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監(jiān)督索引號53052200647201000    

騰沖市招商局2018年度部門決算  

   第一部分  騰沖市招商局概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

   一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

   二、國有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購支出情況  

   四、部門績效自評情況  

   （一）項目支出概況  

   （二）項目支出績效自評  

   （三）項目績效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

   五、其他重要事項情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市招商局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

貫徹落實國家對外開放的各項方針、政策和市委、市政府關(guān)于利用外來資金的工作部署；負(fù)責(zé)起草或擬定全市招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策。負(fù)責(zé)市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作；承辦市委、市政府決定的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作活動；管理使用市政府核撥的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作的專項經(jīng)費；協(xié)調(diào)、組織市直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟(jì)社會合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；協(xié)調(diào)重大引資項目的考察、論證、推進(jìn)實施等工作；承擔(dān)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作交往中涉及市級黨政領(lǐng)導(dǎo)的活動安排。會同有關(guān)部門做好招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項目的挖掘、收集、開發(fā)、包裝、篩選、整理、儲備、上報等工作，建設(shè)和完善招商引資項目儲備庫；積極組織對外進(jìn)行項目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)招商網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)；負(fù)責(zé)異地商會的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。指導(dǎo)相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商業(yè)務(wù)工作，督促、檢查全市招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作計劃、目標(biāo)任務(wù)的實施落實情況。  

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

2018年，市級領(lǐng)導(dǎo)帶隊外出招商推介51批次，舉辦國內(nèi)外招商引資專場推介活動7次，接待來訪客商250余批2778人次，圍繞“大健康、大物流”產(chǎn)業(yè)策劃包裝儲備31個，走訪外來企業(yè)52次，推送對外宣傳信息58期等等。通過抓實各項基礎(chǔ)工作，2018年招商引資取得了較好成績。  

2018年，全市簽約引進(jìn)項目15個，合同協(xié)議資金78.58億元。開展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項目134項；實際到位國外資金987.7萬美元，完成保山市下達(dá)計劃數(shù)230萬美元的429.43%；市外國內(nèi)資金247.0145億元，同比增20.48%，完成保山市下達(dá)計劃數(shù)247億元的100.01%。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市招商局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：  

