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監(jiān)督索引號53052200321201000    

騰沖報社部門2018年度部門決算  

第一部分  騰沖報社概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2018年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

（二）項目支出績效自評  

（三）項目績效目標管理  

（四）2018部門整體支出績效自評報告  

（五）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖報社概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

堅持正確輿論導向和正面宣傳為主的方針，緊緊圍繞騰沖市委、市政府的中心工作，以《騰沖新聞網(wǎng)》、《騰沖》報、《騰沖手機快訊》、騰沖新聞網(wǎng)微信平臺為載體，搞好對內(nèi)、對外宣傳工作。  

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

1、基本情況。2018年1月至12月，《騰沖新聞網(wǎng)》訪問量55萬多人次，平均每天2500人次以上，發(fā)布騰沖信息2500余條，介紹騰沖的其他各類文章圖片250多條（幅）；出版《騰沖》報8期，刊發(fā)各類文章300余篇（條）（因市委辦、市政府要求停辦《騰沖報》）；《騰沖手機快訊》發(fā)布105期，發(fā)布各類信息5000余條;《騰沖新聞網(wǎng)》微信訂閱號發(fā)布微信150期，刊發(fā)各類文章500篇，閱讀量平均達3000人以上。
    2、在利用新媒體宣傳上取得了突破。一是在騰沖新聞網(wǎng)微信平臺的推廣上取得突破。通過與云烽公司合作，利用多種手段宣傳推廣，目前粉絲數(shù)量已突破2萬人；二是技術(shù)創(chuàng)新上取得突破，始終走在全市微信平臺前列；編輯界面簡潔大方，極具觀賞性。三是圍繞市委的戰(zhàn)略部署，加大時政新聞的宣傳報道力度，取得了良好的宣傳效果。
    3、更加注重民生性新聞的報道。一方面派出記者采訪報道群眾關(guān)心、關(guān)注的熱點、難點問題，另一方面指導、引導通訊員多采寫民生性新聞。使新聞更貼近群眾、貼近生活、貼近讀者。目前，民生性的新聞報道已占45%，比去年同期增加了20%左右。
二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖報社部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：騰沖報社。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖報社部門2018年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制 1  輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖報社部門2018年度收入合計1,686,371.12元。其中：財政撥款收入1,686,371.12元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加156663.97元，主要原因分析：調(diào)資。  

二、支出決算情況說明  

騰沖報社部門2018年度支出合計1,686,371.12元。其中：基本支出1,310,343.32元，占總支出的77.70%；項目支出376,027.80元，占總支出的22.30%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加156663.97元,主要原因分析：調(diào)資。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖報社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,310,343.32元。與上年對比增加211378.62元,主要原因分析：調(diào)資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.11%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.89%。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障騰沖報社機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出376,027.80元。與上年對比減少54714.65元,主要原因分析：《騰沖》報停辦。具體項目開支及開展工作情況：主要用于騰沖新聞網(wǎng)及微信平臺運行維護、手機快訊信息采集，還有部分辦公用品購置。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖報社部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1,686,371.12元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加156663.97元,主要原因分析：調(diào)資。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,528,251.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.62%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出基本支出、辦網(wǎng)站、微信平臺運行維護支出（其中基本支出1310343.32元，項目支出376027.80元）；  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出158,119.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.38%。主要用于社會保障繳費支出（其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費158119.20元）；  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖報社部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為26000元，支出決算為24,328.37元，完成預算的93.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為22,763.37元，完成預算的87.55%；公務(wù)接待費支出決算為1,565.00元，完成預算的6.02%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:公務(wù)用車運行維護費及公務(wù)接待開支比預算數(shù)少。  

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加3,620.64元，增長17.48%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加2,055.64元，增長9.93%；公務(wù)接待費支出決算增加1,565.00元，增長0.00%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因公務(wù)用車運行維護增加和接待費增加。  

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出22,763.37元，占93.57%；公務(wù)接待費支出1,565.00元，占6.43%。具體情況如下：  

