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監(jiān)督索引號53052200447501000

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算

第一部分  騰沖市供銷社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 騰沖市供銷社概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《騰沖市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革實施意見》（騰辦發(fā)〔2015〕38號）及《保山市人民政府關(guān)于撤銷騰沖縣設(shè)立騰沖市的通知》（保政發(fā)〔2015〕144號），設(shè)立騰沖市供銷合作社聯(lián)合社，為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，加掛騰沖市人民政府農(nóng)村合作經(jīng)濟組織管理辦公室牌子。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

（1）、宣傳和貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的方針、政策和措施。

（2）、抓好供銷合作社的深化改革和發(fā)展工作。

（3）、把為農(nóng)服務(wù)放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動供銷合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

（4）、領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。通過共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權(quán)清晰、帶動力強的農(nóng)民專業(yè)合作社。

（5）、提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平。在集散地建設(shè)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和現(xiàn)代物流中心，實施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源回收等網(wǎng)絡(luò)，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營服務(wù)新格局。

（6）、順應(yīng)商業(yè)模式和消費方式深刻變革的新趨勢，加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，形成網(wǎng)上交易、倉儲物流、終端配送一體化經(jīng)營，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

（7）、組織實施好基層社改造，加大對基層社扶持力度，盤活基層社閑置資產(chǎn)，強化市場運營，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)。

（8）、打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營服務(wù)綜合體，提升城市供銷合作社溝通城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”的輻射帶動能力。

（9）、負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)濟組織的規(guī)劃、組織、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。

（10）、管理社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導(dǎo)社級供銷合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營工作。

（11）、向市委、市政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織，農(nóng)民社員和供銷合作社的意見和要求，維護廣大農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織及各級供銷合作社的合法權(quán)益。

（12）、抓好全市供銷合作社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財產(chǎn)安全。

（13）、承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入供銷社部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。是：騰沖市供銷合作社聯(lián)合社。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

供銷社部門2017年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員34人。其中：離休2人，退休32人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

供銷社部門2017年度收入合計3，079，467.93元。其中：財政撥款收入3，079，467.93元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.00%。與上年對比減2，553，569.11元，減少49%，主要原因為：

1.農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金，減少收入800，000.00元；

2．退休人員工資轉(zhuǎn)由人社局發(fā)放，減少收入1，675，469.94元。

二、支出決算情況說明

供銷社部門2017年度支出合計3，079，467.93元。其中：基本支出2，079，467.93元，占總支出的68％；項目支出1,000,000.00元，占總支出的32％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0.00％。與上年對比減2，553，569.11元，減少49%，主要原因為：

1. 農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金，減少支出800，000.00元；

2．退休人員工資轉(zhuǎn)由人社局發(fā)放，減少支出1，675，469.94元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障供銷社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2，079，467.93元。與上年對比減1，346，430.89元，減少39%，主要原因為：退休人員工資轉(zhuǎn)由人社局發(fā)放，減少支出1，675，469.94元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89％，人均83，771.00元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11％，人均23，650.00元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障供銷社機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1，000，000.00元。與上年對比減800，000.00元，減44%，主要原因為：農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目，減少項目支出800，000.00元，項目開展進度為100%；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

供銷社部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3，079，467.93元,占本年支出合計的100%。與上年對比減2，553，569.11元，減49%，主要原因為：

1.農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出800，000.00元；

2. 退休人員工資轉(zhuǎn)由人社局發(fā)放，減少支出1，675，469.94元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,741,408.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89%。主要用于基本工資、津貼補貼等工資福利支出1,004,759.00元，辦公費、印刷費等商品和服務(wù)支出230，602.13元，離休費、生活補助等對個人和家庭的補助支出500,147.60元，辦公設(shè)備購置支出5，900.00元，農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金1，000，000.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.社會保障和就業(yè)（類）支出338，059.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11%。主要用于歸口管理的行政單位離退休177,888.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出145,771.20元，其他社會保障和就業(yè)支出14,400.00元。

