| 索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2018-1015027 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 14:35:43 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200141401000
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年度部門決算
第一部分 市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)管的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策、規(guī)劃。負(fù)責(zé)轄區(qū)企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動(dòng)的單位、個(gè)人等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作，確認(rèn)市場(chǎng)經(jīng)營主體資格，核發(fā)營業(yè)執(zhí)照，并對(duì)其登記注冊(cè)事項(xiàng)及經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理；依法牽頭查處取締無照經(jīng)營行為，負(fù)責(zé)轄區(qū)食品生產(chǎn)、流通和餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的行政許可，負(fù)責(zé)藥品零售企業(yè)、醫(yī)療器械零售經(jīng)營企業(yè)的行政許可，辦理機(jī)關(guān)社團(tuán)、企事業(yè)單位、個(gè)體工商戶組織機(jī)構(gòu)代碼登記，負(fù)責(zé)指導(dǎo)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)工作；推動(dòng)建立落實(shí)食品安全企業(yè)責(zé)任主體，各級(jí)政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域社會(huì)共治機(jī)制，建立健全市場(chǎng)主體社會(huì)信用體系，完善質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)支撐保障體系；負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督管理，依法監(jiān)督管理各類消費(fèi)品市場(chǎng)、生產(chǎn)資料市場(chǎng)，參與監(jiān)督管理生產(chǎn)要素市場(chǎng)，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為，監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、經(jīng)紀(jì)活動(dòng)以及有關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)；依法查處生產(chǎn)、流通領(lǐng)域制售假冒偽劣產(chǎn)品，不正當(dāng)競爭、商業(yè)賄賂以及走私販私等經(jīng)濟(jì)違法行為；根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位，濫用行政權(quán)力排除限制競爭和傳銷案件的職責(zé)，依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動(dòng)；負(fù)責(zé)轄區(qū)商標(biāo)和廣告監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)合同監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益工作，開展產(chǎn)（商）品質(zhì)量監(jiān)督。受理消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報(bào)，建立并完善消費(fèi)維權(quán)體系，保護(hù)消費(fèi)者、經(jīng)營者合法權(quán)益，組織查處侵犯消費(fèi)者權(quán)益案件。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的管理工作，指導(dǎo)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)協(xié)會(huì)的工作；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)轄區(qū)質(zhì)量工作，組織制定產(chǎn)實(shí)施本縣提高質(zhì)量發(fā)展水平的規(guī)劃、政策和措施。組織推進(jìn)名牌發(fā)展戰(zhàn)略，組織開展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治工作，依法查處產(chǎn)品質(zhì)量違法行為。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作，推行法定計(jì)量單位和國家計(jì)量制度，依法管理計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)、計(jì)量器具，負(fù)責(zé)規(guī)范、監(jiān)督商品計(jì)量和市場(chǎng)計(jì)量行為，組織實(shí)施計(jì)量檢定規(guī)程和計(jì)量技術(shù)規(guī)范工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，組織推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略，開展企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化備案管理工作，推動(dòng)采用國際標(biāo)準(zhǔn)；推進(jìn)開展各級(jí)各類標(biāo)準(zhǔn)化示范試點(diǎn)項(xiàng)目，組織推動(dòng)和監(jiān)管國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施；開展地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)特種設(shè)備安全監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)食品生產(chǎn)流通和餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)藥品、醫(yī)療器械和保健食品化妝品的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械和化妝品總體質(zhì)量狀況的評(píng)價(jià)性抽樣檢驗(yàn)和監(jiān)督性檢驗(yàn)工作，組織開展轄區(qū)藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件、化妝品不良反應(yīng)和藥物濫用監(jiān)測(cè)和處置工作。