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騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門(mén)資產(chǎn)總額237,297.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)175,567.88元，固定資產(chǎn)61,730.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加-68,946.62元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加-73,546.62元，固定資產(chǎn)增4,600.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

 （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、部門(mén)基本情況

（1）部門(mén)概況：騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心為騰沖市商務(wù)局下屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位.主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，為口岸通關(guān)便利化提供服務(wù)，維護(hù)、管理猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗(yàn)貨場(chǎng)；登記、統(tǒng)計(jì)進(jìn)出猴橋口岸的人員、車(chē)輛、物資；管理進(jìn)出口物資的倉(cāng)儲(chǔ)核放；收集中緬口岸貿(mào)易信息，管理邊民互市市場(chǎng)，服務(wù)好外經(jīng)貿(mào)企業(yè)和邊民互市貿(mào)易業(yè)務(wù)開(kāi)展；貫徹落實(shí)省口岸辦“一口岸，多通道”相關(guān)政策，“一崗多責(zé)、一專(zhuān)多能”積極參與騰沖全市航空、陸路口岸、通道的建設(shè)及組織實(shí)施工作，管理維護(hù)好口岸聯(lián)檢設(shè)施及查驗(yàn)場(chǎng)所，協(xié)調(diào)好“關(guān)檢”部門(mén)，保證口岸通道通關(guān)暢行。

（2）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況：認(rèn)真落實(shí)口岸聯(lián)席會(huì)議制度，優(yōu)化口岸發(fā)展環(huán)境；配合口岸辦積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，推進(jìn)大通關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)口岸基礎(chǔ)；配合落實(shí)口岸協(xié)調(diào)機(jī)制，優(yōu)化口岸發(fā)展環(huán)境；配合管理部門(mén)，提升口岸通關(guān)便利化水平；借力邊民互市，助推脫貧攻堅(jiān)。

（3）部門(mén)整體收支情況：收入967568.60元，支出967568.60元，結(jié)余0元。

（4）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況：部門(mén)預(yù)算管理制度已納入騰沖市商務(wù)局內(nèi)部控制制度，我部門(mén)根據(jù)騰商發(fā)（2017）52號(hào)文騰沖市商務(wù)局內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格預(yù)算，合理安排支出。

2、績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)的目的：嚴(yán)格預(yù)算、合理安排支出，部門(mén)職責(zé)履行良好。

（2）自評(píng)組織過(guò)程：①前期準(zhǔn)備：部門(mén)準(zhǔn)備年初重點(diǎn)工作概述及當(dāng)年工作總結(jié)，財(cái)務(wù)提供預(yù)、決算情況。②組織實(shí)施：對(duì)編制預(yù)算時(shí)提出的當(dāng)年任務(wù)、績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況、執(zhí)行情況與年初預(yù)算的對(duì)比進(jìn)行自評(píng)。

3、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：自評(píng)為良好。當(dāng)年預(yù)決算差異225330.80元，主要原因是調(diào)資及績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4、存在的問(wèn)題和整改情況：存在預(yù)決算差異，主要原因是調(diào)資及績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。嚴(yán)格預(yù)算，合理安排支出。

5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用：嚴(yán)格預(yù)算、合理安排支出。

6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法：嚴(yán)格預(yù)算、合理安排支出。

7、其他需說(shuō)明的情況：無(wú)。

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

 部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專(zhuān)用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專(zhuān)用名詞。

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200632301111