| 索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2018-1015022 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 11:00:41 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200121601000
騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門2017年度部門決算
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）政法委是代表市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、管理、協(xié)調(diào)政法各部門、同時(shí)屬于獨(dú)立核算單位。
（2）政法委主要是代表市委、市政府、維護(hù)好全市的社會(huì)治安、綜合維穩(wěn)工作和各種突發(fā)事件及矛盾糾紛的處理。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一是以十九大安保維穩(wěn)為主線，全力維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。二是以平安騰沖建設(shè)為主線，全力提升群眾安全感滿意度。三是以法治騰沖建設(shè)為主線，全面推進(jìn)依法治市。四是以“兩學(xué)一做”為主線，打造過硬政法隊(duì)伍。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門2017年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門2017年度收入合計(jì)5824247.36元。其中：財(cái)政撥款收入5824247.36元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增1416930.03元，增長32.15%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.2017年6月禁毒辦調(diào)整歸政法委管理，禁毒經(jīng)費(fèi)劃入1130000元
2.人員工資新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款286930.03元
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門2017年度支出合計(jì)5824247.36元。其中：基本支出2575868.56元，占總支出的44.23％；項(xiàng)目支出3248378.8元，占總支出的55.77％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增1416930.03元，增長32.15%，主要原因?yàn)椋?/font>
1. 工資福利支出2271512.16元，比上年增支出278193.11元
2. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80000元，比上年增支出80000元
3、項(xiàng)目支出3248378.8元，比上年支出增1248378.8元；
（一）基本支出情況
2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2575868.56元。與上年對(duì)比增168551.23元，增長7%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.工資福利支出2271512.16元，比上年增支出278193.11元
2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80000元，比上年增支出80000元
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出214356.4元，比上年減支出189641.88元
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82.26％，人均132013.26元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.74％，人均28978.52元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3248378.8元。與上年對(duì)比增1248378.8元，增長62.42%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.2017年禁毒辦劃歸政法委管理，補(bǔ)助各單位禁毒工作經(jīng)費(fèi)756553元
2.2017年保障禁毒辦公室工作經(jīng)費(fèi)491825.8元
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5824247.36元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增1416930.03元，增長32.15%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.1. 2017年6月禁毒辦調(diào)整歸政法委管理，禁毒經(jīng)費(fèi)劃入1130000元
2.人員工資新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款286930.03元
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4469890.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.75%。主要用于工資福利資金1719818元、商品和服務(wù)資金2598626.96元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助資金129926元、其他資本性支出資金21520元；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元，無相關(guān)支出情況；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元，無相關(guān)支出情況；
4.公共安全（類）支出1130000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.4%。主要用于商品和服務(wù)資金1011600元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助資金88000元、日常公用經(jīng)費(fèi)支出資金30400元0；
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出214356.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.8%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出214356.4元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1. 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為139691.9元，支出決算為139691.9元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為79691.9元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為60000元，完成預(yù)算的100%。
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少125008.33元，下降47.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少81700元，下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少39308.33元，下降33.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4000元，下降6.25%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:
（1）2017年無因公（境）費(fèi)用減少81700元。
（2）2017年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少43308.33元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79691.9元，占57.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出60000元，占42.95%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無具體出國開支及開展工作情況。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79691.9元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出79691.9元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公務(wù)出差和公務(wù)下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出60000元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出60000元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次993人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)工作檢查和相關(guān)部門工作交流、學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1. 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出457018.16元，與上年對(duì)比減370931元，減44.8%，主要原因?yàn)椋?/font>
（1）2017年補(bǔ)助各單位工作經(jīng)費(fèi)減少332009.83元。
（2）2017年無因公（境）費(fèi)用減少81700元。
（3）2017年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少43308.33元。
2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
（1）辦公費(fèi)41429.9元；
（2）印刷費(fèi)26700元；
（3）水費(fèi)480元；
（4）電費(fèi)635.42元；
（5）郵電費(fèi)5862.78元；
（6）差旅費(fèi)29261.6元；
（7）維修維護(hù)費(fèi)66036.56元；
（8）公務(wù)接待費(fèi)60000元；
（9）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)79691.9元；
（10）其他交通費(fèi)用125400元；
（11）辦公設(shè)備購置21520元
（二）國有資產(chǎn)占用情況 （注意：賬表不一致的，按正確的公開）
截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門資產(chǎn)總額1658443.63元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)623617.63元，固定資產(chǎn)1034826元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加/減少-728246.08元，其中固定資產(chǎn)增加/減少-216803元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值216803元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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減：累計(jì)攤銷
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其他資產(chǎn)
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備（單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備）
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其他固定資產(chǎn)
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| 合計(jì)
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1
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1636923.63
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623617.63
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1013306
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填報(bào)說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計(jì)21520元，其中：貨物采購支出51920元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元……。主要用于：通用設(shè)備項(xiàng)目21520元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況……2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元……
(四)績效自評(píng)信息情況
騰沖市政法委無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績效評(píng)價(jià)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市政法委其他重要事項(xiàng)情況說明無。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200121601111