承擔(dān)騰沖市人民政府食品安全委員日常工作，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制；組織開展食品安全宣傳、教育培訓(xùn)等項(xiàng)工作。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、扎實(shí)推進(jìn)工商登記制度改革，確實(shí)降低放寬準(zhǔn)入條件。自商事登記制度改革實(shí)施以來，先后推行了三證合一、一照一碼、五證合一、個(gè)體工商戶兩證合一、先照后證、食品流通與餐飲服務(wù)兩證合一、部分食品經(jīng)營許可與食品衛(wèi)生許可兩證合一等改革，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加了新能量，注入了新活力，共為4680戶企業(yè)發(fā)出了加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的“一照一碼”營業(yè)執(zhí)照；發(fā)出個(gè)體工商戶“兩證整合”營業(yè)執(zhí)照8860份；發(fā)出《食品經(jīng)營許可證》4467份、《藥品經(jīng)營許可證》（零售）364份、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》208份、《第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案》67份。到10月底，全市擁有市場(chǎng)主體35145戶，注冊(cè)資本296.02億元。
2、認(rèn)真組織開展年報(bào)和信息公示工作。截至10月30日，累計(jì)向社會(huì)公示列入經(jīng)營異常名錄內(nèi)資企業(yè)590戶，公示列異信息622條；公示列入經(jīng)營異常名錄農(nóng)民專業(yè)合作社34戶，公示列異信息37條；公示標(biāo)注經(jīng)營異常狀態(tài)個(gè)體戶6084戶，公示標(biāo)注經(jīng)營異常狀態(tài)信息9284條，實(shí)現(xiàn)了百分之百公示。
3、充分發(fā)揮職能作用，為企業(yè)籌措資金提供服務(wù)，開展動(dòng)產(chǎn)抵押登記29件，主債權(quán)金額20628萬元；共辦理股權(quán)出質(zhì)登記39件，出質(zhì)股權(quán)金額為4.77億元，被擔(dān)保金額達(dá)29.72億元。落實(shí)鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)貸免扶補(bǔ)各項(xiàng)具體工作，完成120戶貸免扶補(bǔ)和8戶擔(dān)保貸款工作，帶動(dòng)就業(yè)人員487人，發(fā)放貸款1254萬元。
4、截至10月30日，完成商標(biāo)注冊(cè)新申請(qǐng)464件，全市有效注冊(cè)商標(biāo)總數(shù)達(dá)到1839件，“騰藥”、“高黎貢山”2件中國馳名商標(biāo)被認(rèn)定保護(hù)，13件地理標(biāo)志證明商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊(cè)，獲評(píng)云南省著名商標(biāo)達(dá)到36件，保山市知名商標(biāo)32件。
5、督促企業(yè)對(duì)云南省質(zhì)量信用檔案及信用等級(jí)評(píng)價(jià)系統(tǒng)的信息數(shù)據(jù)進(jìn)行更新完善，確保真實(shí)反映企業(yè)質(zhì)量信用狀況。幫助高黎貢山茶業(yè)有限公司和古林木業(yè)有限公司完善質(zhì)量管理體系、提升質(zhì)量管理水平，爭創(chuàng)2017年云南省“質(zhì)量走廊示范單位”。
6、按照和順鎮(zhèn)水碓社區(qū)“美麗鄉(xiāng)村”實(shí)施方案要求，繼續(xù)推進(jìn)水碓社區(qū)美麗鄉(xiāng)村標(biāo)準(zhǔn)化工作，項(xiàng)目工作已通過驗(yàn)收；推進(jìn)界頭鎮(zhèn)市級(jí)旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)、省級(jí)固?hào)|鎮(zhèn)銀杏村旅游服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目和界頭鎮(zhèn)油菜種植農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)項(xiàng)目實(shí)施；完成市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政審批及公共服務(wù)事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。
7、先后開展了元旦、春節(jié)、五一、中秋、國慶食品安全、特種設(shè)備安全專項(xiàng)檢查，食品添加劑、白酒、茶葉、食用油、食鹽、冷凍食品、牛百葉專項(xiàng)整治，中藥提取物專項(xiàng)檢查，醫(yī)療機(jī)構(gòu)及學(xué)校醫(yī)務(wù)室藥品醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)整治，農(nóng)資專項(xiàng)檢查，建筑材料專項(xiàng)整治，網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)專項(xiàng)整治等41個(gè)專項(xiàng)檢查，累計(jì)檢查特種設(shè)備單位345戶，設(shè)備903臺(tái)次，食品生產(chǎn)企業(yè)70戶次、小作坊180戶、食品經(jīng)營單位5086戶次，批發(fā)市場(chǎng)12次、集貿(mào)市場(chǎng)268戶次。化妝品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)412戶次、保健食品經(jīng)營戶208戶次，藥品生產(chǎn)企業(yè)12戶次，藥械批發(fā)企業(yè)6戶次，藥械零售企業(yè)312戶次，醫(yī)療機(jī)構(gòu)263戶，對(duì)320戶網(wǎng)站（店）實(shí)施監(jiān)管。發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備問題159條，發(fā)出特種設(shè)備安全指令書95份，查處特種設(shè)備違法案件9件，食品、藥品、藥械、化妝品違法違章案件131件，農(nóng)資案件5件，無證生產(chǎn)許可目錄產(chǎn)品案件2件，銷售不合格成品油案件3件。
