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監(jiān)督索引號(hào)53052200163501000              

騰沖市騰沖市僑務(wù)辦公室2017年度  

部門決算  

第一部分  騰沖市僑辦概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2017年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2017年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

第四部分  名詞解釋  

第一部分 騰沖市僑辦概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市僑務(wù)辦公室是市人民政府管理僑務(wù)工作的職能部門，其主要職責(zé)是：  

（1）貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策、法規(guī)和省、市、市委、市政府對(duì)僑務(wù)工作的指示、決定；調(diào)查研究國(guó)內(nèi)外僑情和我市僑務(wù)工作開展情況，向市委、市政府和上級(jí)僑務(wù)部門提供僑務(wù)信息，制訂我市僑務(wù)工作發(fā)展規(guī)劃。（2）對(duì)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體開展華僑、華人和歸僑、僑眷工作進(jìn)行必要的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)。（3）研究提出我市華僑、華人工作建議，開展對(duì)華僑、華人、港澳同胞及其社團(tuán)的團(tuán)結(jié)友好工作；通過僑務(wù)渠道開展對(duì)臺(tái)工作。（4）研究提出引進(jìn)華僑、華人及港澳同胞資金、技術(shù)、人才的政策建議；推動(dòng)引進(jìn)華僑、華人及港澳同胞資金、技術(shù)、人才工作的開展；歸口管理我市華僑、華人及港澳同胞的捐贈(zèng)工作。（5）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)我市僑務(wù)宣傳工作；開展對(duì)華僑、華人的宣傳、文化交流及華文教育工作。（6）依法保護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和華僑、華人、港澳同胞及其投資者在我市的合法權(quán)益；開展歸僑、僑眷和港澳同胞眷屬工作。（7）負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門做好僑胞和香港、澳門同胞到我市定居的工作。（8）承辦市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。  

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。  

二、部門基本情況  

2017年主要工作情況  

（一）切實(shí)加強(qiáng)僑務(wù)干部自身建設(shè)。  

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十九大精神，堅(jiān)定走有中國(guó)特色社會(huì)主義道路的信心和決心，用十八大和十八屆六中全會(huì)及黨的十九大精神統(tǒng)領(lǐng)僑務(wù)工作，認(rèn)真貫徹黨的僑務(wù)方針政策，堅(jiān)定理想和信念，按照政治合格、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)過硬的要求，努力建設(shè)高素質(zhì)僑務(wù)干部隊(duì)伍。嚴(yán)格按照上級(jí)關(guān)于加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的要求，進(jìn)一步整頓機(jī)關(guān)作風(fēng)。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真履行一崗雙責(zé)，做到黨風(fēng)廉政建設(shè)工作常抓不懈。按照市委市政府相關(guān)文件要求，認(rèn)真開展“兩學(xué)一做”系列活動(dòng)，加強(qiáng)干部職工學(xué)習(xí)，及時(shí)上報(bào)相關(guān)材料，并做好相關(guān)活動(dòng)痕跡管理。通過專題輔導(dǎo)、形勢(shì)報(bào)告、講黨課、專題研討、集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、心得體會(huì)交流等多種形式，提升僑聯(lián)僑辦廣大黨員干部黨性修養(yǎng)。  

