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監(jiān)督索引號53052200121801000

騰沖市委政研室2017年度部門決算

第一部分  市委政研室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

政研室是黨委的咨詢參謀和智囊部門，是黨委聯(lián)系群眾的重要橋梁和紐帶，是黨委了解情況、落實政策的重要助手，也是黨委把握全局、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用的重要協(xié)調(diào)力量。縣委政研室重要承擔(dān)的工作職責(zé)是：開展重大調(diào)研、起草好重要文稿、認(rèn)真編輯內(nèi)部重要刊物、做好信息收集工作，切實抓好農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作，圓滿完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1．學(xué)習(xí)領(lǐng)會各級政策精神，全力抓好政策研究。

2．圍繞全面發(fā)展，全力抓好專題調(diào)研。

3．履行農(nóng)辦職能，持之以恒抓好“三農(nóng)”工作。

4. 圍繞改革重心，全力抓好改革辦工作。

5、扎實開展美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作。

6．注重隊伍建設(shè)。

7．其他工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入市委政研室2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

市委政研室2017年末實有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

市委政研室2017年度收入合計4142865.12元。其中：財政撥款收入4142865.12元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增1252719.38元，增長43.34%，主要原因為：

1.項目前期工作經(jīng)費，增加1200000元，

二、支出決算情況說明

市委政研室2017年度支出合計4130865.12元。其中：基本支出2642865.12元，占總支出的63.98％；項目支出1488000元，占總支出的36.02％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增

1240719.38元，增長42.92%，主要原因為：

1.項目前期工作經(jīng)費，新增支出1200000元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障政研室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2642865.12元。與上年對比增302719.38元，增長12.94%，主要原因為：

1.工資福利支出，新增支出568520.49元；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的47.75％，人均109562.54元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.2％，人均30288.41元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障政研室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1488000元。與上年對比增938000元，增長170.55%，主要原因為：

1.其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)經(jīng)費，新增項目支出850000元，項目開展進度為100%；

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出，新增項目支出88000元，項目開展禁毒為100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

政研室部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4130865.12元,占本年支出合計的100%。與上年對比增1240719.38元，增長42.92%，主要原因為：

1.項目前期工作經(jīng)費，新增支出1200000元；

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4130865.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于基本支出2642865.12元，項目支出1488000元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出情況。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出情況。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%，無相關(guān)支出情況。

5.社會保障和就業(yè)（類）支出242833.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.88%。主要用于歸口管理的行政單位離退休0元，事業(yè)單位離退休0元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出242833.12元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.政研室部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為224155元，支出決算為138148.12元，完成預(yù)算的61.63%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為100182.12元，完成預(yù)算的74.61%；公務(wù)接待費支出決算為38002元，完成預(yù)算的42.28%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）厲行節(jié)約，預(yù)算減少。

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少23739.26元，下降14.66%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加11945.74元，增長13.54%；公務(wù)接待費支出決算減少35685元，下降48.43%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車運行維護資金增加，由于2016年尚有32312元修理費未結(jié)清。

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出100182.12元，占72.5%；公務(wù)接待費支出38002元，占27.5%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出100182.12元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出100182.12元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于政策調(diào)研、新農(nóng)村建設(shè)、深化改革等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出38002元。其中：

國內(nèi)接待費支出38002元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政策調(diào)研、新農(nóng)村建設(shè)、深化改革等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1.政研室部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出545191.1元，與上年對比增46530.89元，增長9.33%，主要原因為：正常增減變動。

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1)辦公費47862.4元；

（2)差旅費45804元；

（3)公務(wù)用車運維費95182.12元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，政研室部門資產(chǎn)總額926745.34元，其中，流動資產(chǎn)54668.14元，固定資產(chǎn)679980.75元，（減）累計折舊及減值準(zhǔn)備208395.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少192096.45元，其中固定資產(chǎn)減少89905.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值91655.08元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入20500元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

 

 

 

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項目	行次		資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計折舊及減值準(zhǔn)備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
					小計	房屋	車輛	大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計	1			54668.14	679980.75								208395.78
		填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計1750元，其中：貨物采購支出1750元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：采購高拍儀一臺。

 

(四)績效自評信息情況

政研室部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

 

監(jiān)督索引號53052200121801111