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監(jiān)督索引號53052200324101000        

騰沖市檔案局部門2018年度部門決算  

   第一部分  騰沖市檔案局概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

   二、國有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購支出情況  

   四、部門績效自評情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績效自評  

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市檔案局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1．主要職能。騰沖市檔案局是行使部分行政職能參公管理的事業(yè)單位，主要職能是宣傳貫徹落實(shí)《檔案法》和《云南省檔案條例》，并對全市各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)貫徹執(zhí)行《檔案法》和《云南省檔案條例》進(jìn)行執(zhí)法檢查，指導(dǎo)和督促各單位搞好文書檔案的年度歸檔及重點(diǎn)工程項(xiàng)目的歸檔工作。對到期應(yīng)進(jìn)館的檔案接收進(jìn)館，確保館藏檔案的安全和完整。積極、熱情地提供好檔案的利用查詢工作，為我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、編史修志、糾紛調(diào)解提供相關(guān)檔案。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

全力抓好市綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目工作。騰沖市國家綜  

合檔案館建設(shè)項(xiàng)目于2016年9月省發(fā)改委批復(fù)立項(xiàng)，2018年1月保山市住建局、保山市發(fā)改委初設(shè)批復(fù)，2018年7月完成前期項(xiàng)目及招投標(biāo)工作，2018年8月主體工程正式開工建設(shè)。現(xiàn)已進(jìn)入一層地梁澆筑階段，預(yù)計2019年底完工。目前累計完成投資356萬元。該項(xiàng)目選址騰越鎮(zhèn)西山壩，項(xiàng)目用地面積5.9畝（3935.1平方米），建筑面積5863.78平方米（庫房總面積2985平方米）。項(xiàng)目概算總投資2090萬元，其中中央預(yù)算補(bǔ)助資金584萬元，地方配套資金1506萬元，目前到位資金636萬元（中央補(bǔ)助584萬元，地方財政配套52萬元）。  

加強(qiáng)檔案信息化建設(shè)。一是全面開展機(jī)關(guān)單位全文數(shù)字化工作。截至目前共有62家單位開展了全文數(shù)字化掃描工作。二是全面推廣使用紫光檔案管理軟件。截至目前共58家單位安裝了紫光檔案管理軟件64套，其中2018年共有23家單位安裝軟件27套。三是加強(qiáng)館藏檔案全文數(shù)字化掃描工作。針對館藏檔案查閱利用頻率高的農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證、林改、婚姻、獨(dú)生子女存根、知青檔案、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案等進(jìn)行全文數(shù)字化掃描，年內(nèi)完成掃描50萬頁，截至目前完成館藏檔案掃描465.9萬頁。  

積極為社會提供查閱利用服務(wù)工作。一年來共為社會各  

界提供利用檔案952卷次，390件次，接待查閱利用者1052人次，無償提供復(fù)制件7018頁，為我市各部門編史修志、解決糾紛、落實(shí)工齡、工資待遇、婚姻、農(nóng)村土地承包確權(quán)等提供了大量的依據(jù)，為構(gòu)建和諧社會提供了有效服務(wù)。  

加強(qiáng)檔案資源體系建設(shè)  

1、加大重點(diǎn)檔案的搶救和保護(hù)力度。為做好重點(diǎn)檔案搶救保護(hù)工作，組織人員對字跡褪變，破損、洇化的重點(diǎn)檔案進(jìn)行搶救整理、更換卷皮卷盒。年內(nèi)共搶救整理更換卷皮1017盒。  

2、積極抓好檔案規(guī)范化管理認(rèn)定和復(fù)查工作。嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)單位檔案規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)，通過業(yè)務(wù)指導(dǎo)人員與相關(guān)單位的共同努力，一年來共完成8家單位檔案工作規(guī)范化管理認(rèn)定和復(fù)查。其中認(rèn)定5家（市總工會、市氣象局、工商聯(lián)、明光鎮(zhèn)、清水鄉(xiāng)），復(fù)查3家（市教育局、老干部局、政研室）。  

