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監(jiān)督索引號53052200232801000                  

騰沖市林業(yè)局部門2018年度部門決算  

第一部分  騰沖市林業(yè)局概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2018年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

（二）項(xiàng)目支出績效自評  

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告  

（五）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市林業(yè)局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1.貫徹執(zhí)行國家生態(tài)建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針政策、法律法規(guī)；研究擬定全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源培育、國土綠化、水土流失治理和保護(hù)利用的具體政策措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織和指導(dǎo)全縣林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。  

2.擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項(xiàng)目和年度生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審核有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營方案，并監(jiān)督實(shí)施。  

3.組織全市開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作；組織開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、國土綠化和綠色通道建設(shè)；按照林業(yè)“三大體系”建設(shè)的要求，組織實(shí)施森林分類經(jīng)營管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；各類商品林基地建設(shè)和林業(yè)工程項(xiàng)目實(shí)施；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理，對集體林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、苗圃實(shí)行宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)國有林場、國有苗圃、森林公園和自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)、經(jīng)營及管理；負(fù)責(zé)對全市造林種苗質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；開展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)、組織檢查、驗(yàn)收和考核工作；指導(dǎo)全市生態(tài)文化建設(shè)。  

4.組織全市森林資源保護(hù)管理工作。指導(dǎo)全市森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)；審核并監(jiān)督森林資源的使用；強(qiáng)化資源林政限額采伐管理，組織編制全市森林采伐限額計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材憑證采伐與運(yùn)輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，調(diào)處山林糾紛，按照國家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審或權(quán)限范圍內(nèi)的臨時(shí)用地審批；指導(dǎo)監(jiān)督林地使用權(quán)和林木所有權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織開展森林資源資產(chǎn)評估咨詢工作和全市國有、集體林權(quán)制度改革工作；對全市核發(fā)的林權(quán)證進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收，建立管理檔案，符合程序依法流轉(zhuǎn)變更林權(quán)證的持證人；做好資源林政管理示范縣的工作。  

5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全市森林防火及林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)市政府森林防火指揮部辦公室工作，協(xié)調(diào)武警騰沖森林部隊(duì)的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。  

6.負(fù)責(zé)對森林、濕地、陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，優(yōu)化配置林業(yè)資源，尤其是對木材、竹材生產(chǎn)及以木材為原料的木制品的經(jīng)營加工管理，并對特色經(jīng)濟(jì)林、林產(chǎn)化工、木竹漿造紙、工業(yè)原料林、森林生態(tài)旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木種苗花卉等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)行宏觀管理；擬定全市自然保護(hù)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護(hù)區(qū)開展管理工作；監(jiān)督管理全市陸生野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)及合理開發(fā)利用，按規(guī)定負(fù)責(zé)對珍稀樹種木材的采伐和野生動(dòng)植物標(biāo)本采集的初審，承辦市野生動(dòng)植物保護(hù)管理委員會辦公室的日常工作；協(xié)調(diào)發(fā)展森林生態(tài)旅游。  

7.負(fù)責(zé)森林公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)管理，依法查處各類破壞森林資源、野生動(dòng)植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的案件，維護(hù)林區(qū)社會治安。  

8.組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的研究、設(shè)計(jì)、預(yù)審和報(bào)批，指導(dǎo)全市林業(yè)基本建設(shè)。負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)有關(guān)林業(yè)基金和規(guī)費(fèi)的征收、使用；負(fù)責(zé)局屬國有資產(chǎn)的管理和林業(yè)系統(tǒng)會計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)對局機(jī)關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對全市林業(yè)重點(diǎn)工程資金的管理和稽查。  

9.組織指導(dǎo)全市農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣以煤代柴、以電代柴、以沼氣代柴、以液化氣代柴等森林資源的節(jié)約代用。  

10.負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)人事、勞動(dòng)、工資、福利、職稱評聘和工作人員考核工作；加強(qiáng)黨的思想、作風(fēng)、組織和廉政建設(shè)；加強(qiáng)對工青婦組織的領(lǐng)導(dǎo)；加強(qiáng)干部職工隊(duì)伍的思想政治建設(shè)和教育培訓(xùn)，抓好林業(yè)宣傳工作和林業(yè)產(chǎn)業(yè)的精神文明建設(shè)工作；組織林業(yè)科研項(xiàng)目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應(yīng)用；組織林業(yè)科技情報(bào)和學(xué)術(shù)交流。  

11.實(shí)施生態(tài)立市戰(zhàn)略，組織指導(dǎo)全市以核桃、紅花油茶、銀杏為主的特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)和林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；監(jiān)督全市中低產(chǎn)林改造和工業(yè)原料林建設(shè)，監(jiān)督和指導(dǎo)林產(chǎn)品精深加工。  

