例》、《事業(yè)單位登記管理暫行條例細則》的規(guī)定開展事業(yè)單位登記管理工作。

20.做好機關、編辦直接管理機構(gòu)編制的群眾團體統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。

21.完成了全市事業(yè)單位法人年度報告公示工作。

22.加強對事業(yè)單位法人的事中事后監(jiān)管，切實規(guī)范事業(yè)單位法人公示信息抽查（實地核查）。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個是：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室2017年末實有人員編制15人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室2017年度收入合計2180927.68元。其中：財政撥款收入2180927.68元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增減720471.28元，增長(減）49.33%，主要原因為：

1.政策性調(diào)資，財政增加行政人員工資增加305349元；

2.政策性調(diào)資，機關事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險增加124434.68元；

3.騰沖被列入全省承擔行政職能事業(yè)單位改革試占，財政增加承擔行政職能事業(yè)單位試點改革項目工作經(jīng)費290687.6元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室2017年度支出合計2180927.68元。其中：基本支出1980927.68元，占總支出的90.8％；項目支出200000元，占總支出的9.2％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增720471.28元，增長49.33%，主要原因為：

1.政策性調(diào)資，財政增加行政人員工資增加305349元；

2.政策性調(diào)資，機關事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險增加124434.68元；

3.騰沖被列入全省承擔行政職能事業(yè)單位改革試占，財政增加承擔行政職能事業(yè)單位試點改革項目工作經(jīng)費290687.6元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出753375.28元。與上年對比增110856.96元，增長17.25%，主要原因為：

1.政策性調(diào)資，財政增加行政人員工資增加305349元；

2.商品和服務支出增76756.96元；

3.政策性調(diào)資，機關事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險增加124434.68元；

4.其他資本性支出增34100元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的58％，人均105097元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的42％，人均65388元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出200000元。與上年對比增150000元，增長(減）300%，主要原因為：

承擔行政能事業(yè)單位改革項目，新增項目支出15元，項目開展進度為100%；

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室部門2017年度一般公共預算財政撥款支出2180927.68元,占本年支出合計的100%。與上年對比增7240471.28元，增長49.33%，主要原因為：

1.政策性調(diào)資，財政增加行政人員工資增加305349元；

2.商品和服務支出增76756.96元；

3.政策性調(diào)資，機關事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險增加124434.68元；

4.其他資本性支出34100元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出2037183.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.4%。主要用于保障編辦機關機構(gòu)正常行政轉(zhuǎn)的日常支出；購買辦公用具及家具。具體如下：

2013101行政運行，共支出1486683.28元。

2013199黨委辦公廳（室）及相關事務支出，共支出550500元。

1.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出143744.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.6%。主要用于歸口管理的行政單位離退休0元， 事業(yè)單位離退休0元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出143744.4元。

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，共支出143744.4元。9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為174870.03元，支出決算為174870.03元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為43420.39元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為131449.64元，完成預算的100%。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加4673.78元，增長2.7%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少39790.2元，下降47.82%；公務接待費支出決算增加44463.89元，增長51%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因:

（1）騰沖被列為全省承擔行政職能改革試點單位，編辦系統(tǒng)學習交流上升，同比增加接待費44463.89元。

（2）公務用車購置及運行費支出資金，同比減少汽車維修費資金39790.2元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出43420.39元，占24.84%；公務接待費支出131449.64元，占75.16%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出43420.39元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務用車運行維護支出43420.39元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于日常工作、市委、市政府的中心工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出131449.64元。其中：

國內(nèi)接待費支出131449元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次1122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于機構(gòu)編制相關業(yè)務及騰沖市創(chuàng)文工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

1.中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室部門2017年機關運行經(jīng)費支出753375.28元，與上年對比增110856.96元，增長17.25%，主要原因為：工作項目增加，新增110856.96元,主要用于維持單位正常運轉(zhuǎn)及行使職能職責發(fā)生的工作經(jīng)費等支出；

2.部門機關運行經(jīng)費主要用于：

（1)辦公費216692.96元；

（2)電費630元；

（3)郵電費15127元；

（4)物業(yè)管理費620元；

（5)差旅費121234.5元；

（6)培訓費24180元；

（7)公務接待費119236.54元；

（8)勞務費50880元；

（9)工會經(jīng)費15125.28元；

（10)公務車運行維護費29138元；

（11)其他交通費用103260元；

（12)辦公設備購置34100元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況　

截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室部門資產(chǎn)總額462841元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)462841元，（減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加75260元，其中固定資產(chǎn)增加75260元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項目	行次		資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計折舊及減值準備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
					小計	房屋	車輛	大型設備（單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計	1		462841				255736				207105
		填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計230562元，其中：貨物采購支出224962元，工程采購支出0元，服務采購支出5600元。主要用于：統(tǒng)一社會信用代碼賦碼項目98000元，事業(yè)單位法人證書。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況，我單位不涉及。

(四)績效自評信息情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制辦公室無其他重要事項情況說明。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕等的支出。

 

監(jiān)督索引號53052200122501111