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出22,763.37元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出22,763.37元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于新聞采訪、掛包幫工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出1,565.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出1,565.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     通訊員交流學習發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖報社部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。原因：騰沖報社為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖報社部門資產(chǎn)總額474,582.00元，其中，流動資產(chǎn)10,000.00元，固定資產(chǎn)464,582.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加48,270.00元，其中;流動資產(chǎn)增加-50,000.00元，固定資產(chǎn)增加98,270.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額403250元,其中：政府采購貨物支出98270元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出304980元;授予中小企業(yè)合同金額300000元，占政府采購支出總額的74.40%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

騰沖報社項目主要用于辦報、辦網(wǎng)站，微信平臺運行維護服務(wù)。2018年1月末，因市委、市政府要求停辦《騰沖》報，后期主要用于網(wǎng)站及微信平臺運行維護服務(wù)。  

（二）項目支出績效自評  

2018年1月至12月，《騰沖新聞網(wǎng)》訪問量55萬多人次，平均每天2500人次以上，發(fā)布騰沖信息2500余條，介紹騰沖的其他各類文章圖片250多條（幅）；出版《騰沖》報8期，刊發(fā)各類文章300余篇（條）（因市委辦、市政府要求停辦《騰沖報》）；《騰沖手機快訊》發(fā)布105期，發(fā)布各類信息5000余條;《騰沖新聞網(wǎng)》微信訂閱號發(fā)布微信150期，刊發(fā)各類文章500篇，閱讀量平均達3000人以上。目前，粉絲量已突破2萬人。  

（三）項目績效目標管理  

1、未完成的項目績效目標及其原因分析：本部門按時、按質(zhì)、按量完成項目目標。  

2、下一步改進工作的意見及建議：無。  

（四）2018部門整體支出績效自評報告  

1、部門基本情況  

（1）部門概況：騰沖報社為全額撥款事業(yè)單位，在編在職10人，以《騰沖新聞網(wǎng)》、《騰沖》報、《騰沖手機快訊》、騰沖新聞網(wǎng)微信平臺為載體，搞好對內(nèi)、對外宣傳工作。  

（2）部門績效目標的設(shè)立情況：根據(jù)市委、市政府、宣傳部安排，做好部門績效目標設(shè)立，按質(zhì)按量完成全年宣傳思想工作。  

（3）部門整體收支情況：2018年本部門收入1682371.12元，支出1686371.12元，收支平衡。  

（4）部門預算管理制度建設(shè)情況：建立《騰沖報社預算管理制度》《騰沖報社內(nèi)控制度》。  

2、績效自評工作情況  

（1）績效自評的目的：檢測項目完成情況，便以項目管理和下年項目實施規(guī)劃。  

（2）自評組織過程：前期準備：召開自評領(lǐng)導小組會，確定自評程序，做好自評準備工作；組織實施：全年定期進行績效自評，決算后，及時做好項目績效評估。  

3、評價情況分析及綜合評價結(jié)論：做好全市宣傳思想工作，營造全市良好宣傳輿論氛圍，提升騰沖知名度，為全市經(jīng)濟、社會發(fā)展做出貢獻。  

4、存在的問題和整改情況：存在問題：年初編制的預算不夠準確，導致部門決算報表中年初預算數(shù)與決算數(shù)差異較大。整改情況：細化預算指標，提高預算科學性，強化單位經(jīng)費預算管理的約束，進一步規(guī)范各項支出。  

5、績效自評結(jié)果應(yīng)用：評價優(yōu)秀項目再接再厲，評價合格加大投入質(zhì)量，給予更大關(guān)注，評價不合格重新審視或者取消。  

6、主要經(jīng)驗和做法：年初制定績效目標，年中進行績效目標進度考核，年底上報績效目標完成情況表，重點項目資金分別上報項目績效報告。  

7、其他需要說明情況：無。  

（五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項情況說明  

本單位無其他重要事項情況說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200321201111