12.配合有關(guān)部門管理林業(yè)外事外經(jīng)活動(dòng)；承辦市委、市政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1．扎實(shí)開展森林保護(hù)。一是嚴(yán)格執(zhí)行森林采伐限額管理制度。辦理林木采伐許可證9430份，采伐活立木蓄積32.23萬立方米，其中：占限額采伐6205份、蓄積23.87萬立方米，占下達(dá)指標(biāo)84.57萬立方米的28.22%；非林地采伐2760份，蓄積6.26萬立方米；征占用林地采伐465份，蓄積2.09萬立方米。不占限額采伐用于非林地采伐和項(xiàng)目使用林地上的林木采伐。二是嚴(yán)格征占用林地審核、審批。審批和上報(bào)審批項(xiàng)目153起，使用林地279.5766公頃，收取森林植被恢復(fù)費(fèi)1703.8912萬元（含免交的35.6716萬元），采伐林木17748立方米，督促項(xiàng)目建設(shè)單位向林權(quán)權(quán)利人支付林地補(bǔ)償費(fèi)、林木補(bǔ)償費(fèi)及安置補(bǔ)助費(fèi)3363萬元。三是認(rèn)真開展森林防火工作。深入貫徹落實(shí)《云南省森林防火條例》，加大經(jīng)費(fèi)投入、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、抓實(shí)火源管控措施，發(fā)生一般森林火災(zāi)2起，林木受害率為0.01‰，當(dāng)日撲滅率100%，撲救森林火災(zāi)無人員傷亡。四是穩(wěn)妥推進(jìn)林業(yè)有害生物防治。林業(yè)有害生物發(fā)生面積31982.5畝，防治面積31982.5畝，其中無公害防治31982.5畝，無公害防治率為100%，成災(zāi)率為2.6‰，控制在目標(biāo)管理責(zé)任4‰以內(nèi)。五是加強(qiáng)天然林和公益林保護(hù)工作。全面停止天然林商業(yè)性采伐，切實(shí)加強(qiáng)270.52萬畝天然林停伐保護(hù)工作；撥付2016年第五批管護(hù)補(bǔ)助資金625.6萬元用于36個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)；規(guī)范使用2017年天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金3759.2萬元，主要用于：發(fā)放補(bǔ)償費(fèi)2108萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1113.4936萬元，涉及項(xiàng)目90個(gè)（道路維修16個(gè)，道路新修19個(gè)，點(diǎn)房新建50個(gè)，點(diǎn)房維修5個(gè)），購置辦公設(shè)備93.6064萬元，購置管護(hù)人員服裝25萬元，制作生態(tài)林管護(hù)宣傳牌60萬元，天然林防火經(jīng)費(fèi)31.5萬元，森林資源監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)297.6萬元，林業(yè)有害生物防治30萬元；撥付2018年騰沖市天然林停伐保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助資金3410.48萬元，用于發(fā)放補(bǔ)償費(fèi)2108萬元，支出管護(hù)勞務(wù)費(fèi)1302.48萬元。全面加強(qiáng)125.04萬畝國家公益林和31.12萬畝公益林的管護(hù)，兌現(xiàn)330.1萬元補(bǔ)償費(fèi)到林權(quán)所有者，統(tǒng)籌使用管護(hù)補(bǔ)助和公共管護(hù)支出1287.66萬元，用于管護(hù)勞務(wù)費(fèi)912.755萬元，購置護(hù)林員裝備10萬元，安排防火經(jīng)費(fèi)72萬元、資源監(jiān)測調(diào)查費(fèi)95萬元，新建點(diǎn)房4個(gè)、維修點(diǎn)房18個(gè)支出151.49萬元，建設(shè)森林防火通道11.9公里，支出21萬元。六是加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)。實(shí)施高黎貢山白眉長臂猿保護(hù)項(xiàng)目等項(xiàng)目，加大高黎貢山生態(tài)保護(hù)力度。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)已掛牌保護(hù)的5.43萬株古樹名木定期檢查和保護(hù)，開展古樹名木資源普查工作，做好名木古樹保護(hù)工作。開展“愛鳥周”及野生動(dòng)植物保護(hù)宣傳活動(dòng)，組織一次以“尋找鳥類蹤跡，關(guān)愛鳥類生存”為主題的愛鳥觀鳥攝影活動(dòng)，提升保護(hù)意識。加強(qiáng)濕地保護(hù)與修復(fù)工作，推進(jìn)退耕還濕，建立保山市首個(gè)濕地保護(hù)小區(qū)，經(jīng)核查，全市濕地面積6783.65公頃，其中自然濕地面積5044.82公頃，受保護(hù)濕地面積2322.08公頃，濕地保護(hù)率34.23 %，自然濕地保護(hù)率27.05%，均居保山市第一。實(shí)施野生動(dòng)物公眾責(zé)任保險(xiǎn)，收集完善審核公眾責(zé)任保險(xiǎn)案件材料538起并督促保險(xiǎn)公司按程序理賠。繼續(xù)實(shí)施“誰使用、誰補(bǔ)償”的景區(qū)長效生態(tài)效益補(bǔ)償機(jī)制。七是加強(qiáng)農(nóng)村能源建設(shè)。積極開展農(nóng)村能源建設(shè)指導(dǎo)、培訓(xùn)和宣傳，落實(shí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金175萬元，新建農(nóng)村太陽能熱水器2900臺，農(nóng)村省柴節(jié)煤爐灶2000戶，有效促進(jìn)節(jié)能減排。八是強(qiáng)化違法行為的預(yù)防和查處。變事后打擊為事前預(yù)防，加強(qiáng)宣傳和警示教育，加大非法破壞林地行為打擊力，林業(yè)系統(tǒng)共查處各類破壞森林生態(tài)資源案件424起，其中刑事案件25起、林政案件399起、公安行政案件2起，共為國家和集體挽回直接經(jīng)濟(jì)損失400余萬元，有效地保護(hù)了轄區(qū)森林生態(tài)資源安全，維護(hù)了林區(qū)治安和諧穩(wěn)定。  