8、全面加強(qiáng)旅游市場(chǎng)秩序整治。今年1月12日、4月12日、6月17日、9月30日召開翡翠賣場(chǎng)、旅行社約談會(huì)議，對(duì)少數(shù)旅游購物企業(yè)存在商業(yè)賄賂、虛假廣告、虛假或者引人誤解的宣傳等問題提出了規(guī)范性要求。結(jié)合職能和《云南省旅游市場(chǎng)秩序整治工作措施》內(nèi)容制發(fā)告知書180份，對(duì)各購物市場(chǎng)、購物店、旅行社進(jìn)行宣傳，并對(duì)和順轄區(qū)200余名旅館業(yè)業(yè)主召開推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)宣傳相關(guān)法律法規(guī)。抽調(diào)相關(guān)執(zhí)法人員對(duì)聯(lián)合物價(jià)等部門組成檢查組，對(duì)騰沖旅游市場(chǎng)開展不間斷檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處置。根據(jù)云南省政府對(duì)全省旅游市場(chǎng)秩序整治工作要求，于4月15日開始組成專項(xiàng)檢查組對(duì)騰沖轄區(qū)內(nèi)的各賣場(chǎng)、景區(qū)景點(diǎn)開展專項(xiàng)整治行動(dòng)。1至10月，和順古鎮(zhèn)共辦理營業(yè)執(zhí)照442個(gè)，立案查處10戶，取締臨時(shí)攤點(diǎn)72個(gè)。對(duì)北海景區(qū)周邊的26戶餐飲戶召開現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)，規(guī)范其經(jīng)營行為，對(duì)江東銀杏村景區(qū)的130戶餐飲戶進(jìn)行了規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了景區(qū)和景區(qū)周邊餐飲服務(wù)歸攤進(jìn)店、三區(qū)隔斷、三防設(shè)施齊備、從業(yè)主體四證齊全。截至10月30日，共出動(dòng)執(zhí)法人員1279人次，車輛504臺(tái)次，檢查景區(qū)景點(diǎn)252個(gè)次，購物市場(chǎng)、旅游商品銷售企業(yè)（含購物店）1193戶次，其他各類旅游經(jīng)營戶3267戶次，旅游廣告2條，立案查處涉旅案件38件，結(jié)案27件，罰沒款66萬元。全市已創(chuàng)建消費(fèi)維權(quán)站點(diǎn)65個(gè)，今年來受理解決消費(fèi)者申、投訴644件（含維權(quán)服務(wù)站的417件），為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失326.94萬元（含維權(quán)服務(wù)站的104萬元）。接上級(jí)轉(zhuǎn)辦以及書記、市長信箱信訪件42件，辦結(jié)42件，為信訪投訴人挽回經(jīng)濟(jì)損失38.2萬元。
9、共完成食品抽檢409批次，已出檢驗(yàn)報(bào)告347份，不合格4個(gè)批次，合格率為98.8%。完成省級(jí)保健食品抽檢任務(wù)20批次，合格率100%，化妝品國家監(jiān)督抽檢8批次，除祛痘類產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果還未出檢驗(yàn)報(bào)告，其它化妝品合格率為100%。完成藥品抽樣117批次，已出報(bào)告110份，合格107批次，不合格3批次，合格率97.3%。完成7批次醫(yī)療器械抽驗(yàn)工作，合格率100%。對(duì)14家施工企業(yè)的15個(gè)品種40個(gè)批次的建筑材料進(jìn)行抽檢，不合格6批次，合格率85%。對(duì)9個(gè)加油站10個(gè)批次成品油進(jìn)行抽檢，不合格3批次，合格率70%。完成流通領(lǐng)域農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量抽檢，共抽檢38個(gè)批次，已出檢驗(yàn)報(bào)告8份，不合格2個(gè)批次，合格率為75%。已對(duì)不合格批次的食品、藥物、建材、成品油、農(nóng)資進(jìn)行立案查處。
10、加大行政執(zhí)法力度。為進(jìn)一步推進(jìn)全局監(jiān)管執(zhí)法辦案質(zhì)量穩(wěn)步提升，在2016年“執(zhí)法辦案提升年”基礎(chǔ)上，我局將2017年確定為“辦案質(zhì)量提升年”，全局共立案查處各類違法違章案件399件（其中一般程序389件，簡易程序10件），案值1067萬元。與2016年同期相比，立案查處案件數(shù)上升16.7%。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門2017年末實(shí)有人員編制151人。其中：行政編制133人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員128人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員84人。其中：離休0人，退休84人。
實(shí)有車輛編制17輛，在編實(shí)有車輛17輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年度收入合計(jì)23,278,051.63元。其中：財(cái)政撥款收入23,278,051.63元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加3,145,054.55元，增長15.62%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.工商行政管理事務(wù)中的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)政策性調(diào)資，新增收入2,197,476.72元；
2.工商行政管理事務(wù)中其他工商行政管理事務(wù)支出執(zhí)法辦案成本，新增收入1,183,329.62元；
3.行政事業(yè)單位退休費(fèi)由社保發(fā)放減少退休人員退休費(fèi)4,192,891.46元；
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納新增收入1,796,079.12元；
5.食品和藥品監(jiān)督管理中的行政運(yùn)行費(fèi)政策性調(diào)資，新增收入1,375,171.21元；
6.食品和藥品監(jiān)督管理中的食品安全事務(wù)中食品安全監(jiān)管能力提升建設(shè)經(jīng)費(fèi)新增收入1,436,716元；
7.其他就業(yè)補(bǔ)助中小額貸款補(bǔ)助支出新增收入121,783.59元；
二、支出決算情況說明
部門騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年度支出合計(jì)23,310,405.35元。其中：基本支出19,037,190.95元，占總支出的81.67％；項(xiàng)目支出4,273,214.4元，占總支出的18.33％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加2,457,541.41元，增長11.79%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.工商行政管理事務(wù)中用于政策性增資，新增支出2,386,065.54元；
2.質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)中用于政策性增資，新增支出316,313.24元；
