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監(jiān)督索引號(hào)53052200632201000    

騰沖市商務(wù)局部門2018年度部門決算  

   第一部分  騰沖市商務(wù)局概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

   二、國有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購支出情況  

   四、部門績效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)  

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告  

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表  

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市商務(wù)局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1.貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作、口岸建設(shè)發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施；研究新形勢下對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對(duì)策建議。  

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。  

3.擬訂國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；研究提出引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。  

4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的職責(zé)；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)藥品流通行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)全縣民用爆破器材供應(yīng)管理工作。  

5.承擔(dān)組織實(shí)施全市重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。  

6.組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。  

7.推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)工作；負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù)（包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等）的進(jìn)出口管理。  

8.牽頭擬訂服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。  

9.會(huì)同有關(guān)部門擬訂對(duì)邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施；參與有關(guān)東盟和南亞國家的區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織的會(huì)議和活動(dòng)。  

10.承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的職責(zé)；建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制；組織對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及外國對(duì)我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我縣企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。  

11.依法核準(zhǔn)外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作。  

12.負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作；負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記工作；負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的初審上報(bào)等工作；按照規(guī)定權(quán)限依法核準(zhǔn)國內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）；負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)外援助項(xiàng)目業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。  

13.負(fù)責(zé)擬訂商務(wù)涉外事務(wù)規(guī)章制度；歸口審批、審核商務(wù)系統(tǒng)出國（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請(qǐng)外商的有關(guān)事宜；歸口管理商務(wù)涉外工作；參與外國政府、國際組織商務(wù)代表團(tuán)及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國政府及國際金融組織的贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。  

14.會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道（邊民互市點(diǎn)）的開放和建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)口岸（通道）建設(shè)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸“大通關(guān)”工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會(huì)談、會(huì)晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。  

15.出境就業(yè)管理、境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的初審和上報(bào)等職責(zé)。  

16.商務(wù)部委托的對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記的職責(zé)。  

17.藥品流通行業(yè)管理職能，擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)推進(jìn)藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，推動(dòng)現(xiàn)代藥品流通方式的發(fā)展；會(huì)同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行為規(guī)范，配合市場監(jiān)督管理局打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)推進(jìn)藥品流通行業(yè)信用體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)實(shí)行行業(yè)自律和開展行業(yè)培訓(xùn)工作。  

18.做好市場運(yùn)行和商品供求狀況監(jiān)測，深化流通體制改革，大力發(fā)展現(xiàn)代流通，促進(jìn)統(tǒng)一、開放、競爭、有序的現(xiàn)代市場體系建立和完善，增強(qiáng)市場流通監(jiān)督管理職能。  

19.加強(qiáng)多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，維護(hù)公平的對(duì)外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務(wù)。  

20.制定我市電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，擬訂推動(dòng)企業(yè)運(yùn)用電子商務(wù)開拓國內(nèi)外市場的相關(guān)政策措施并組織實(shí)施；培育重點(diǎn)電子商務(wù)園區(qū)、基地和企業(yè)，支持中小電子商務(wù)企業(yè)發(fā)展,承擔(dān)跨境貿(mào)易電子商務(wù)工作，牽頭做好電子商務(wù)市場監(jiān)管等職責(zé)。
    21.加強(qiáng)商務(wù)綜合行政執(zhí)法工作，配合有關(guān)部門推動(dòng)行政執(zhí)法，參與打擊商業(yè)欺詐、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等工作。接受社會(huì)公眾對(duì)酒類流通、特許經(jīng)營、零售商促銷、再生資源回收、二手車流通等商務(wù)領(lǐng)域擾亂市場秩序行為的舉報(bào)投訴，并做好登記、分流、轉(zhuǎn)交、辦理和反饋工作等。     

22.承辦市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.調(diào)整優(yōu)化進(jìn)出口結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易規(guī)模。一是鞏固傳統(tǒng)商品進(jìn)出口規(guī)模。二是進(jìn)一步推進(jìn)境外農(nóng)業(yè)合作規(guī)范有序發(fā)展。三是提升邊民互市貿(mào)易發(fā)展水平。四是積極推進(jìn)境外投資工作。五是搭建商貿(mào)交流平臺(tái)。六是強(qiáng)化對(duì)企業(yè)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。七是加快推進(jìn)境外經(jīng)貿(mào)園區(qū)建設(shè)。  