2． 扎實(shí)開展?fàn)I造林。完成營造林15.38萬畝，其中人工造林5.28萬畝（項(xiàng)目造林2.71萬畝、社會造林2.57萬畝），國家森林撫育7.5萬畝，低效林改造1萬畝，木本油料提質(zhì)增效項(xiàng)目1.5萬畝，國家特殊及珍稀林木培育0.1萬畝，完成義務(wù)植樹127萬株。做好種苗工作，培育造林用苗苗圃96戶，可供造林苗木2118萬株，縣內(nèi)調(diào)運(yùn)使用造林苗木422萬株。加大林木良種培育，實(shí)施450畝騰沖紅花油茶林木種質(zhì)資源庫存撫育管理，新建擴(kuò)繁圃40畝，開展騰沖紅花油茶14個(gè)自然類型37個(gè)優(yōu)良單株品種調(diào)查及苗木嫁接，開展500畝大河林場省級紅豆杉良種基地建設(shè)工作。  

3．大力發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)。一是抓好核桃油茶提質(zhì)增效。實(shí)施木本油料提質(zhì)增效項(xiàng)目1.5萬畝，新建兩個(gè)騰沖細(xì)香核桃品種改良樣板，完成3000株核桃1.5萬個(gè)嫁接頭的高頭換接改良工作，全市生產(chǎn)良種核桃穗條2.86萬條，穗芽11.2萬個(gè)，推進(jìn)全市核桃油茶提質(zhì)增效。新建2座核桃烤房，累計(jì)建設(shè)核桃無煙烤窯148座，有效解決核桃烘烤難問題。截至目前，全市特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)鞏固面積為166.04萬畝，其中：泡核桃103.71萬畝、油茶62.33萬畝。核桃產(chǎn)量8323.2噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.29億元；油茶產(chǎn)量1336噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.17億元。二是加快林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。發(fā)展石斛、草果、重樓、續(xù)斷、草烏、桔梗、龍膽草、紅花等林下種植面積16.5萬畝；開展豪豬、竹鼠、野豬等野生動(dòng)物馴養(yǎng)及牛、羊、雞、蜜蜂、胡蜂等林下養(yǎng)殖22161戶，產(chǎn)量28萬頭（只、羽、窩）；開發(fā)森林公園、林下莊園、林家樂等林業(yè)旅游與休閑產(chǎn)業(yè)，從業(yè)人員5.8萬人；發(fā)展林下產(chǎn)品采集規(guī)模31.6萬畝。全市林下經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)165.86萬畝，產(chǎn)值12.13億元。林農(nóng)從發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)中得到了實(shí)惠，人均林下經(jīng)濟(jì)收入1650元，林下經(jīng)濟(jì)成為林農(nóng)增收致富的重要渠道。三是促進(jìn)木材加工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。引導(dǎo)、鼓勵(lì)和扶持木材加工企業(yè)引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提升對伐區(qū)剩余物、加工剩余物等原料的資源綜合利用率，在森林消耗量減少的前提下，實(shí)現(xiàn)加工產(chǎn)值9億元，同比增32.4%。四是發(fā)展林業(yè)健康產(chǎn)業(yè)。依托我市紅豆杉、銀杏種質(zhì)資源和原料林基地建設(shè)優(yōu)勢，發(fā)展銀杏一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展建設(shè)，2018年完成投資4001萬元，種植銀杏、紅豆杉2.4萬畝、建設(shè)銀杏葉及提取物深加工生產(chǎn)線1條，打造萬畝銀杏葉用林觀光園，配套生態(tài)養(yǎng)殖、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)休閑體驗(yàn)園，示范帶動(dòng)全市林業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。  

