| 索引號 | 01526030-7-04_A/2018-1015020 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 10:59:15 |
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監(jiān)督索引號53052200647301000
騰沖市人民政府外事辦公室2017年度部門決算
第一部分 騰沖市人民政府外事辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市人民政府外事辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
一是貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對外方針政策和各項涉外法規(guī)，以及市委、市政府對我市外事工作的指示和決策；督促、檢查我市各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和有關(guān)部門貫徹執(zhí)行對外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀(jì)律的情況；協(xié)調(diào)全市的重大外事工作和涉外事務(wù)。二是結(jié)合我市不同時期的工作重點，有針對性的進行外事調(diào)研工作；跟蹤、了解世界政治、經(jīng)濟形勢，重點研究掌握鄰國重大政治、經(jīng)濟和社會動向，為市委、市政府的對外工作決策提供意見和建議；利用對外交往渠道，為我市的經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。三是辦理市委、市人大、市政府、市政協(xié)的對外事務(wù)；負(fù)責(zé)接待來騰訪問的國賓、黨賓、議會外賓和其他重要外賓；接待來騰進行公務(wù)活動的外國駐華使領(lǐng)館人員。四是歸口審批管理全市因公出國事宜。承辦我市因公出國任務(wù)審查報批工作，了解、檢查因公出訪人員在外活動情況；會同有關(guān)部門查處在因公派出工作中弄虛作假案件。五是管理中華人民共和國在騰沖段的國界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)參與邊防會談、會晤工作；根據(jù)外交部和省外辦部署，定期對中緬邊境進行勘界和聯(lián)檢；做好對外宣傳工作。六是協(xié)同審核全市重要涉外報道稿和其它有關(guān)文稿。七是管理、接待來我市采訪的外國記者；指導(dǎo)全市有關(guān)部門做好外國記者采訪活動的安排。八是指導(dǎo)有關(guān)部門管理外國專家及在我市學(xué)習(xí)工作的外國人；處理或協(xié)助有關(guān)單位處理涉及外國人管理工作的重要事項。九是指導(dǎo)和管理全市對外友好協(xié)會的工作及騰沖市對外友好協(xié)會駐密支那辦事處相關(guān)工作；指導(dǎo)我市民間對外交往工作。十是承辦市委、市政府和省市外辦、省市友協(xié)、省市港澳辦的有關(guān)工作。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
2017年，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和上級外辦的關(guān)心支持下，市外辦堅持以習(xí)近平總書記系列重要講話特別是考察云南重要講話精神為指引，認(rèn)真貫徹執(zhí)行好我國對外交往工作的路線、方針、政策，緊緊圍繞市委要把騰沖建設(shè)成為區(qū)域性國際化旅游城市、面向南亞東南亞輻射中心的重要前沿口岸、云南生態(tài)文明建設(shè)的標(biāo)兵、云南民族團結(jié)進步邊境繁榮穩(wěn)定示范區(qū)的發(fā)展定位，強化職能，改革創(chuàng)新，規(guī)范管理，落實責(zé)任，全年較好的完成了各項外事工作任務(wù)。
一是抓機遇，謀發(fā)展，騰沖對外開放實現(xiàn)大跨越；二是搭平臺，建機制，助推全市經(jīng)濟社會發(fā)展；三是強管理，增合力，外事涉外工作能力和水平不斷提高；四是保穩(wěn)定，促和諧，妥善應(yīng)對涉外安全問題；五是學(xué)習(xí)型外事隊伍建設(shè)不斷強化；六是講政治，顧大局，全力服務(wù)市委、市政府中心工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人民政府外事辦公室部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個，其他單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市人民政府外事辦公室部門2017年末實有人員編制1人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市人民政府外事辦公室部門2017年度收入合計2,019,237元。其中：財政撥款收入2,019,237元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減335,763.32元，減14.26%，主要原因為：
1.行政運行資金，2016年度收入1,022,998.52元，2017年度收入1,545,419元，2017年比2016年增522,420.48元。
2.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出資金，2016年收入1,043,113.05元，2017年度收入318,000元，2017年比2016年減725,113.05元。
3.其他財政事業(yè)費資金，2016年度收入80,000元，2017年度無此項收入。
4.歸口管理的行政單位離退休資金，2016年收入198,545.95元，2017年度無此項收入。
5.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金，2016年度收入10,342.80元，2017年度收入155,818元，2017年比2016年增145,475.20元。
二、支出決算情況說明
騰沖市人民政府外事辦公室部門2017年度支出合計2,441,120元。其中：基本支出2,291,120元，占總支出的93.86%；項目支出150,000元，占總支出的6.14%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增436,119.68元，增長21.75%，主要原因為:
1.行政運行資金，因工資調(diào)整，增加了人員經(jīng)費的支出；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出列支了2016年度壓縮支出450000元，因此2017年度新增基本支出430,119.68元。
2.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出項目資金，2016年支出144,000元，其中：用于猴橋外事用房維修30,000元，對緬洪災(zāi)捐款114,000元。2017年支出150,000元，用于外事界務(wù)員補助。2017年支出比2016年支出增加6,000元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市人民政府外事辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,291,120元。與上年對比增430,119.68元，增長23.11%，主要原因為：一是行政運行資金，因工資調(diào)整，增加了人員經(jīng)費的支出；二是其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出列支了2016年度壓縮支出450,000元。因此2017年度新增基本支出430,119.68元。
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的57.23%，人均119,206.57元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的42.77% ，人均39,186.16元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障騰沖市人民政府外事辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出150,000元。與上年對比增6,000元，增長4.17%，主要原因為:2016年支出144,000元，其中：用于猴橋外事用房維修30,000元，對緬洪災(zāi)捐款114,000元。2017年支出150,000元，用于外事界務(wù)員補助。新增項目支出6,000元，項目開展進度為100%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市人民政府外事辦公室部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,441,120元,占本年支出合計的100%。與上年對比增436,119.68元，增長21.75%，主要原因為：
1.行政運行資金，因工資調(diào)整，增加了人員經(jīng)費的支出；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出列支了2016年度壓縮支出450,000元，因此2017年度新增基本支出430,119.68元。
