| 索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2018-1015032 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 16:44:59 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200128101000
騰沖市委黨校2017年度部門決算
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市委黨校概況
一、主要職能
（一）主要職能
黨校的主要職責(zé)：黨校緊緊圍繞夯實(shí)黨員干部教育培訓(xùn)主陣地，拓寬黨的理論研究宣傳主渠道，發(fā)揮黨員黨性鍛煉熔爐作用，努力將騰沖市委黨校打造成“功能完備、體系健全、校園優(yōu)美的一流縣（市區(qū)）級(jí)黨校”的發(fā)展目標(biāo)，合力攻堅(jiān)，奮勇破難，為確保全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展提供智力支持。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一、2017年工作開展情況
（一）抓理論學(xué)習(xí)，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。
1、積極組織理論學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)黨的十八屆五中、六中全會(huì)、市委二屆四次全會(huì)、市兩會(huì)精神、《中國(guó)共產(chǎn)黨問責(zé)條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》以及“兩學(xué)一做”相關(guān)文件精神，抓實(shí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，嚴(yán)格做到緊跟黨的步伐，先學(xué)一步，學(xué)深一層的要求，并認(rèn)真撰寫學(xué)習(xí)心得，積極開展學(xué)習(xí)交流等工作，共組織教職工學(xué)習(xí)40余次。
2、積極落實(shí)專題學(xué)習(xí)會(huì)議制度。通過每周一組織教師專題學(xué)習(xí)、主題討論、學(xué)習(xí)匯報(bào)、座談交流、好書推薦、領(lǐng)讀等形式開展專題學(xué)習(xí)活動(dòng)，提升教師綜合素質(zhì)。
（二）抓干部培訓(xùn)，充分發(fā)揮黨校主陣地職能作用。
2017年以來，我校積極配合市委組織部、市委干教委、市直機(jī)關(guān)工委、騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院開展好主體班次的培訓(xùn)及市外委托培訓(xùn)工作，充分發(fā)揮黨校培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部主渠道職能作用。
1、主體班次培訓(xùn)：一是協(xié)同組織部舉辦騰沖市學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會(huì)精神專題培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)600余人；二是舉辦入黨積極分子培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)52人；三是配合教育局舉辦教育系統(tǒng)中青年黨員領(lǐng)導(dǎo)干部專題培訓(xùn)班1期，參訓(xùn)人員110人次；四是協(xié)同組織部舉辦全市實(shí)職科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神專題培訓(xùn)班一期，參訓(xùn)人員686人；舉辦全市（社區(qū)）黨組織書記學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神專題培訓(xùn)班一期，220個(gè)村33個(gè)建檔立卡貧困村第一書記272人參加了培訓(xùn)。
2、艾思奇百姓宣講團(tuán)宣講：組織教師積極參加艾思奇百姓宣講團(tuán)宣講。今年以來，我校共有五名教師選入艾思奇百姓宣講團(tuán)參加宣講。截至目前，已在猴橋國(guó)門新村、荷花民團(tuán)社區(qū)開展了宣講，部隊(duì)官兵、鎮(zhèn)村干部、黨員代表、群眾代表、學(xué)生代表、傈僳族、佤族、傣族、回族同胞800余人參加了宣講會(huì)。
3、“趕超”夜校培訓(xùn)：2017年，協(xié)同組織部舉辦“趕超”夜校培訓(xùn)班2期，520余人參訓(xùn)。
4、干部教育學(xué)院培訓(xùn)：配合干部教育培訓(xùn)學(xué)院開展省內(nèi)外委托培訓(xùn)班26個(gè)班次 ，1200余人參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
（三）抓理論研究，發(fā)揮黨校理論宣傳主渠道作用。一是開展理論研究，撰寫理論文章。2017年以來，完成論文8篇,其中保山市級(jí)刊物發(fā)表2篇，騰沖市級(jí)刊物發(fā)表6篇。二是組織基層調(diào)研，打造教學(xué)專題。結(jié)合實(shí)際打造了《新一屆中央領(lǐng)導(dǎo)集體的治國(guó)理政思路》、《條例和準(zhǔn)則解讀》、《黨史》、《兩學(xué)一做專題》、《傳統(tǒng)文化與家風(fēng)》、《十八屆六中全會(huì)精神解讀》、《習(xí)近平總書記系列重要講話精神》、《黨內(nèi)政治生活若干準(zhǔn)則解讀》、《黨章解讀》，《黨的十九大精神解讀》等教學(xué)專題。三是積極組織教師向上級(jí)部門申報(bào)課題，今年共申報(bào)并立項(xiàng)的課題8個(gè)，其中保山市社科聯(lián)課題3個(gè)，保山市委黨校課題3個(gè)，騰沖市社科聯(lián)課題2個(gè)。
（四）抓理論宣講，發(fā)揮黨校理論宣傳主力軍作用。緊密結(jié)合黨校理論宣講職責(zé)，積極開展理論宣講。2017年, 根據(jù)市直各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的需求，及時(shí)送教上門，以《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《黨史》、《黨的十八屆六中全會(huì)精神》、《習(xí)近平總書記系列重要講話精神》、《黨的十九大精神》等專題為主要宣講內(nèi)容。一年來，到市直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村（社區(qū)）宣講42場(chǎng)次，參訓(xùn)人員4000余人。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委黨校
1. 二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市委黨校2017年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員8人）。