3.食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)中用于政策性增資，新增支出1,293,740.9元；
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納新增支出1,796,079.12元；
5.對(duì)個(gè)人和家庭中退休人員退休費(fèi)納入社保發(fā)放，減少支出4,192,891.46元；
6.食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)中提升我市監(jiān)管能力提升建設(shè)，增加支出1,395,463.25元；
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,037,190.95元。與上年對(duì)比增1,306,968.87元，增長7.37%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.人員經(jīng)費(fèi)中由于政策性調(diào)資工資福利支出增加，新增基本支出3,900,209.46元；
2.人員經(jīng)費(fèi)中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)新增基本支出1,798,795.6元；
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.02％，人均117,497元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.98％，人均17,518.53元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,273,214.4元。與上年對(duì)比增1,150,572.54元，增長36.85%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.其他工商行政管理項(xiàng)目中加大市場(chǎng)監(jiān)督管理力度執(zhí)法辦案成本增加，新增項(xiàng)目支出642,244.62元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
2.食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)中食品安全事務(wù)項(xiàng)目中提升基層市場(chǎng)所監(jiān)督管理能力，新增項(xiàng)目支出1,316,576.35元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23,310,405.35元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增2,457,541.41元，增長11.76%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.工商行政管理事務(wù)中用于政策性增資，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,支出2,386,065.54元；
2.質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)中用于政策性增資，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,支出316313.24元；
3.食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)中用于政策性增資，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,支出1293740.9元；
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,支出1796079.12元；
5.食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)中提升我市監(jiān)管能力提升建設(shè)，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,支出1395463.25元；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出14,491,623.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；加強(qiáng)執(zhí)法辦案成本性支出；推動(dòng)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域社會(huì)共治機(jī)制，建立健全市場(chǎng)主體社會(huì)信用體系的費(fèi)用支出；完善質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)支撐保障體系的費(fèi)用支出。具體如下：
2011501行政運(yùn)行，共支出10,428,221.74元；
2011505執(zhí)法辦案專項(xiàng)，共支出152,747.84元；
2011550事業(yè)運(yùn)行，共支出 205,148.94元；
2011599其他工商行政管理事務(wù)支出，共支出 2,501,046.86元；
2011701行政運(yùn)行，共支出1,188,291.74元
2011799其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出，共支出16,166.5元
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局無支出。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局無支出。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局無支出。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局無支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局無支出。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局無支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,045,280.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于:主要用于行政事業(yè)單位離退機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,923,497.4元、用于就業(yè)補(bǔ)助支出小額貸款補(bǔ)助121,783.59元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出6,743,500.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于保障食品和藥品監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的費(fèi)用支出；重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)綜合監(jiān)管的支出；保障食品和藥品安全綜合監(jiān)管的支出；提升基層食品藥品監(jiān)管能力的支出；食品安全辦公室的各項(xiàng)支出。具體如下：