2.健全完善市場流通體系，推動(dòng)社會(huì)消費(fèi)穩(wěn)步增長。一是積極培育龍頭企業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng)，增強(qiáng)發(fā)展后勁，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展。二是引導(dǎo)商貿(mào)企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展，搭建消費(fèi)宣傳平臺(tái)。三是進(jìn)一步健全市場體系。四是大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。  

3.抓好口岸通道升級(jí)改造工作，促進(jìn)通關(guān)便捷。一是繼續(xù)完善口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是加快推進(jìn)騰沖機(jī)場航空口岸建設(shè)項(xiàng)目，做好航空口岸臨開申請(qǐng)前期準(zhǔn)備工作。三是創(chuàng)新口岸監(jiān)管模式。四是繼續(xù)發(fā)揮口岸聯(lián)席會(huì)議機(jī)制的作用，通過不斷解決通關(guān)過程中出現(xiàn)的新問題，服務(wù)好口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五是加快推進(jìn)猴橋口岸下街邊民互市監(jiān)管場所項(xiàng)目建設(shè)，解決黑泥塘邊民互市市場場地限制，無法拓展的難題。  

4.推進(jìn)電商平臺(tái)建設(shè)，擴(kuò)大電子商務(wù)工作覆蓋面。一是在健康食品、旅游、中藥材、果蔬等產(chǎn)業(yè)上加大電商應(yīng)用的引導(dǎo)。二是重點(diǎn)加強(qiáng)電子商務(wù)技能提升型培訓(xùn)，鼓勵(lì)企業(yè)與電商服務(wù)企業(yè)合作，培育本土電商服務(wù)團(tuán)隊(duì)。三是重點(diǎn)培育一批電商示范站點(diǎn)，通過樹典型，帶動(dòng)其他服務(wù)站的有效運(yùn)營。四是強(qiáng)化特色產(chǎn)品品牌重點(diǎn)培育。五是將電商資源向精準(zhǔn)扶貧傾斜，帶動(dòng)其他企業(yè)開展電商扶貧。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市商務(wù)局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：  

1.行政單位是騰沖市商務(wù)局（本級(jí)）；  

2.事業(yè)單位是中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市商務(wù)局部門2018年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制  1 輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市商務(wù)局部門2018年度收入合計(jì)31,838,253.62元。其中：財(cái)政撥款收入31,838,253.62元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少28,408,650.89元，減少47.15%，主要原因是基本支出收入減少524,364.09元，項(xiàng)目支出收入減少27,884，286.80元。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市商務(wù)局部門2018年度支出合計(jì)36,611,569.54元。其中：基本支出6,036,040.42元，占總支出的16.49%；項(xiàng)目支出30,575,529.12元，占總支出的83.51%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少24,043,389.09元，減少39.64%，主要原因是基本支出減少524,364.09元，項(xiàng)目支出減少23,519,025.00元。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市商務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,036,040.42元。與上年對(duì)比減少524,364.09元,減少7.99%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少579,913.05元,日常公用經(jīng)費(fèi)增加55,548.96元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的78.06%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的21.94%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市商務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30,575,529.12元。與上年對(duì)比減少23,519,025.00元,減少43.48%，主要原因是上級(jí)安排項(xiàng)目資金減少。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市商務(wù)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36,611,569.54元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少24,043,389.09元，減少39.64%，主要原因是基本支出減少524,364.09元，項(xiàng)目支出減少23,519,025.00元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

      1.一般公共服務(wù)（類）支出26,186,139.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.52%。主要用于人員工資4,248,770.86元，日常公用經(jīng)費(fèi)1,324,023.36元，阿里巴巴農(nóng)村淘寶項(xiàng)目340,315.70元，中央財(cái)政電子商務(wù)綜合示范縣補(bǔ)貼項(xiàng)目3,225,079.28元，2017年限上商貿(mào)流通企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金800,000.00元，2017年度企業(yè)出口獎(jiǎng)勵(lì)資金659,400.00元，邊境小額貿(mào)易資金9,858,550.72元，騰沖第六屆邊境貿(mào)易交易會(huì)項(xiàng)目800,000.00元，猴橋口岸經(jīng)費(fèi)4,930,000.00元；   

