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（1）加強(qiáng)內(nèi)部控制，認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定；

（2）公務(wù)用車制度改革，經(jīng)批準(zhǔn)處置了3輛公務(wù)用車。

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

 （1)勞務(wù)費(fèi)847588.50元；

 （2)上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)168776.48元；

 （3)發(fā)放其他交通費(fèi)用3121150元；

（4)辦公費(fèi)90153.61元；

（5)材料印刷費(fèi)19225元；

（6)差旅費(fèi)128772元；

（7)電話及寬帶費(fèi)43641.25元；

（8)接待費(fèi)101922元；

（9)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39605.12元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額40,626,326.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33,537,650.93元，固定資產(chǎn)6,924,507.86元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)164,168元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少-1,787,332,568.46元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少-47,950,340.41元，固定資產(chǎn)減少-197,646元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)減少-24,000元，其他資產(chǎn)增加減少-1,739,160,582.05元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值319800元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

(三)政府采購(gòu)支出情況

1．部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)23,764,220.53元，其中：貨物采購(gòu)支出1,199,917元，工程采購(gòu)支出1,060,000元，服務(wù)采購(gòu)支出21,504,303.53元。主要用于：日常辦公用品119917元，城市路燈綠化管護(hù)用農(nóng)藥、化肥、路燈零星材料1080000元，城鄉(xiāng)規(guī)劃8000000元，保障性住房建設(shè)、城市棚戶區(qū)改造建設(shè)208564303.53元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況。2017年度騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無涉及此事項(xiàng)。 

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

1.騰沖市公共租賃住房績(jī)效績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

截止2017年，2013年前開工建設(shè)項(xiàng)目9740套，已分配入住8841套，分配率90.77%；2014年開工建設(shè)項(xiàng)目170套，已分配入住120套，分配率70.59%，還需分配25套。2013年前項(xiàng)目已完成上級(jí)分配考核指標(biāo)，2014年項(xiàng)目計(jì)劃11月底完成上級(jí)分配考核指標(biāo)。實(shí)施以來解決了約2.1萬住房困難群眾的住房問題，有力改善了我市中、低收入家庭住房問題。2017年，收到中央補(bǔ)助項(xiàng)目資金1228萬元，本級(jí)安排公租房項(xiàng)目資金114.29萬元，我市及時(shí)下達(dá)資金到各項(xiàng)目點(diǎn)，同時(shí)保證資金專款專用。通過審計(jì)、財(cái)政等部門檢查，我市未發(fā)現(xiàn)資金截留、挪用等違規(guī)違紀(jì)行為或經(jīng)群眾舉報(bào)、新聞媒體曝光，經(jīng)查實(shí)存在工程質(zhì)量問題的情況。

對(duì)照通知要求，我局對(duì)2017年本級(jí)安排財(cái)政支出項(xiàng)目資金開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)項(xiàng)目總體上取得了預(yù)期產(chǎn)出并實(shí)現(xiàn)了預(yù)期成效。項(xiàng)目投資是經(jīng)濟(jì)有效的，并且產(chǎn)生了重大的積極的社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響，使國(guó)家、省、市資金充分發(fā)揮作用。

 2.人防1號(hào)隱蔽工程績(jī)效績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

（1）投資情況及資金來源

該項(xiàng)目概算總投資14191.05萬元，其中：建筑工程5678.42萬元，設(shè)備及工器具購(gòu)置315.87萬元，安裝工程41.98萬元，建設(shè)用地費(fèi)6471.7萬元，前期工作咨詢、勘察設(shè)計(jì)等其它工程費(fèi)用1683.08萬元。資金來源：建設(shè)用地費(fèi)6471.7萬元由政府投資，其余依法使用防空地下室易地建設(shè)費(fèi)。由于市級(jí)財(cái)政在2016年就及時(shí)撥付項(xiàng)目工程款1500萬元，有效地促進(jìn)了該工程的進(jìn)展，預(yù)期目標(biāo)完成較好。

（2）資金管理

為確保資金的投資流向，項(xiàng)目管理上我們逐級(jí)審核，嚴(yán)格把關(guān)，我們的項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度要求，設(shè)立專賬，專人負(fù)責(zé)及專款專用，嚴(yán)格財(cái)務(wù)核算、審計(jì)工作。

（3）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度

該工程的建設(shè)充分發(fā)揮工程的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益，注重投入產(chǎn)出比，注重社會(huì)認(rèn)同度，確保人防建設(shè)與經(jīng)濟(jì)建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

社會(huì)效益：工程平時(shí)作為地下車庫，極大地緩解了老城中心區(qū)停車十分困難的問題，并為居民提供休閑活動(dòng)場(chǎng)所，從而具有顯著的社會(huì)效益。

經(jīng)濟(jì)效益：本工程的兩層地下車庫可停車183輛，能創(chuàng)造一定的經(jīng)濟(jì)效益，回收部分資金用于后期的維護(hù)管理，可減少市政府的投入，減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。地下車庫現(xiàn)一年可收益36萬元，原預(yù)計(jì)一年可收益85萬元。

戰(zhàn)備效益：通過改造彌補(bǔ)了老城人員掩蔽工程，使城市功能得到完善，城市防護(hù)體系得到提高，對(duì)保護(hù)國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)安全有重大意義。

（4）評(píng)價(jià)結(jié)論

綜上所述，騰沖市中休廣場(chǎng)一期建設(shè)項(xiàng)目（人防隱蔽Ⅰ號(hào)工程）資金使用管理規(guī)范，效益顯著。

3.城市綠化管護(hù)績(jī)效績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2017年，收到本級(jí)安排城市綠化管護(hù)、路燈電費(fèi)項(xiàng)目資金350萬元，我局及時(shí)做好資金的撥付和使用工作，保證資金專款專用。通自查，未發(fā)現(xiàn)資金截留、挪用等違規(guī)違紀(jì)行為。

對(duì)照通知要求，我局對(duì)2017年本級(jí)安排財(cái)政支出項(xiàng)目資金開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。城市綠化、路燈管護(hù)項(xiàng)目總體上取得了預(yù)期產(chǎn)出并實(shí)現(xiàn)了預(yù)期成效。項(xiàng)目投資是經(jīng)濟(jì)有效的，并且產(chǎn)生了重大的積極的社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響，使項(xiàng)目資金充分發(fā)揮作用。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200733301111