（二）以維護(hù)僑益為重點(diǎn)，努力提高為僑服務(wù)水平。  

一年來我辦協(xié)調(diào)和處理涉及華僑、華人、港澳同胞和歸僑僑眷的房產(chǎn)、宅基地、祖墳及經(jīng)濟(jì)利益等信訪案件25件，接待來訪200多人次，在接待來訪人員的工作中遇到不同身份，不同職位的來訪人員，我們都以一種謙和的工作態(tài)度，對(duì)待來訪人員的傾訴，以實(shí)際行動(dòng)，解決人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，通過扎實(shí)的工作，處理、辦結(jié)信訪案件，切實(shí)維護(hù)他們的合法權(quán)益，凝聚了僑心。通過僑務(wù)信訪，圍繞市委市政府的中心工作，發(fā)揮僑務(wù)部門職能作用，積極維護(hù)歸僑僑眷和海外僑胞的合法權(quán)益，促進(jìn)了社會(huì)的和諧穩(wěn)定。隨著時(shí)代的發(fā)展，僑務(wù)信訪的矛盾十分復(fù)雜，所有信訪案件中涉及到華僑、華人、歸僑僑眷房產(chǎn)、宅基地、祖墳方面的案件最多，也是最難協(xié)調(diào)處理的案件，但我辦全體工作人員知難而進(jìn)，一方面積極主動(dòng)地與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，按照有關(guān)法律、法規(guī)，切實(shí)把華僑、華人、港澳同胞及歸僑僑眷的房產(chǎn)、宅基地、祖墳方面的信訪案件落實(shí)到位，另一方面與海外華僑、華人及港澳同胞歸僑僑眷解釋我國(guó)的法律法規(guī)及有關(guān)政策，采用法律武器來維護(hù)自身的合法權(quán)益。  

（三）以引資引智為重點(diǎn)，提升服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力。  

一是積極爭(zhēng)取省僑辦、保山市僑辦的關(guān)心支持，2月25日參加保山市僑辦組織的考察團(tuán)，赴印度、孟加拉拜會(huì)當(dāng)?shù)氐膬S商僑領(lǐng)，廣泛了解廣大僑商的投資意愿和投資方向，宣傳推介騰沖的投資環(huán)境和招商引資項(xiàng)目。二是香港昌泰集團(tuán)一行17人、臺(tái)灣兩岸農(nóng)業(yè)文化經(jīng)濟(jì)考察團(tuán)一行14人、巨力旺集團(tuán)一行8人、澳大利亞華商會(huì)一行2人到騰沖進(jìn)行旅游投資、溫泉投資、農(nóng)業(yè)投資等實(shí)地考察和洽談。三是積極開展僑務(wù)系統(tǒng)上下聯(lián)動(dòng)和橫向聯(lián)系，積極爭(zhēng)取省市支持，幫助牽線搭橋引進(jìn)華僑捐贈(zèng)項(xiàng)目。在相關(guān)部門的支持和配合下，市僑聯(lián)僑辦積極宣傳貫徹《歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》和《公益事業(yè)捐贈(zèng)法》，進(jìn)一步明確僑聯(lián)僑辦是華僑捐贈(zèng)工作的主管單位和監(jiān)督職能，爭(zhēng)取相關(guān)部門的支持，認(rèn)真做好捐贈(zèng)項(xiàng)目的儲(chǔ)備和捐贈(zèng)統(tǒng)計(jì)上報(bào)和服務(wù)工作，美國(guó)傳仁基金會(huì)周芷蕓女士分別于2月10日、8月21日到騰沖回訪受資助的困難學(xué)生，在僑辦會(huì)議室與27名學(xué)生交流座談，詢問受助學(xué)生的生活情況，學(xué)習(xí)情況，家庭情況并鼓勵(lì)學(xué)生找出自我的長(zhǎng)處與不足，希望在今后的學(xué)習(xí)和生活中建立“根”的思想，樹立正確的金錢觀、價(jià)值觀，積極樂觀，感恩社會(huì)，盡自己的能力回報(bào)社會(huì)。兩次共捐資15.11萬元人民幣。香港應(yīng)善良基金會(huì)于7月16日到騰沖考察驗(yàn)收捐贈(zèng)項(xiàng)目，此次捐贈(zèng)56萬元人民幣用于騰沖鄉(xiāng)村道路建設(shè)。香港同胞霍宗杰先生于10月9日至13日到騰沖交流考察，并捐贈(zèng)2100件棉大衣價(jià)值84萬元人民幣、捐贈(zèng)騰沖市人民醫(yī)院大型急救車一輛價(jià)值70萬元人民幣。陳頌雅基金會(huì)騰沖回訪捐贈(zèng)項(xiàng)目，并贈(zèng)送芒棒中心小學(xué)學(xué)生5700元人民幣禮品。  