4．扎實(shí)推進(jìn)林業(yè)改革。一是不斷鞏固集體林權(quán)主體改革。繼續(xù)開展林木確權(quán)發(fā)證和林權(quán)宗地屬性完善工作，完成林權(quán)登記業(yè)務(wù)671宗，25840.75畝，271本證。截至目前，全市集體林權(quán)登記面積399.79萬畝，確權(quán)率99.7%，確權(quán)宗地?cái)?shù)41.31萬宗，核發(fā)林權(quán)證12.80萬本，發(fā)證戶數(shù)11.93萬戶。二是穩(wěn)步推進(jìn)集體林權(quán)配套改革。推進(jìn)林木林地流轉(zhuǎn)工作，審核林權(quán)流轉(zhuǎn)登記44宗，15865.86畝，34本證，流轉(zhuǎn)金額4395.5752萬元。截至目前全市共流轉(zhuǎn) 1023宗地，流轉(zhuǎn)面積13.9萬畝，流轉(zhuǎn)金額20415.82萬元。做好林權(quán)抵押貸款登記工作，辦理林權(quán)抵押貸款4起、4宗、面積0.41萬畝、貸款金額1000萬元；注銷抵押登記59起、注銷宗地249宗、面積1.277萬畝、注銷金額2850.5萬元。截至目前，全市共辦理林權(quán)抵押登記364起，抵押面積24.53萬畝；貸款金額達(dá)3.614億元，抵押貸款余額達(dá)1.053億元。開展林業(yè)貼息貸款，收集整理林業(yè)小額貸款貼息相關(guān)資料151戶，累計(jì)林業(yè)貼息貸款總額8921萬元，實(shí)際貼息資金243.15萬元。加大糾紛調(diào)解力度，受理資源類爭議24起，作出處理決定1起，已調(diào)解2起，參加行政訴訟5起。完成沙壩林場、明光林場、古永林場、大河林場界線勘查，簽署初查確認(rèn)書210份，排查糾紛57起，已達(dá)成協(xié)議27起。三是加大林農(nóng)專業(yè)合作社扶持力度。2018年，引導(dǎo)新建林農(nóng)專業(yè)合作社6家。開展專業(yè)合作社認(rèn)定工作，認(rèn)定騰沖市級專業(yè)合作社3家、市級示范社2家，正在申報(bào)國家級示范社1家，省級示范社6家。截至目前，全市發(fā)展林農(nóng)專業(yè)合作社108家（省級示范合作社22家、國家級示范社3家），有社員2.2萬余人，帶動(dòng)農(nóng)戶7864余戶，連接基地約35萬畝，其中林地31萬畝。四是不斷深化國有林場改革。國有林場改革通過省級驗(yàn)收，開展國有林場中長期發(fā)展規(guī)劃和森林資源經(jīng)營方案編制工作，實(shí)施國有林場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國有林場收支兩條線管理制度進(jìn)一步完善，專技崗位機(jī)構(gòu)不合理的問題得到解決，將63名技能崗職工轉(zhuǎn)為技術(shù)崗。報(bào)請市委、市政府研究解決“鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下的國有林場機(jī)構(gòu)人員尚未落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層站所待遇”問題。報(bào)請市政府印發(fā)了《騰沖市生態(tài)林管護(hù)實(shí)施方案》，對全市國有生態(tài)林區(qū)管護(hù)人員，實(shí)行購買社會化服務(wù)統(tǒng)一招聘，提升招聘人員素質(zhì)，促進(jìn)生態(tài)林區(qū)的管護(hù)工作。  

5．穩(wěn)步推進(jìn)森林城市建設(shè)。一是報(bào)請市委、市政府印發(fā)了《騰沖市創(chuàng)建國家森林城市工作任務(wù)分解方案》，明確了工作任務(wù)、細(xì)化了責(zé)任分解，全面推進(jìn)國家森林城市創(chuàng)建工作。二是印發(fā)了《騰沖市創(chuàng)建國家森林城市宣傳工作方案》，方案緊緊圍繞創(chuàng)建工作層層分解任務(wù)和壓實(shí)責(zé)任，針對重點(diǎn)、難點(diǎn)和社會關(guān)心的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問題，通過廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、電子顯示屏等媒介全方位、多形式開展創(chuàng)建森林城市宣傳工作，開展“市樹”、“市花”征集工作，不斷提高全社會的生態(tài)文明和生態(tài)安全意識，努力營造全民參與的社會氛圍。三是整合項(xiàng)目累計(jì)投資35177.8萬元，新增綠地面積22.5萬平方米，城市建成區(qū)綠地率達(dá)43.1%，綠化覆蓋率達(dá)44.96%，人均公園綠地達(dá)14.7平方米。截至目前，璦琿公園、熱海路帶狀公園、新市中廣場綠化提升、騰越路綠化改造提升、華嚴(yán)路綠化改造提升，熱海路延長線景觀帶、騰梁路城市景觀林帶等一批重點(diǎn)項(xiàng)目相繼完工；環(huán)城慢行觀光綠道綠化、大盈江建成區(qū)東段藍(lán)色人文景觀帶、環(huán)城慢行觀光綠道（大盈江建成區(qū)段）綠化提升等項(xiàng)目全面啟動(dòng)；公益林、天然林保護(hù)，古樹名木保護(hù)、森林防火體系建設(shè)、北海濕地省級自然保護(hù)區(qū)建設(shè)、核桃油茶提質(zhì)增效、珍貴用材林基地建設(shè)、中幼林定向培育、現(xiàn)有林改造等林業(yè)項(xiàng)目有序推進(jìn)。  