3、積極做好檔案接收、收集征集工作。及時派出業(yè)務(wù)人員到各單位進(jìn)行指導(dǎo)，做好進(jìn)館檔案接收工作。年內(nèi)共依法接收了市紀(jì)委、市工信局等單位永久、長期檔案27卷，2497件，并同步接收電子檔案23488頁，移動硬盤2個；撤縣設(shè)市印章2枚。同時收集了《云南騰沖名碑》、《2016年騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》《2017年騰沖年鑒》、《騰沖報》、《保山日報》《云南日報》等300件；收集騰沖市人大、政協(xié)會議照片200張、出席全國人大、省人大會議人員登記表1件；收集佤族清戲、古裝線本2冊、佤族文藝活動光盤1張。  

4、認(rèn)真做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位年度立卷歸檔工作。業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行《歸檔文件整理規(guī)則》新標(biāo)準(zhǔn)，對市農(nóng)業(yè)局、工會、教育局、工商聯(lián)、僑辦、固東鎮(zhèn)、明光鎮(zhèn)等76家單位年度立卷歸檔工作進(jìn)行了指導(dǎo)，歸檔率達(dá)92%。  

5、加強(qiáng)資料匯編工作。結(jié)合實(shí)際，充分挖掘館藏檔案資料，組織人員編寫了《騰沖市2006—2010年獨(dú)生子女證存根》。同時收集上報利用效益事例10例。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市檔案局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。納入編報決算單位的就是騰沖市檔案局  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市檔案局部門2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員15人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制 1  輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市檔案局部門2018年度收入合計7,267,375.24元。其中：財政撥款收入7,267,375.24元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增長2936472元，增長66.27%，增長原因是中央預(yù)算下達(dá)檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)428萬元。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市檔案局部門2018年度支出合計6,474,861.34元。其中：基本支出2,567,375.24元，占總支出的39.65%；項(xiàng)目支出3,907,486.10元，占總支出的60.35%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比上年度增長3603957.66元，同比增126%，增長原因：一、人員經(jīng)費(fèi)增加330998.2元；二、日常公用經(jīng)費(fèi)減少34526.64元；三、項(xiàng)目支出增加3307486.1元，主要用于檔案館主體工程建設(shè) 。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市檔案局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,567,375.24元。與上年對比增長35%,主要原因分析工資增長。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.67%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.33%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市檔案局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,907,486.10元。與上年對比增加3307486元，同比增長551%,主要原因是檔案館建設(shè)項(xiàng)目主體工程建設(shè)。檔案館主體工程完成30%的工程。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市檔案局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,474,861.34元,占本年支出合計的100.00%。比上年度增長3603957.66元，同比增126%，增長原因：一、人員經(jīng)費(fèi)增加330998.2元；二、日常公用經(jīng)費(fèi)減34526.64元；三、項(xiàng)目支出增加3307486.1元，主要用于檔案館主體工程建設(shè) 。      

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出6,217,101.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.02%。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員工資、社會保障、館藏檔案數(shù)字化掃描、檔案館新館建設(shè)；  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；本單位無此項(xiàng)支出；  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出257,760.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.98%。主要用于社會保障繳費(fèi)；  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；   

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；  

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；  

 21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；  

 23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項(xiàng)支出；  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市檔案局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為48500元，支出決算為20,070.75元，完成預(yù)算的41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12,789.75元，完成預(yù)算的45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7,281.00元，完成預(yù)算的36%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是按規(guī)定執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，同時上級業(yè)務(wù)部門到本單位檢查指導(dǎo)工作的人數(shù)及批次減少；二是加強(qiáng)公車管理，嚴(yán)格執(zhí)行《公車管理制度》，部分工作人員下鄉(xiāng)使用私車。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少8,157.56元，下降28.90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1,821.44元，增長16.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,979.00元，下降57.82%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出比決算數(shù)減少的原因：一是按規(guī)定執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，同時上級業(yè)務(wù)部門到本單位檢查指導(dǎo)工作的人數(shù)及批次減少；二是加強(qiáng)公車管理，嚴(yán)格執(zhí)行《公車管理制度》，部分工作人員下鄉(xiāng)使用私車。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,789.75元，占63.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出7,281.00元，占36.28%。具體情況如下：  