（四）以對(duì)外聯(lián)誼為重點(diǎn)，大力涵養(yǎng)僑力資源。  

一是加大“請(qǐng)進(jìn)來”工作力度，先后邀請(qǐng)緬甸仰光、曼德勒、密支那、臘戌、貴概、八莫地區(qū)和泰國(guó)清萊、清邁地區(qū)僑領(lǐng)僑商到我市參觀考察，進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)誼交往、文化交流等工作。向他們了解當(dāng)?shù)貎S情，介紹騰沖市情及投資環(huán)境。清明節(jié)期間，認(rèn)真做好海外僑胞回鄉(xiāng)祭祖的聯(lián)誼服務(wù)工作，先后接待來自美國(guó)、泰國(guó)、緬甸等國(guó)家和地區(qū)的僑領(lǐng)僑胞200多人次。利用“邊交會(huì)”邀請(qǐng)緬甸、泰國(guó)、印度商會(huì)、僑團(tuán)到騰沖進(jìn)行邊貿(mào)交流洽談，邀請(qǐng)密支那大學(xué)組團(tuán)到騰進(jìn)行文化交流。二是積極開展“走出去”工作，在第107個(gè)國(guó)際“三八婦女節(jié)”來臨之際，組織騰沖市合唱團(tuán)，帶著騰沖市各族人民的深情厚誼赴緬甸克欽邦首府密支那與當(dāng)?shù)厝A僑婦女聯(lián)誼會(huì)的華人華僑進(jìn)行為期四天的文化藝術(shù)交流，此次交流進(jìn)一步增進(jìn)了兩地鄉(xiāng)情鄉(xiāng)誼，豐富了僑胞的文化生活，增進(jìn)了雙方的友好往來，同時(shí)，我們也把我們最美好的祝福帶給密支那的各族人民。  

（五）以華文教育為重點(diǎn)，大力弘揚(yáng)中華文化  

一年來，暨南大學(xué)、云師大華文學(xué)院、緬甸密支那育成學(xué)校董事會(huì)、緬北華校聯(lián)誼會(huì)、緬甸蠻文幾華校董事會(huì)先后到我市參觀考察，就進(jìn)一步加強(qiáng)華文教育和文化交流等交換了意見、達(dá)成了共識(shí)，并對(duì)騰沖職業(yè)技術(shù)學(xué)校、益群中學(xué)、民族中學(xué)實(shí)地參觀考察。我辦積極爭(zhēng)取上級(jí)上級(jí)僑務(wù)部門支持，向緬北華校發(fā)放華文教材2萬冊(cè)，支持緬甸華文學(xué)校教學(xué)設(shè)備20余萬元；在騰沖選派8名教師赴緬甸、泰國(guó)華校任教；認(rèn)真細(xì)致的服務(wù)好在市民族中學(xué)開辦的“僑七班”“僑八班”兩個(gè)華僑學(xué)生高中班；在益群中學(xué)籌備開辦華僑學(xué)生初中第1班，招收到緬北地區(qū)各華校推選僑生30名；協(xié)調(diào)外事、林業(yè)、公安等部門支持緬甸板瓦開辦兩個(gè)華文補(bǔ)習(xí)班，每年提供免費(fèi)華文教材及15萬元教學(xué)經(jīng)費(fèi)，招收當(dāng)?shù)鼐捵寮叭A人學(xué)生進(jìn)行中文教學(xué)；舉辦兩期“中國(guó)尋根之旅”海外華裔青少年夏令營(yíng)活動(dòng)，共邀請(qǐng)100名緬北地區(qū)華裔青少年及香港青少年到騰沖參加活動(dòng)，舉辦一期“親情中華”夏令營(yíng)活動(dòng)，邀請(qǐng)35名緬北地區(qū)華裔青少年到騰沖參加活動(dòng)，此類活動(dòng)不僅讓海外青少年領(lǐng)略了祖國(guó)的秀麗河山、了解了祖國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化，感受了中華文化博大精深，更增強(qiáng)了對(duì)祖國(guó)的認(rèn)同感和歸屬感，成為中華文化傳播的小使者；舉辦一期緬甸華文教師培訓(xùn)班，邀請(qǐng)緬甸密支那地區(qū)50名華文教師到騰沖進(jìn)行教學(xué)管理及教學(xué)技能培訓(xùn)。  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