2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)，共支出451,936.39元。
2101001行政運(yùn)行，共支出4,283,180.55元。
2101012藥品事務(wù)，共支出31,666.21元。
2101016食品安全事務(wù)，共支出1,919,424.69元。
2101099其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出，共支出57,292.9元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局無支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局無支出。
12.農(nóng)林水（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于企業(yè)普惠金融發(fā)展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息工作資金30,000元。。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局無支出。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局無支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局無支出。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局無支出。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局無支出。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局無支出。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局無支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局無支出。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局無支出。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局無支出。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。市場(chǎng)監(jiān)督管理局無支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,848,188.56元，支出決算為1,699,863.56元，完成預(yù)算的91.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1,588,188.56元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為111,675元，完成預(yù)算的42.95%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：
（1）公務(wù)接待費(fèi)資金，由于加強(qiáng)中央八項(xiàng)制度的執(zhí)行力度，控制接待的標(biāo)準(zhǔn)、人數(shù)未使用預(yù)算資金148,325元；
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加803,658.34元，增長89.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加987,690.34元，增長164.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少184,032元，下降62.23%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:
（1）公務(wù)用車購置資金，同比新增車輛購置費(fèi)1,222,653.33超上年支出1,222,653.33元；
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,588,188.56元，占93.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出111,675元，占6.57%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,588,188.56元。其中：
公務(wù)用車購置支出1,222,653.33元，購置車輛2輛。具體購置食品快速檢驗(yàn)車1輛，支出1,100,000元，隨著縣級(jí)食品監(jiān)督檢驗(yàn)工作量的日益增大，快速檢驗(yàn)篩查工作對(duì)快檢儀器設(shè)備不斷提高的要求，縣級(jí)食品藥品監(jiān)督監(jiān)管機(jī)構(gòu)在技術(shù)支撐任務(wù)加大和儀器設(shè)備配備嚴(yán)重不足之間的矛盾越來越突出，為此云南省食品藥品監(jiān)督管理局根據(jù)《云發(fā)改投資[2017]12號(hào)》文件精神為全省129個(gè)縣配備食品快速檢驗(yàn)車1輛，項(xiàng)目資金由中央資金投資880,000元，地方政府自籌資金220,000元，項(xiàng)目由省食品藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)招投標(biāo)；購置執(zhí)法執(zhí)勤車1輛，支出122,653.33元，因我局工作點(diǎn)多、面廣、線長，執(zhí)法執(zhí)勤用車普遍存在車輛老化，不能滿足實(shí)際工作需求，2017年9月報(bào)政府批準(zhǔn)報(bào)廢2002年5月購置的鄭州日產(chǎn)輕型普通貨車1輛，特申請(qǐng)購置執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，車型為東風(fēng)鄭州輕型載貨洗車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出365,535.23元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為17輛。