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無此項(xiàng)支出；  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無此項(xiàng)支出；  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無此項(xiàng)支出；  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無此項(xiàng)支出；  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無此項(xiàng)支出；  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無此項(xiàng)支出；  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出463,246.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.27%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出463,246.20元；  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無此項(xiàng)支出；  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無此項(xiàng)支出；  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于電子商務(wù)專項(xiàng)項(xiàng)目；  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無此項(xiàng)支出；  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出7,300,491.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.94%。主要用于猴橋口岸管理維護(hù)1,501,165.67元，猴橋口岸建設(shè)項(xiàng)目4,062,125.75元，騰沖機(jī)場航空口岸建設(shè)項(xiàng)目500,000.00元，聯(lián)檢部門協(xié)管員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1,237,200.00元；  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無此項(xiàng)支出；  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2,611,692.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.13%。主要用于穩(wěn)增長促進(jìn)社會(huì)消費(fèi)增長資金項(xiàng)目360,000.00元,穩(wěn)增長電子商務(wù)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目1,000,000.00元，境外罌粟替代種植發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目51,692.00元,中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金扶持項(xiàng)目1,200,000.00元；  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無此項(xiàng)支出；  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無此項(xiàng)支出；  

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無此項(xiàng)支出；  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無此項(xiàng)支出；  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無此項(xiàng)支出；  

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無此項(xiàng)支出；  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無此項(xiàng)支出；  

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無此項(xiàng)支出。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市商務(wù)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為100,500.00元，支出決算為156,825.00元，完成預(yù)算的156.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28,500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為128,325.00元，完成預(yù)算的178.23%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)只包含本級(jí)財(cái)政和上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)安排的“三公”經(jīng)費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出包括本級(jí)財(cái)政、上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)安排的“三公”經(jīng)費(fèi)和當(dāng)年新增項(xiàng)目安排的“三公”經(jīng)費(fèi)。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少12,473.65元，下降7.37%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1,686.95元，下降5.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10,786.70元，下降7.75%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元，占18.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出128,325.00元，占81.83%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28,500.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障日常工作運(yùn)轉(zhuǎn) 所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出128,325.00元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出128,325.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次704人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市相關(guān)職能部門到騰調(diào)研和檢查工作、國內(nèi)相關(guān)單位到騰沖指導(dǎo)工作、省內(nèi)外相關(guān)單位到騰考察學(xué)習(xí)等相關(guān)事務(wù)發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市商務(wù)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,167,064.86元，與上年對(duì)比減少90,851.55元，同比減7.22%，減少的原因主要是日常辦公經(jīng)費(fèi)減少。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市商務(wù)局部門資產(chǎn)總額194,004,196.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,081,447.02元，固定資產(chǎn)182,713,166.44元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)209,582.63元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加150,177,921.83元，增加342.67%,其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少4,072,435.79元，固定資產(chǎn)增加170,133,653.66元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程減少15,880,103.44元，無形資產(chǎn)減少3192.60元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額161,189.00元,其中：政府采購貨物支出24,960.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出136,229.00元;授予中小企業(yè)合同金額45977.00元，占政府采購支出總額的28.52%。  

四、部門績效自評(píng)情況  

  （一）項(xiàng)目支出概況  

2018年騰沖市商務(wù)局部門共開展績效自評(píng)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政安排6,045,813.20元，編制績效目標(biāo)9個(gè)。2018年騰沖市商務(wù)局部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)施績效管理。  

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)  

根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，我局成立了財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)2018年財(cái)政安排項(xiàng)目進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況如下：  