2017年度部門決算編報(bào)的單位共0個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：騰沖市僑務(wù)辦公室。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市僑務(wù)辦公室2017年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員7人）。  

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2017年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2017年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市僑務(wù)辦公室2017年度收入合計(jì)1535398.93元。其中：財(cái)政撥款收入1535398.93元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加199514.52元，增長(zhǎng)15%(2016年收入合計(jì)1335884.41)，主要原因?yàn)椋?/span>  

1、2017年收入合計(jì)比2016年增加，主要是工資薪金的增加，著先是調(diào)資增加，另外是2016年12月份梁紅調(diào)入增加工資收入180634.72元。  

2.僑辦2016年10月1日整體搬遷入住新辦公樓，購(gòu)買了日常辦公用品及辦公設(shè)備50748.69元.  

3.2017年增加了70000元支持緬甸華僑學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，為華人華僑增加受教育機(jī)會(huì)，提高文化素質(zhì)，增強(qiáng)生活技能。  

4.2017上繳結(jié)余項(xiàng)目資金371.51元  

二、支出決算情況說明  

2017年度支出合計(jì)1535398.93元。其中：基本支出1485026.49元，占總支出的98％；項(xiàng)目支出349628.49元，占總支出的2％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加199814.52元，增長(zhǎng)(15%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.2017年收入合計(jì)比2016年增加，主要是工資薪金的增加，著先是調(diào)資增加，另外是2016年12月份梁紅調(diào)入增加工資收入180634.72元。  

2.僑辦2016年10月1日整體搬遷入住新辦公樓，購(gòu)買了日常辦公用品及辦公設(shè)備50748.69元.  

3.2017年增加了70000元支持緬甸華僑學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，為華人華僑增加受教育機(jī)會(huì)，提高文化素質(zhì)，增強(qiáng)生活技能。  

4.2017上繳結(jié)余項(xiàng)目資金371.51元  

（一）基本支出情況  

2017年度用于保障176285.7機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0元。與上年對(duì)比減50748.69元，減22%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.僑辦2016年10月1日整體搬遷入住新辦公樓，購(gòu)買了日常辦公用品及辦公設(shè)備比2017年增多50748.69元。  

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的62％，人均134212元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11％，人均25184元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2017年度用于保障騰沖市僑辦機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出419628.49元。與上年對(duì)比增加70371.51元，增加20%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1、增加了70000元支持緬甸華僑學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，為華人華僑增加受教育機(jī)會(huì)，提高文化素質(zhì)，增強(qiáng)生活技能。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市僑辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1115770。44元,占本年支出合計(jì)的73%。與上年對(duì)比增加129886.03元，增長(zhǎng)(減）13%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.2017年收入合計(jì)比2016年增加，主要是工資薪金的增加，著先是調(diào)資增加，另外是2016年12月份梁紅調(diào)入增加工資收入180634.72元。  

2.僑辦2016年10月1日整體搬遷入住新辦公樓，購(gòu)買了日常辦公用品及辦公設(shè)備比2017年增加50748.69元.  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出1420947.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93%。主要用于工資薪金支出825030.34元日常公用經(jīng)費(fèi)176285.70元,用于支持海外華僑華人(主要是支持緬甸華人華僑)教育事業(yè)200000元,用于海外華僑華人聯(lián)誼比費(fèi)149628.49元。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)及人員薪酬0元，一般行政管理事務(wù)0元，群眾體育0元，其他體育支出0元；  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出114451.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7%。主要用于歸口管理的行政單位離退休2080502元， 事業(yè)單位離退休0元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出114451.4元；  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

1.騰沖市僑辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2400000元，支出決算為217598.44元，完成預(yù)算的91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為85666元，完成預(yù)算的200%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28047.44元，完成預(yù)算的56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為103885元，完成預(yù)算的69%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：  