6．不斷夯實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)。一是推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，林業(yè)系統(tǒng)規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目兩個(gè)，項(xiàng)目總投資1124萬元。包括：完成騰沖市2018年森林防火通道建設(shè)項(xiàng)目，新修防火通道20公里維修擴(kuò)建150公里，完成投資600萬元；完成2018年國有林場點(diǎn)房建設(shè)項(xiàng)目，完成投資624萬元。二是加強(qiáng)林業(yè)基本建設(shè)。完成蘇江林場掛尖山管護(hù)點(diǎn)房建設(shè)，蘇江林場勐新管護(hù)點(diǎn)房建設(shè)，蘇江林場勐蚌管護(hù)點(diǎn)房建設(shè)，蘇江林場彩鋼房改造項(xiàng)目，蘇江林場掛尖山瞭望臺進(jìn)行維修翻新及新建點(diǎn)房安裝避雷網(wǎng)，蘇江林場大坡腳管護(hù)點(diǎn)房（一期）維修維護(hù)項(xiàng)目，古永林場輪馬河管護(hù)點(diǎn)房建設(shè)，大河林場鳳地管護(hù)點(diǎn)房建設(shè)，大河林場菜子地林區(qū)點(diǎn)房維修，大河林場大籠蓯管護(hù)房建設(shè)，大河林場姊妹山管護(hù)房建設(shè)，明光林場小塘河管護(hù)點(diǎn)房建設(shè)，明光林場兩岔河管護(hù)點(diǎn)房建設(shè)，明光林場東營、沙河、自治點(diǎn)房維修，沙壩林場尖山管護(hù)點(diǎn)房建設(shè)，沙壩林場場部管護(hù)房維修項(xiàng)目，防火辦三期項(xiàng)目建設(shè)，防火辦辦公室維修，累計(jì)完成投資投資835.102573萬元。三是加強(qiáng)林業(yè)站基本建設(shè)。積極協(xié)調(diào)爭取蒲川林業(yè)站、北海林業(yè)站、猴橋林業(yè)站、明光林業(yè)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，蒲川林業(yè)站建設(shè)項(xiàng)目投資117萬元，北海林業(yè)站建設(shè)項(xiàng)目投資20萬元，猴橋林業(yè)站建設(shè)項(xiàng)目投資350萬元，明光林業(yè)站建設(shè)項(xiàng)目投資207.5萬元。并完成蒲川林業(yè)站建設(shè)、北海林業(yè)站建設(shè)的竣工驗(yàn)收。  

7．不斷引入林業(yè)發(fā)展資金。一是積極向上爭取資金。截至目前，向上爭取資金實(shí)際到位8254.47萬元。二是積極開展招商引資。完成招商引資認(rèn)定項(xiàng)目2個(gè)：來鳳山國家森林公園—來鳳山文化公園項(xiàng)目，計(jì)劃投資1.1億元，來鳳山國家森林公園—山心老箐森林療養(yǎng)度假區(qū)，計(jì)劃投資0.6億元。  

8．扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。一是調(diào)整充實(shí)了成立了騰沖市林業(yè)局扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成脫貧攻堅(jiān)工作長效機(jī)制，并抽調(diào)6名駐村工作隊(duì)員。二是制定了《騰沖市林業(yè)局2018年脫貧攻堅(jiān)工作方案》及《騰沖市林業(yè)局脫貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》，明確目標(biāo)任務(wù)和項(xiàng)目支撐。三是扎實(shí)推進(jìn)林業(yè)項(xiàng)目扶貧，實(shí)施公益林補(bǔ)償項(xiàng)目1516萬畝，補(bǔ)助資金1617.76萬元；實(shí)施天然林補(bǔ)償項(xiàng)目270.52萬畝，補(bǔ)助資金3410.48萬元；完成森林撫育7.5萬畝，補(bǔ)助資金712.5萬元。完成木本油料提質(zhì)增效1.5萬畝，補(bǔ)助資金150萬元；完成中央財(cái)政造林補(bǔ)助低效林改造1萬畝，補(bǔ)助資金100萬元；完成用材林基地建設(shè)1.5萬畝，補(bǔ)助資金300萬元。完成太陽能建設(shè)2900臺，補(bǔ)助資金116萬元；完成節(jié)能改造建設(shè)2000個(gè)，補(bǔ)助資金24萬元。四是精準(zhǔn)實(shí)施“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”。在4個(gè)掛鉤村實(shí)施了造林補(bǔ)貼、低效林改造、木本油料提質(zhì)增效、核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、天然林補(bǔ)助、公益林補(bǔ)助、太陽能、節(jié)能灶、管護(hù)房建設(shè)、森林防火通道建設(shè)、森林防火工作經(jīng)費(fèi)等林業(yè)項(xiàng)目，共計(jì)投入資金550多萬元；為新山社區(qū)茶葉合作社協(xié)調(diào)3萬元的產(chǎn)業(yè)發(fā)展肥料，為新山社區(qū)建檔立卡戶楊某戶捐款0.57萬元；為建檔立卡貧困戶協(xié)調(diào)救助資金2萬余元；為新山社區(qū)2名困難大學(xué)生爭取了補(bǔ)助資金。五是做好建檔立卡貧困人口勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作，協(xié)調(diào)聘用建檔立卡貧困人口96人。  