 1.騰沖市阿里巴巴農(nóng)村電子商務(wù)項(xiàng)目，年初預(yù)算批復(fù)400,000.00元，投入情況為：阿里巴巴農(nóng)村淘寶項(xiàng)目支出315,813.20元，主要用于農(nóng)村淘寶運(yùn)營中心場地租賃補(bǔ)助支出200,000.00元，騰沖市2018—2025年農(nóng)村產(chǎn)品上行規(guī)劃編制費(fèi)用支出99,019.20元，用于阿里巴巴菜鳥物流中心搬遷補(bǔ)助16,794.00元。騰沖市阿里巴巴農(nóng)村電子商務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施，在鄉(xiāng)村建設(shè)阿里巴巴村淘服務(wù)站點(diǎn)，農(nóng)民能通過阿里系的淘寶、天貓平臺(tái)購買商品，極大地豐富了農(nóng)民生產(chǎn)生活資料，同時(shí)服務(wù)站負(fù)責(zé)人也可以通過淘寶、閑魚、拼等平臺(tái)將農(nóng)村產(chǎn)品賣出去，通過網(wǎng)店+農(nóng)戶的方式，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)品上行效果良好，2018年，全市113個(gè)村淘服務(wù)站實(shí)現(xiàn)代購交易額（下行交易額）49,601,600.00元，幫助村民銷售農(nóng)村產(chǎn)品（上行交易額）3,990,000.00元，直接帶動(dòng)全市120多人就業(yè)，服務(wù)中心每年組織服務(wù)站點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行電商專題培訓(xùn)，在全市營銷良好的電商發(fā)展氛圍，帶動(dòng)電商創(chuàng)業(yè)效果良好，目前，全市站點(diǎn)負(fù)責(zé)人已經(jīng)組建了放寧、有全、騰味、騰霧等4個(gè)電商創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。績效自評(píng)為良。  

 2.第六屆邊境貿(mào)易會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政安排資金800,000.00元，投入情況為：第六邊邊境貿(mào)易會(huì)支出800,000.00元，主要用于安全保障支出100,000.00元，環(huán)境衛(wèi)生支出50,000.00元，通訊保障及食品安全支出7,000.00元,宣傳推介支出114,374.00元，綜合協(xié)調(diào)支出33,973.00元，接待支出226,323.00元，文藝表演支出68,330.00元，邊交會(huì)承辦企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用200,000.00元。通過該項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步全方位、多角度地展示了騰沖獨(dú)具特色的資源、口岸優(yōu)勢和對(duì)外開放發(fā)展成就，加深了騰沖和省內(nèi)外以及國外各界的交流與合作。為進(jìn)一步參與國家“一帶一路”倡議和“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)，加強(qiáng)騰沖與緬甸甚至南亞、東南亞其他國家的交流與合作，做大做強(qiáng)對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作發(fā)揮了重要的、不可估量的作用，必將有力地推動(dòng)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面跨越發(fā)展。績效自評(píng)為優(yōu)。  

3.猴橋口岸建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政安排資金4,930,000.00元，投入情況為：猴橋口岸建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出4,930,000.00元，主要用于猴橋口岸聯(lián)檢樓智能卡口系統(tǒng)項(xiàng)目支出266,406.40元，猴橋進(jìn)境糧食口岸室外工程支出2,383,844.48元，猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗(yàn)場一期建設(shè)項(xiàng)目支出1,304,659.94元，機(jī)場辦口岸機(jī)場聯(lián)檢機(jī)關(guān)項(xiàng)目支出975,089.18元。騰沖口岸建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施和完工，使口岸聯(lián)檢部門依托新的平臺(tái)，為進(jìn)出關(guān)物流企業(yè)提供一個(gè)入關(guān)、停車、過磅、報(bào)檢等功能為一體的良好的通關(guān)場所，為聯(lián)檢部門提供了旅檢、貨物查驗(yàn)、監(jiān)控、消毒等良好的環(huán)境，實(shí)現(xiàn)“一站式”服務(wù)，通關(guān)效率和執(zhí)法服務(wù)水平都有了較大提高，樹立了良好的國家級(jí)口岸形象，使騰沖口岸對(duì)外貿(mào)易得以持續(xù)、高速、強(qiáng)勁發(fā)展。騰沖的影響力逐步顯現(xiàn)，境內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展拉動(dòng)明顯，出入境人員、車輛、物資流量逐年增加，商品物資種類、貨值、參與人員逐月增多，口岸貿(mào)易前景廣闊，形勢喜人。績效自評(píng)為優(yōu)。  