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本單位無此項(xiàng)  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,789.75元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12,789.75元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于 檔案業(yè)務(wù)工作到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促、檢查工作，檔案接收（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7,281.00元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出7,281.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檔案業(yè)務(wù)部門到本市開展檔案工作檢查、指導(dǎo)工作中發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無此項(xiàng)支出  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市檔案局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出342,201.72元，與上年對比減少34527元，下降9%,主要原因是專用材料費(fèi)減少。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)等。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市檔案局部門資產(chǎn)總額5,433,316.29元，其中，流動資產(chǎn)2,348,152.29元，固定資產(chǎn)3,085,163.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,682,120.90元，其中;流動資產(chǎn)增加793,333.90元，固定資產(chǎn)增加1,888,787.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程減少1.00元，無形資產(chǎn)增加1.00元，其他資產(chǎn)增加）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.0元；處置車輛0輛，賬面原值0.0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額198000元,其中：政府采購貨物支出198000元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額198000元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評情況  

  （一）項(xiàng)目支出概況  

  2018 年騰沖市檔案局共開展績效自評項(xiàng)目  1個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目 1 個，財政預(yù)算安排200,000元，編制績效指標(biāo)  1個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 0 個，財政預(yù)算安排  0 元，編制績效指標(biāo)0  個。

  （二）項(xiàng)目支出績效自評  

騰沖市檔案局館藏檔案掃描項(xiàng)目年初預(yù)算200000元，實(shí)際支出200000元，預(yù)算執(zhí)行率100%，項(xiàng)目支出績效自評“良”  

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

按照《騰沖市檔案局內(nèi)控制度》要求，成立項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對項(xiàng)目工作實(shí)施的監(jiān)督，進(jìn)一步提高項(xiàng)目工作的質(zhì)量和速度，對照合同條款，監(jiān)督項(xiàng)目工作進(jìn)度做好資金的支付，嚴(yán)格組織驗(yàn)收工作。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，如遇項(xiàng)目工作便跟，需領(lǐng)導(dǎo)小組簽字同意，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的股室應(yīng)負(fù)責(zé)整個項(xiàng)目工作監(jiān)督管理。由于檔案掃描工作，還需嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國保守國家秘密法》，做好保密工作。近幾年來，我局都沒有發(fā)生失泄密現(xiàn)象。只有通過以上的管理，掃描工作才能按時按質(zhì)完成，檔案查詢利用才能提高工作效率，檔案保管的形式才能多樣化，也才能實(shí)現(xiàn)檔案工作的異地備份，確保檔案資源的完整和安全，也只有這樣才能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目工作績效目標(biāo)。  

    （四）2018部門整體支出績效自評報告  

2018年，騰沖市檔案局預(yù)算共批復(fù)項(xiàng)目1個，我局認(rèn)真組織項(xiàng)目工作實(shí)施，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價工作。項(xiàng)目績效情況為：  

1.館藏檔案掃描項(xiàng)目： 投入情況為200000元。2018年度我局完成了館藏檔案全文掃描500000頁，完成了“騰沖縣革命委員會、騰沖縣人事局、騰沖縣就業(yè)局、騰沖縣社保局、騰沖縣檔案局、騰沖縣經(jīng)濟(jì)局”7個全宗檔案進(jìn)行了掃描和目錄更改工作，同時進(jìn)行了電子檔案的掛接、備份，并通過了驗(yàn)收，情況為良  

2騰沖市檔案館館藏檔案掃描項(xiàng)目：投入情況為200000元，用于騰沖市檔案館館藏檔案的掃描工作。該項(xiàng)目2018年度已實(shí)施，財政年末結(jié)轉(zhuǎn)資金為0元。  

3.通過對館藏檔案逐年的掃描，按計劃完成了保山市檔案局下達(dá)的年度工作任務(wù)，是建設(shè)數(shù)字化檔案館最基本的工作。這部分檔案掃描掛接后，提高了檔案檢索查閱工作效率，保護(hù)了檔案原件，延長了檔案使用壽命，得到了檔案利用者的好評。自評情況為良。  

4. 由于檔案查閱效率的提高，使部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案利用者可以早來早走，節(jié)約了檔案查詢利用者的時間和金錢，得到了檔案利用者的廣泛好評。  

        （五）部門整體支出績效自評表  

 部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無其他情況說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

                            2019年8月14日   

監(jiān)督索引號53052200324101111