9．不斷加強(qiáng)基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。以“基層黨建鞏固深化年”總體部署為主線，結(jié)合林業(yè)實(shí)際，牢固樹立“四個(gè)意識”，全面落實(shí)黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，切實(shí)抓好主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，推進(jìn)“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化、廉政督查常態(tài)化，召開全系統(tǒng)黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作部署會、工作推進(jìn)會和支部書記、黨務(wù)工作者培訓(xùn)會，貫徹落實(shí)組織生活會、民主評議黨員和“三重一大”事項(xiàng)決策制度和“三會一課”制度等，加強(qiáng)以改革創(chuàng)新的精神統(tǒng)籌推進(jìn)思想建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、群團(tuán)組織建設(shè)、和諧穩(wěn)定建設(shè)，不斷增強(qiáng)黨的活力和工作實(shí)效，為全市林業(yè)改革發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)政治和紀(jì)律保障。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市林業(yè)局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：  

1.騰沖市林業(yè)局（本級）  

2.騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所  

3.騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站  

4.國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站  

5.騰沖市林業(yè)局沙壩林場  

6.騰沖市林業(yè)局大河林場  

7.騰沖市林業(yè)局明光林場  

8.騰沖市林業(yè)局古永林場  

9.騰沖市林業(yè)局蘇江林場  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市林業(yè)部門2018年末實(shí)有人員編制332人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制302人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員37人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員316人（含參公管理事業(yè)人員2人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制41輛，在編實(shí)有車輛41輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市林業(yè)部門2018年度收入合計(jì)151203979.45元。其中：財(cái)政撥款收入137243598.57元，占總收入的90.77%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入13879576.74元，占總收入的9.18%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入80804.14元，占總收入的0.05%。與上年對比增加3916966.38元增2.66%，主要原因?yàn)?  

1. 經(jīng)營收入比去年增加5989038.71元增75.9%，我局下屬古永國有林場和蘇江國有林場災(zāi)害木銷售收入增加。  

2. 財(cái)政撥款收入比去年減少1832250.60元減1.32%。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市林業(yè)部門2018年度支出合計(jì)206936698.23元。其中：基本支出55980595.97元，占總支出的27.05％；項(xiàng)目支出137076525.52元，占總支出的66.24％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共13879576.74元，占總支出的6.71％。與上年對比增加78674891.95元增61.34%,主要原因分析:主要原因是中央、省、市級項(xiàng)目資金年初無法預(yù)算，年中及年終追加。特別是2016年停止天然商品林采伐后，國家加大對天然林停伐保護(hù)資金補(bǔ)助力度，而上級下達(dá)的各種項(xiàng)目資金多數(shù)只能跨年度實(shí)施，如2016-2017年天然林停伐管護(hù)保護(hù)資金2017年結(jié)轉(zhuǎn)56,961,027.45元，2018年項(xiàng)目實(shí)施支出39,822,518.64元，余額17,138,508.81元擬在2019年度實(shí)施支付。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障林業(yè)部門機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出55980595.97元。與上年對比增加9342900.32元增20.03%,主要原因是工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的78.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的21.28％。人均人員經(jīng)費(fèi)124834.65元，人均公用經(jīng)費(fèi)33750.61元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市林業(yè)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出137076525.52元。與上年對比增加62101621.79元增82.83%,主要原因?yàn)椋?/span>  

1.天然林保護(hù)項(xiàng)目，與上年對比增加41476645.27元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為75.71%。  

2.退耕還林項(xiàng)目，與上年對比增加1737980元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。  

3.森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目，與上年對比增加7848387.49元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為94.22%。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市林業(yè)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出187057796.96元,占本年支出合計(jì)的90.39%。與上年對比增加66036929.08元增54.57%,主要原因?yàn)椋?/span>  