離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市委黨校2017年度收入合計(jì)2484236.64元。其中：財(cái)政撥款收入2484236.64元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少10338543.77元，減少81%，2016年實(shí)際收入12822780.41元。主要原因?yàn)椋?/font>
1、2016年有2050802款項(xiàng)目資金10000000元。
2、2016年2080502款退休人工資1170505.30元（2017年退休人員工資在社保管理發(fā)放）
3、2017年工資增加（調(diào)資及吳興傳2016年12月份調(diào)入）、增養(yǎng)老保險(xiǎn)及相應(yīng)配套資金8319661.53元。
二、支出決算情況說明
騰沖市委黨校2017年度支出合計(jì)14566523.74元。其中：基本支出2484236.64元，占總支出的17％；項(xiàng)目支出12082287.10元，占總支出的83％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加3013228.75元，增長(zhǎng)(減）26%，(2016年全部支出為11553294.99元)。主要原因?yàn)椋?/font>
1、2017年項(xiàng)目資金支出12082287.10元比2016年8730514.58元多支出3351772.52元。
2、2016年2080502款退休人工資支出1170505.30元（2017年退休人員工資在社保管理發(fā)放）
3、2017年工資增加（調(diào)資及吳興傳2016年12月份調(diào)入）、增加養(yǎng)老保險(xiǎn)及相應(yīng)配套支出8319661.53元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障349990.69元機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0元。與上年對(duì)比增加88432.59元，增長(zhǎng)34%，(2016年支出261558.10元),主要原因?yàn)椋?/font>
1.辦公經(jīng)費(fèi)減少12855.38元,黨校節(jié)約開支，車輛出行時(shí)間少,修理費(fèi)減少； 減少不必要的接待,壓縮餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
2. 水電費(fèi)增加2620.11元,原因是黨校2017年開展“萬民黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)班增加，導(dǎo)致用水用電人員增加。
3. 郵電費(fèi)增加26580.22原因是辦公經(jīng)費(fèi)不足寬帶費(fèi)用往來支付。
4.差旅費(fèi)咸少4786元。減少培訓(xùn)人數(shù)，減少培訓(xùn)成本。
5.公務(wù)接待費(fèi)減少20362元。減少不必要的接待,壓縮餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
6.勞務(wù)費(fèi)增加31084.59元,2016年向主社局爭(zhēng)取了公益崗工資，2017年沒有爭(zhēng)取到資金。
7.交通補(bǔ)貼增加34500元，是執(zhí)行時(shí)間不一樣，2016年7月開始執(zhí)行該補(bǔ)貼。2016年執(zhí)行了半年，2017年執(zhí)行了一年的時(shí)間。
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76％，人年均112329元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的24％，人年均18421元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障0機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年對(duì)比增0元，增長(zhǎng)0%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出0元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為0%；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市委黨校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2822780.41元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少338543.77元，減少12%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.2016年2080502款退休人工資支出1170505.30元（2017年退休人員工資在社保管理發(fā)放）
2.2017年工資增加（調(diào)資及吳興傳2016年12月份調(diào)入）、增加養(yǎng)老保險(xiǎn)及相應(yīng)配套支出8319661.53元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出14318879.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91%。主要用于工資薪金支出1886601.59元,用于維護(hù)日常公用經(jīng)費(fèi)開支349990.69元,用于基本建設(shè)項(xiàng)目12082287.10元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出14318879.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91%，主要用于工資薪金支出1886601.59元,用于維護(hù)日常公用經(jīng)費(fèi)開支349990.69元,用于基本建設(shè)項(xiàng)目12082287.10元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)及人員薪酬0元，一般行政管理事務(wù)0元，群眾體育0元，其他體育支出0元；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出247644.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.73%。主要用于歸口管理的行政事業(yè)單位離退休0元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出247644.36元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市委黨校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為131650元(公車維護(hù)費(fèi)51650元，接待費(fèi)這80000元)，支出決算為98428.54元，完成預(yù)算的75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為44918.54元，完成預(yù)算的87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為53510元，完成預(yù)算的67%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：節(jié)約開支，車輛出行時(shí)間少,修理費(fèi)減少； 減少不必要的接待,壓縮餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