主要用于推動(dòng)建立落實(shí)食品安全企業(yè)責(zé)任主體，各級(jí)政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域社會(huì)共治機(jī)制，建立健全市場(chǎng)主體社會(huì)信用體系，完善質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)支撐保障體系，轄區(qū)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督管理，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出111,675元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出111,675元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次448人（其中：外事接待人次0人）。主要用于貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)管的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策、規(guī)劃等相關(guān)工作，發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,470,112.22元，與上年對(duì)比減714,648.17元，減少22.44%，主要原因?yàn)椋?/font>
（1）壓縮了各項(xiàng)辦公費(fèi)費(fèi)用的支出，減少339,337.11元；
（2）減少了因三局合并辦公區(qū)域的改造費(fèi)用，減少291，903.03元；
2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
（1）商品和服務(wù)支出 2,271,242.22元，其中包括：
辦公費(fèi)59,433.61元；
印刷費(fèi)34,687.42元；
水費(fèi)3,890.2元；
電費(fèi)19,475.85元；
郵電費(fèi)35,844.37元
物業(yè)管理費(fèi)32,812.6元；
差旅費(fèi)56,457.5元；
維修（護(hù)）費(fèi)9,078元；
會(huì)議費(fèi)5,120元；
培訓(xùn)費(fèi)10,190元；
公務(wù)接待費(fèi)61,989元；
專用材料費(fèi)用329,825.34元；
勞務(wù)費(fèi)用95,094元；
繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)195,228.05元；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41,570.23元；
其他交通費(fèi)用1,115,100元；
其他零星的支出資金165,446.05元，主要用于掛鉤村的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
（2）其他資本性支出 198,870元，其中：用于辦公設(shè)備購置 198,870元；
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額25,673,945.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,268,421.33元，固定資產(chǎn)23,405,508.06元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)16元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加473,638.49元，其中固定資產(chǎn)增加1,431,781.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值135,988元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)88項(xiàng)，賬面原值426,521元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,600元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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減：累計(jì)攤銷
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備（單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備）
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其他固定資產(chǎn)
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| 合計(jì)
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1
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25673945.39
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2268421.33
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23405508.06
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15640287.39
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3655842.2
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4109378.47
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16
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填報(bào)說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計(jì)572,818元，其中：貨物采購支出572,818元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：其他工商行政管理事務(wù)支出中購置辦公設(shè)備62,996.92元、 食品安全事務(wù)中提升基層市場(chǎng)所能力建設(shè)購置打印機(jī)、電腦等辦公設(shè)備509,821.08元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況572,818元，2017年度授予小微企業(yè)合同金額572,818元。
(四)績效自評(píng)信息情況
部門主要的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
其余單位統(tǒng)一為：騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績效評(píng)價(jià)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
市場(chǎng)監(jiān)督管理局無其他重要事項(xiàng)情況說明。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200141401111