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

 通過制訂項(xiàng)目績效管理實(shí)施方案，明確績效目標(biāo)管理實(shí)施的對(duì)象、評(píng)價(jià)的依據(jù)、工作的組織實(shí)施方式、績效評(píng)價(jià)的方法，制定了績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，確定各項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步了增強(qiáng)績效評(píng)價(jià)意識(shí)，更加重視績效管理和績效評(píng)價(jià)，推動(dòng)績效評(píng)價(jià)工作的穩(wěn)步開展。  

（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告  

1.部門基本情況  

（1）部門概況：騰沖市商務(wù)局為市政府工作部門，主要職能是：主管全市內(nèi)外貿(mào)易、市場流通體系建設(shè)、牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作、做好市場運(yùn)行和商品供求狀況監(jiān)測組織實(shí)施全市重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理、依法核準(zhǔn)外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)、出境就業(yè)管理、境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的初審和上報(bào)等職責(zé)、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記、電子商務(wù)等有關(guān)工作及騰沖市委、市人民政府交辦的其他工作。  

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況：  

從職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等五個(gè)方面設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)，履職績效目標(biāo)分解為一是社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長12%,二是支撐GDP的4項(xiàng)指標(biāo)同比增長10%,三是外貿(mào)進(jìn)出口總額同比增長10%。  

（3）部門整體收支情況：2018年度市商務(wù)局財(cái)政撥款總收入31,838,253.62元，總支出36,611,569.54元，其中基本支出6,036,040.42元，項(xiàng)目支出30,575,529.12元，2018年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)8,746,731.80元。  

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況：按照國家省、市有關(guān)政策及新規(guī)，完善和健全《騰沖市商務(wù)局內(nèi)控制度》，實(shí)行制度管人、管事、管權(quán)。  

2.績效自評(píng)工作情況  

（1）績效自評(píng)的目的：通過績效目標(biāo)的設(shè)置情況，對(duì)我局資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、日常組織管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。  

（2）自評(píng)組織過程：①前期準(zhǔn)備：根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)預(yù)〔2019〕156號(hào)）文件要求，成立了績效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)部門績效自評(píng)項(xiàng)目工作。②組織實(shí)施：按照文件要求，以績效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績效支出為內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)，對(duì)指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行一一的評(píng)價(jià)。  

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論  

2018年商務(wù)局圓滿完成了各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，主要指標(biāo)完成情況：一是社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成45.6億元，同比增長12%，圓滿完成保山市下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。二是支撐GDP的4項(xiàng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。批發(fā)業(yè)完成9.3億元，增長10.1%；零售業(yè)完成58.8億元，增長15.5%；住宿業(yè)完成5.4億元，增長15.3%；餐飲業(yè)完成15.2億元，增長17%。三是外貿(mào)進(jìn)出口總額完成3.72億美元，同比增長33.2%，超任務(wù)23個(gè)百分點(diǎn)。商務(wù)局切實(shí)履行部門職責(zé)，整個(gè)績效自評(píng)工作開展實(shí)施順利，資金使用合理，支出及時(shí)，符合預(yù)定績效要求，2018年商務(wù)項(xiàng)目工作實(shí)際完成率100%。績效自評(píng)為“優(yōu)”。  

4.存在的問題和整改情況  

存在問題：一是績效評(píng)價(jià)管理制度尚不健全。二是業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。     

整改情況：一是逐步建立和完善財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)相關(guān)制度，樹立績效管理理念，不斷提高績效意識(shí)。二是不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力。  

5.績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用：資金績效評(píng)價(jià)的結(jié)果有助于商務(wù)局充分認(rèn)識(shí)資金使用的效果及存在的不足，不斷完善績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、改進(jìn)評(píng)價(jià)辦法，提高評(píng)價(jià)水平，促進(jìn)績效評(píng)價(jià)工作的規(guī)范，提高財(cái)政資金使用效益。  

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法：緊緊圍繞主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快推進(jìn)現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全力擴(kuò)大消費(fèi)規(guī)模和外貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模，支持對(duì)內(nèi)、外貿(mào)易發(fā)展，拓展我市企業(yè)發(fā)展空間、增強(qiáng)企業(yè)競爭力、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)就業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、改善民生。  

7.其他需說明的情況：無。  

（五）部門整體支出績效自評(píng)表  

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無.  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200632201111