（1）資金，年初預(yù)算漏報(bào)0元；
（2）資金，由于汽車大修項(xiàng)目資金工作開展會(huì)議0次，超預(yù)算支出0元；
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少23882.23元，下降20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4520.23元，下降9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少20362元，下降28%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減少的主要原因:節(jié)約開支,車輛出行時(shí)間少,修理費(fèi)減少； 減少不必要的接待,壓縮餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
（1）資金，同比新增汽車大修項(xiàng)目資金工作開展會(huì)議0次，超上年支出0元；
（2）資金，同比減少汽車大修項(xiàng)目資金工作開展會(huì)議0次資金0元；
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出44918.54元，占46%；公務(wù)接待費(fèi)支出53510元，占54%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：騰沖市委黨校無此業(yè)務(wù)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出44918.54元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因：騰沖市委黨校本年度無此業(yè)務(wù)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出44918.54元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于下鄉(xiāng)進(jìn)行扶貧工作及送黨課到鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)社區(qū)等業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出53510元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出53510元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次337人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)黨校及上及相關(guān)單位到黨校來考查業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。騰沖市委黨校無此業(yè)務(wù)
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市委黨校為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，騰沖市委黨校資產(chǎn)總額15893106.14元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)32713.96元，固定資產(chǎn)14673192.86元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1187198.32元，無形資產(chǎn)1元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12206835.6元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋3311平方米，賬面原值9984698.15元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入100000元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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減：累計(jì)攤銷
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備（單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備）
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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| 合計(jì)
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1
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14673192.86
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1219912.28
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15893106.14
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12210813.86
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231318
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2231061
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填報(bào)說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購(gòu)支出情況
1．部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)168200元，其中：貨物采購(gòu)支出0元，工程采購(gòu)支出1682000元，服務(wù)采購(gòu)支出0元。主要用于：整體搬遷工程項(xiàng)目中的電梯項(xiàng)目采購(gòu)1682000元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況。2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
騰沖市委黨校無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績(jī)效評(píng)價(jià)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)情況說明
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200128101111