1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加439860.20元；  

2.一般公共服務(wù)支出增加1163983.67元；  

3.天然林保護(hù)支出增加41476645.27元；  

4.退耕還林支出增加1737980元；  

5.森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出增加7858387.49元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出1220433.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

5. 教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

7. 文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出5483733.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.93%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；  

9. 醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出63685910.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.05%。主要用于自然生態(tài)保護(hù)380000元，天然林保護(hù)60405910.10元，退耕還林支出2900000元。  

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

12. 農(nóng)林水（類）支出116667719.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.37%。主要用于農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營340000元  

農(nóng)村公益事業(yè)1750000元，林業(yè)行政運(yùn)行支出20512644.28元，林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)24124893.36元，森林培育14298396.77元，林業(yè)技術(shù)推廣185894.40元，森林資源管理6260元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償16223242.38元，動(dòng)植物保護(hù)193100元，濕地保護(hù)2493952.34元，林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督250000元，林業(yè)產(chǎn)業(yè)化支出490000元，信息管理134400元，林區(qū)公共支出199575.50元，林業(yè)貸款貼息2483808.48元，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)2174292.85元，其他林業(yè)支出28525531.90元， 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼2281727.13元。  

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

14. 資源勘探信息（類）支出0元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

16. 金融（類）支出0元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

17. 拔助其他地區(qū)（類）支出0元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

18. 國土海洋氣象等（類）支出0元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

19. 住房保障（類）支出0元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

20. 糧油物資儲備（類）支出0元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

21. 其他（類）支出0元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

22. 債務(wù)還本（類）支出0元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

23.債務(wù)付息（類）支出0元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市林業(yè)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1287500元，支出決算為1356280.92元，完成預(yù)算的105.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1177900.42元，完成預(yù)算的103.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為178380.5元，完成預(yù)算的116.21%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算不夠精細(xì)準(zhǔn)確，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因?yàn)榱謭鲕囕v老化，轄區(qū)點(diǎn)多線長面廣，車輛耗油多磨損大修理嚴(yán)重，因此車輛費(fèi)用增加。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加41827.67元，增長3.18%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加69804.17元，增長6.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少27976.5元，下降13.56%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)椋汗珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因?yàn)榱謭鲕囕v老化，轄區(qū)點(diǎn)多線長面廣，車輛耗油多磨損大修理嚴(yán)重，因此車輛費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)減少原因?yàn)閱挝徊粩嗉訌?qiáng)接待管理，嚴(yán)格控制陪同就餐人數(shù)，杜絕鋪張浪費(fèi)，厲行節(jié)約。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1177900.42元，占86.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出178380.50元，占13.15%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1177900.42元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1177900.42元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為41輛。主要用于森林防火、森林資源管護(hù)、森林培育、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村能源建設(shè)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出178380.50元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出178380.50元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次2096人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、森林資源管護(hù)、森林培育、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村能源建設(shè)等發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市林業(yè)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1968694.82元，與上年對比減少3354.24元減0.17%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：  

1.辦公費(fèi)194370.30元；  

2.印刷費(fèi)11430.00元；  

3.咨詢費(fèi)33200.00元；  

4.手續(xù)費(fèi)10.00元 ；  

5.水費(fèi)23595.41元；  

6.電費(fèi)54049.60元；  

7.郵電費(fèi)110162.63元；  

8.差旅費(fèi)267894元；  

9.維修（護(hù)）費(fèi)13954.71元；  

10.租賃費(fèi)32000元；  

11.會議費(fèi)5969元；  

12.培訓(xùn)費(fèi)21456元；  

13.公務(wù)接待費(fèi)57499元；  

14.勞務(wù)費(fèi)231308.45元；  

15.工會經(jīng)費(fèi)357461.88元；  

16.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)107545.36元；  

17.其他交通費(fèi)用395820；  

18.其他商品和服務(wù)支出50968.48元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市林業(yè)部門資產(chǎn)總額410228527.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)94102167.47元，固定資產(chǎn)309832794.67元，對外投資及有價(jià)證券14700元，在建工程4567141.87元，無形資產(chǎn)1975615.69元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20931590.86元，其中固定資產(chǎn)增加19920728.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額19137308.15元，其中：政府采購貨物支出3423487.65元；政府采購工程支出4204410元；政府采購服務(wù)支出11509410.5元。授予中小企業(yè)合同金額19137308.15元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

2018 年林業(yè)部門共開展績效自評項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排11385400元，編制績效指標(biāo)23個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6859000元，編制績效指標(biāo)4個(gè)。2018年林業(yè)部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)施績效管理。  

（二）項(xiàng)目支出績效自評  

2018年開展項(xiàng)目支出績效自評為局本級3個(gè)項(xiàng)目和蘇江國有林場1個(gè)項(xiàng)目，分別為：2017年林分結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目、2018年異地植被恢復(fù)造林項(xiàng)目、森林火災(zāi)保險(xiǎn)、蘇江林場非稅收入成本 。自評結(jié)論為森林火災(zāi)保險(xiǎn)100分、2017年林分結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目99分、2018年異地植被恢復(fù)造林項(xiàng)目99分、蘇江林場非稅收入成本95分。騰沖市林業(yè)局部門整體支出績效自評90分。   