1.騰沖市招商局  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市招商局部門2018年末實有人員編制9人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市招商局部門2018年度收入合計5,807,190.18元。其中：財政撥款收入5,807,190.18元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年10,063,124.88元對比減少4,255,934.70元，減42.29%。主要原因2017年市縣兩級安排了對2016年招商引資工作考核的獎勵資金，2018年取消了此項考核獎勵；公車改革，車輛減少；招商方式科學(xué)化，招商更具有針對性。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市招商局部門2018年度支出合計5,766,442.46元。其中：基本支出3,238,472.72元，占總支出的56.16%；項目支出2,527,969.74元，占總支出的43.84%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年10,383,872.60元對比減少4,617,430.14元，減44.47%。主要原因2017年市縣兩級安排了對2016年招商引資工作考核的獎勵資金，2018年取消了此項考核獎勵；公車改革，車輛減少；招商方式科學(xué)化，招商更具有針對性。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市招商局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,238,472.72元。與上年5,873,124.88元對比減少2634652.16元，減44.86%。主要原因2018年取消了對2017年度招商引資工作的考核獎勵資金。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80.05%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的19.95%。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市招商局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,527,969.74元。與上年4,510,747.72元對比減少1,982,777.98元，減43.96%。,主要原因招商工作科學(xué)化，招商工作由大量的宣傳推介形式轉(zhuǎn)變?yōu)獒槍π缘纳祥T洽談?wù)猩蹋ぷ麽槍π暂^強(qiáng)；嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市招商局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,766,442.46元,占本年支出合計的100.00%。與上年10,383,872.60元對比減少4,617,430.14元，減44.47%。主要原因分析：2017年市縣兩級安排了對2016年招商引資工作考核的獎勵資金，2018年取消了此項考核獎勵；公車改革，車輛減少；招商方式科學(xué)化，招商更具有針對性。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出5,473,079.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.91%。主要用于保障單位正常工作運轉(zhuǎn)（包括工資福利及辦公經(jīng)費）和招商引資工作專項工作經(jīng)費支出。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出293,363.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.09%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險金繳費支出。  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市招商局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1,167,752.28元，支出決算為867,839.66元，完成預(yù)算的74.32%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，支出為0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為97,107.66元，完成預(yù)算的75.57%；公務(wù)接待費支出決算為770,732.00元，完成預(yù)算的74.16%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：車輛保障不足，有時需要靠租用車輛來補充完成；外出大型招商推介減少，轉(zhuǎn)為針對性較強(qiáng)的上門洽談?wù)猩獭?/span>  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年1,784,345.86元減少916,506.20元，下降51.39%。其中：因公出國（境）費支出決算支出0.00元，無增減；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少111894.34元，下降53.54%；公務(wù)接待費支出決算減少804611.86元，下降51.08。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是車輛保障不足，有時需要靠租用車輛來補充完成；外出大型招商推介減少，轉(zhuǎn)為針對性較強(qiáng)的上門洽談?wù)猩獭?/span>  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出97,107.66元，占11.19%；公務(wù)接待費支出770,732.00元，占88.81%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出97,107.66元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護(hù)支出97,107.66元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出770,732.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出770,732.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待524批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,778人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資專項工作的接待費用支出，包括接待外來客商到騰沖進(jìn)行項目考察、項目洽談，以及到省市外進(jìn)行招商項目考察及洽談工作發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市招商局部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出646,007.86元，與上年313,968.17元對比增加332,039.69元，增105.76%。主要原因2017年對外招商合作辦公室工作經(jīng)費支出預(yù)算為項目支出，2018年高校支出作為基本支出，包含在機(jī)關(guān)運行支出之中。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于招商局和對外招商合作辦公室維持正常運轉(zhuǎn)及到昆明進(jìn)行項目對接所發(fā)生的相關(guān)接待支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市招商局部門資產(chǎn)總額85,005,840.83元，其中，流動資產(chǎn)84,143,717.33元，固定資產(chǎn)862,123.50元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,406,167.12元，其中;流動資產(chǎn)增加2,759,368.12元，固定資產(chǎn)減少355,201.00元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值303,391.00元；報廢報損資產(chǎn)9項，賬面原值79,170.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入44,724.74元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額27,900.00元,其中：政府采購貨物支出27,900.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

   （一）項目支出概況  

2018 年騰沖市招商局共開展績效自評項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排2,568,717.46元，編制績效指標(biāo)2個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個。2018年騰沖市招商局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實施績效管理。  

(二）項目支出績效自評  

該項目管理規(guī)范，資金到位及時，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益明顯，較好地完成了績效目標(biāo)，綜合評價結(jié)果為良好。  

（三）項目績效目標(biāo)管理  

制訂項目績效管理實施方案，明確績效目標(biāo)管理實施的對象、評價的依據(jù)、工作的組織實施方式、績效評價的方法，制定了績效評價指標(biāo)體系，確定各項評價標(biāo)準(zhǔn)。加大宣傳和學(xué)習(xí)力度，充分認(rèn)識績效管理的重要性，提高績效評價意識，真正重視績效管理和績效評價，推動績效評價工作的開展。  

（四）2018部門整體支出績效自評報告  

2018年招商局圓滿完成了各項指標(biāo)任務(wù)，主要指標(biāo)完成情況：2018年，市級領(lǐng)導(dǎo)帶隊外出招商推介51批次，舉辦國內(nèi)外招商引資專場推介活動7次，接待來訪客商250余批2778人次，圍繞“大健康、大物流”產(chǎn)業(yè)策劃包裝儲備31個，走訪外來企業(yè)52次，推送對外宣傳信息58期等等。全市簽約引進(jìn)項目15個，合同協(xié)議資金78.58億元。開展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項目134項；實際到位國外資金987.7萬美元，完成保山市下達(dá)計劃數(shù)230萬美元的429.43%；市外國內(nèi)資金247.0145億元，同比增20.48%，完成保山市下達(dá)計劃數(shù)247億元的100.01%。招商局切實履行部門職責(zé)，整個績效自評工作開展實施順利，資金使用合理，支出及時，符合預(yù)定績效要求，2018年招商局招商工作實際完成率100%。績效自評得分98分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。  

    （五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項情況說明  

無。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200647201111