2.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出項目資金，2016年支出144,000元，其中：用于猴橋外事用房維修30,000元，對緬洪災(zāi)捐款114,000元。2017年支出150,000元，用于外事界務(wù)員補助。2017年支出比2016年支出增加6,000元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,285,302元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.62%。主要用于行政運行資金1,517,302元、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出768,000元。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出155,818元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.38%。主要用于主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出資金155,818元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.騰沖市人民政府外事辦公室部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為585,036.36元，支出決算為585,036.36元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為450,000元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為35,375.18元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為99,661.18元，完成預(yù)算的100%。
2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加364,163.48元，增長164.87%。其中：因公出國（境）費支出決算增加347,796元，增長340.3%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加12,896.1元，增長57.37%；公務(wù)接待費支出決算增加3,471.38元，增長3.61%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因:
（1）因公出國（境）資金列支了2016年度壓縮支出數(shù)450,000元。
（2）公務(wù)用車運行維護資金，因車輛老化增加了維修支出。
（3）公務(wù)接待資金，因公務(wù)接待批次何人次較2016年有所增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出450,000元，占76.92%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出35,375.18元，占6.05%；公務(wù)接待費支出99,661.18元，占17.04%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出450,000元，共安排因公出國（境）團組2個，累計10人次。開展內(nèi)容包括：騰沖代表團出訪法國、意大利就旅游文化產(chǎn)業(yè)項目合作進行交流學(xué)習(xí)。出訪日本、韓國學(xué)習(xí)溫泉旅游國際化開發(fā)與建設(shè)。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出35,375.18元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出35,375.18元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市人民政府外事辦公室外出開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出99,661.18元。其中：
國內(nèi)接待費支出99,661.18元（其中：外事接待費支出28,000元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待15批次），接待人次271人（其中：外事接待人次120人）。主要用于騰沖市人民政府外事辦公室對外交流，開展各項外事工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市人民政府外事辦公室部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出979,847.75元，與上年對比增76,968.44元，增長8.52%，主要原因為：“三公”經(jīng)費支出比2016年度增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市人民政府外事辦公室部門資產(chǎn)總額818,485.54元，其中，流動資產(chǎn)88,914.54元，固定資產(chǎn)729,568元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少411,470.98元，其中;流動資產(chǎn)減少413,650.98元，固定資產(chǎn)增加2,180元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減：累計折舊及減值準(zhǔn)備
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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減：累計攤銷
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其他資產(chǎn)
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| 小計
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）
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其他固定資產(chǎn)
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9
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10
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11
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12
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13
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| 合計
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1
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818485.54
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88914.54
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729568
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31000
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374872
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323696
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3
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填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計2,200元，其中：貨物采購支出2,200元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：購置辦公桌。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況，2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。
(四)績效自評信息情況
騰沖市人民政府外事辦公室無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。
（五）其他重要事項情況說明
無其他重要事項說明。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號53052200647301111