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

1、績效目標(biāo)要以部門職能和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并以相應(yīng)的財(cái)政支出范圍、方向相適應(yīng)。                                                              2、績效目標(biāo)要具體細(xì)化，應(yīng)當(dāng)從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時(shí)效等方面進(jìn)行細(xì)化，盡可能量化，如無法量化，可采用定性的分級分檔進(jìn)行描述。  

3、合理可行，績效目標(biāo)制定要經(jīng)過科學(xué)預(yù)測和調(diào)查研究，項(xiàng)目設(shè)計(jì)及項(xiàng)目投資既要符合實(shí)際，又要適合社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求。  

     （四）2018年部門整體支出績效自評報(bào)告  

1、部門概況：騰沖市林業(yè)局是主管全市林業(yè)工作的市政府工作部門，機(jī)構(gòu)級別正科級，2018年末共有9個(gè)股級機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、組織人事教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、資源林政股、森林防火辦公室、野生動(dòng)植物保護(hù)管理委員會辦公室（加掛騰沖市野生動(dòng)植物保護(hù)管理委員會牌子）、政策法規(guī)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、林業(yè)重點(diǎn)工程稽查辦公室；12個(gè)納入林業(yè)局本級核算的事業(yè)單位，分別是：林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公管理）、林權(quán)管理服務(wù)中心、林政稽查大隊(duì)、國有林場管理站、整頂木材檢查站、中和木材檢查站、侍朗壩木材檢查站、農(nóng)村能源工作站、森林資源管理站（2017年12月“森林資源分類管理站”更名為“森林資源管理站”）、騰沖市林火監(jiān)測中心（2017年6月成立）、造林綠化管理站（2017年11月“森林資源管理站”更名為“造林綠化管理站”）、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)；有8個(gè)所屬二級獨(dú)立核算的事業(yè)單位，分別是：林業(yè)技術(shù)推廣站、來鳳山林管所、國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站、古永國有林場、明光國有林場、蘇江國有林場、大河國有林場、沙壩國有林場。  

2、部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況：明確到2018年末，全市林地總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，并略有增加，重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，活立木總蓄積量凈增長100萬立方米以上，實(shí)現(xiàn)林業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長的工作目標(biāo)，全力推進(jìn)林業(yè)跨越發(fā)展。  

3、部門整體收支情況：騰沖市林業(yè)部門2018年度收入合計(jì)151203979.45元。其中：財(cái)政撥款收入137243598.57元，占總收入的90.77%；經(jīng)營收入13879576.74元，占總收入的9.18%；其他收入80804.14元，占總收入的0.05%。2018年度支出合計(jì)206936698.23元。其中：基本支出55980595.97元，占總支出的27.05％；項(xiàng)目支出137076525.52元，占總支出的66.24％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共13879576.74元，占總支出的6.71％。  

4、自評組織過程：①績效自評的目的：明確資金投入、使用情況；明確項(xiàng)目實(shí)施情況、取得的成果及存在的問題； 能夠更清晰的界定年初績效目標(biāo)設(shè)定工作的內(nèi)容與其需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)；認(rèn)真做好財(cái)政資金支出績效評價(jià)工作，不僅有利于加強(qiáng)財(cái)政資金管理、化解財(cái)政壓力，保證財(cái)政資金的有效使用，而且有利于促進(jìn)單位加強(qiáng)內(nèi)部資金管理，減少和防止財(cái)政資金使用中的違規(guī)行為，提高財(cái)政資金管理水平。②自評組織過程：高度重視，認(rèn)真梳理，對照自評方案進(jìn)行研究和布署；對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。  

5、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論：認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念，以“森林騰沖”、“美麗騰沖”為建設(shè)目標(biāo)，深化林業(yè)改革，加大資源保護(hù)力度，加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)國家森林城市建設(shè)，林業(yè)生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益取得一定成效，全力推進(jìn)林業(yè)跨越發(fā)展。  

6、存在的問題和整改情況：對上級下達(dá)的項(xiàng)目資金無法預(yù)算，造成撥款收入預(yù)決算差異率較大，達(dá)到了192.31%；項(xiàng)目多而零散，實(shí)施過程中還要結(jié)合市委政府工作目標(biāo)要求進(jìn)行必要的調(diào)整；對項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算不夠準(zhǔn)確。在下步工作中要積極與上級部門對接，掌握林業(yè)相關(guān)的法律政策及國家對林業(yè)的投資方向，盡量減小預(yù)決算差異率。進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金管理制度體系，進(jìn)一步加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，進(jìn)一步規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。  

（五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200232801111