(1)單位為貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，合理安排出行,減少車輛費(fèi)28042.44元。節(jié)約接待支出46115元。  

(2)出國(guó)超預(yù)算支出45666元，是年初無法預(yù)算出國(guó)業(yè)務(wù)；  

2017年僑辦主任王根映2月份出訪緬甸密支那支出差旅費(fèi)2000元，2月份出該印度、孟加拉等國(guó)調(diào)研僑情支出41570元，3月份“騰密文化藝術(shù)交流”演出團(tuán)到密支那演出一行23人，出支42096元。2017年出境人員為3個(gè)團(tuán)次，人數(shù)為25人。  

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年（184368.05元）增加33230.39元，增長(zhǎng)18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加81414元，增長(zhǎng)1914%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增長(zhǎng)9382.33元，增長(zhǎng)50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少57565.91元，下降36%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)出國(guó)超預(yù)算支出45666元，經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:  

2017是出國(guó)業(yè)務(wù)增多,2017年僑辦主任王根映2月份出訪緬甸密支那支出差旅費(fèi)2000元，2月份出該印度、孟加拉等國(guó)調(diào)研僑情支出41570元，3月份“騰密文化藝術(shù)交流”演出團(tuán)到密支那演出一行23人，出支42096元。2017年出境人員為3個(gè)團(tuán)次，人數(shù)為25人。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出85666元，占39%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28047.44元，占13%；公務(wù)接待費(fèi)支出103885元，占48%。具體情況如下：  

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出85666元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組3個(gè)，累計(jì)25人次。開展內(nèi)容包括： 2017年僑辦主任王根映2月份出訪緬甸密支那調(diào)研僑情,共商支持緬甸化文教育教支出差旅費(fèi)2000元，2月份出該印度、孟加拉等國(guó)調(diào)研僑情支出41570元，3月份“騰密文化藝術(shù)交流”演出團(tuán)到密支那演出一行23人，支出42096元。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28047.44元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28047.44元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于下鄉(xiāng)調(diào)研僑情,看望困難華僑僑眷所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出103885元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出元103885（其中：外事接待費(fèi)支出91419元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待16批次），接待人次1032人（其中：外事接待人次913人）。主要用于：華僑華人來訪，回國(guó)探親，參加國(guó)內(nèi)相關(guān)事務(wù)。共同商討華人華僑聯(lián)誼、華文教育事務(wù)。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

1.騰沖市僑辦2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出176285.7元，與上年對(duì)比減少50748.69元，減少22%，主要原因?yàn)椋候v沖市僑辦執(zhí)行厲行節(jié)約,減少車輛出行次數(shù),降低接待標(biāo)。  

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：176285.7元主主要用于：  

（1）商品和服務(wù)支出 164885.7元，其中包括：  

  辦公費(fèi) 39139.50元  

   郵電費(fèi)3504.56元  

  差旅費(fèi)13840.84元  

  公務(wù)接待費(fèi) 27791.34元  

  勞務(wù)費(fèi)9049.46元  

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6760元  

  其他交通費(fèi)用 64800元，包括租車費(fèi)和公務(wù)交通補(bǔ)貼。  

 （2）其他資本性支出11400元，其中：  

   辦公設(shè)備購(gòu)置 11400元；  

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況　截至2017年12月31日，騰沖市僑辦資產(chǎn)總額803329.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)250301.82元，固定資產(chǎn)553028元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少39320.48元，其中固定資產(chǎn)增加11400元,流動(dòng)資產(chǎn)減少50720.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

(三)政府采購(gòu)支出情況  

1．部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)11400元，其中：貨物采購(gòu)支出11400元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0元。主要用于：2017年購(gòu)買電腦2臺(tái)，價(jià)值每臺(tái)4900元，打印機(jī)1臺(tái)價(jià)目值1600元。  

2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況,騰沖市僑辦無相關(guān)業(yè)務(wù)。  

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況  

騰沖市僑辦無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績(jī)效評(píng)價(jià)  

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明  

   無其它事項(xiàng)說明  

（六）相關(guān)口徑說明  

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第四部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200163501111