6.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

9.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.供銷社部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為112,490.00元，支出決算為100，121.67元，完成預(yù)算的11%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為93,055.67元，完成預(yù)算的282%；公務(wù)接待費支出決算為7，066.00元，完成預(yù)算的9%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）公務(wù)用車購置及運行費資金，年初預(yù)算32，940.00元，由于供銷綜合改革工作開展需經(jīng)常到公司、基社指導(dǎo)工作，車輛油費、修理費增加，超預(yù)算支出60,115.67元；

（2）公務(wù)接待費資金，由于本單位辦公費不足，年初預(yù)算的70，000.00元公務(wù)接待費為申報農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金定額提取的辦公費（公務(wù)接待費），支出接待費7，066.00元，其余資金用于支付辦公費；

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加30,568.48元，增長44%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加44,466.48元，增長92%；公務(wù)接待費支出決算減少13,898.00元，下降66%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因:公務(wù)用車購置及運行費資金，同比新增汽車修理費（車輛老舊，達到報廢，修理費增大），超上年支出44,466.48元；

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出93,055.67元，占93%；公務(wù)接待費支出7,066.00元，占7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出93,055.67元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出93,055.67元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于供銷社黨委、理事會日常工作、供銷綜合改革及全市農(nóng)民專業(yè)合作社指導(dǎo)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出7,066.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出7，066.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待,0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國內(nèi)供銷社到我市供銷社調(diào)研、指導(dǎo)、參觀騰沖市供銷社社有企業(yè)、基層社的改革及農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的接待共7批次146人發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1.供銷社部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出236,502.13元，與上年對比增57,009.77元，增長24%，主要原因為：

（1）其他交通費用，新增46，650.00元；

（2）其他商品和服務(wù)支出，新增21,686.05元；

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1)辦公費12，640.72元；

（2)水費1，499.30元；

（3)電費5,068.53元；

（4）郵電費30,483.07元；

（5）差旅費12,310.00元；

（6）會議費4,180.00元；

（7）培訓(xùn)費600.00元；

（8）公務(wù)接待費4,966.00元；

（9）勞務(wù)費540.00元；

（10）工會經(jīng)費15,069.84元；

（11）公務(wù)用車運行維護費15,650.67元；

（12）其他交通費用88,800.00元；

（13）其他商品和服務(wù)支出38,794.00元；

（14）設(shè)備購置5，900.00元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況　

截至2017年12月31日，供銷社部門資產(chǎn)總額213，533.88元，其中，流動資產(chǎn)5，550.00元，固定資產(chǎn)204517.20元，（減）累計折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5，200.00元，（減）累計攤銷1，733.32元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,016.67元，其中固定資產(chǎn)增加5，900.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項目	行次		資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計折舊及減值準(zhǔn)備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
					小計	房屋	車輛	大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計	1		213533.88	5550	204517.20		116000				88517.20					5200	1733.32
		填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

供銷社2017年部門年度政府采購支出合計5，900.00元，其中：貨物采購支出5，900.00元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：辦公設(shè)備購置4,600.00元，專用設(shè)備購置1,300.00元。

(四)績效自評信息情況

供銷社部門主要的重點支出項目為騰沖市農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目

通過市級農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金的補助，使我市合作社無論在生產(chǎn)經(jīng)營管理方面還是在內(nèi)部管理方面的取得了很多的進步，通過市級示范社補助更好的提升了我市合作社的規(guī)范程度，從而帶動更多的合作社很規(guī)范的發(fā)展。廠房建設(shè)、技術(shù)改造設(shè)備購置從很多程度上緩解了合作社資金短缺的困難，使合作社能健康有序的發(fā)展。

通過市級農(nóng)民專業(yè)合作社項目資金的補助，加快推進我市農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展，進一步規(guī)范、提升農(nóng)民專業(yè)合作社生產(chǎn)經(jīng)營管理水平和發(fā)展質(zhì)量，不斷強化農(nóng)民專業(yè)合作社內(nèi)部管理，提高市場競爭力和帶動力，推進農(nóng)村合作經(jīng)濟組織指導(dǎo)服務(wù)體系建設(shè)，促進農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范化建設(shè)。該項目實施以來，受到了全市合作社以及廣大合作社社員的一致好評！

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

 

監(jiān)督索引號53052200447501111