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1．社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，比上年增加38,169.20元;

2．節(jié)能環(huán)保支出資金,比上年增加支出70,024.64元;

3．農(nóng)林水支出資金,比上年增加支出5,215,068.73元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2．外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3．國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4．公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5．教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7．文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出628,921.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.78%。主要用于繳納單位在職人員的單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出資金628,921.20元。

9．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出70,024.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.53%。主要用于高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所曲石稽查中隊(duì)業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目支出70,024.64元。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12．農(nóng)林水（類）支出12,468,974.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.69%。主要用于工資福利支出5,849,500.92元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助389,040元（其中：生活補(bǔ)助388,620元，獎(jiǎng)勵(lì)金420元);商品和服務(wù)支出740,459.04元(其中：辦公費(fèi)63,679.45元;印刷費(fèi)524.4元;手續(xù)費(fèi)155元;水費(fèi)3,524.7元;電費(fèi)9,892.05元;郵電費(fèi)6,545.14元;差旅費(fèi)22,090元;維修(護(hù))費(fèi)26,055.91元;公務(wù)接待費(fèi)58,262.5元;勞務(wù)費(fèi)139,571.29元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)85,440.96元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16,467.64元;其他交通費(fèi)308,250元);資本性支出(辦公設(shè)備購(gòu)置支出)73,780元;森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出10,000元;還有用于林業(yè)行政執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可，復(fù)議與訴訟管理方面的支出970,336.97元;“高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所曲石稽查中隊(duì)業(yè)務(wù)用房建設(shè)”項(xiàng)目支出4,435,857.77元。

13．交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14．資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16．金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17．援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市森林公安局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為280,000元，支出決算為275,641.48元，完成預(yù)算的98.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為217,378.98元，完成預(yù)算的98.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為58,262.50元，完成預(yù)算的97.10%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算數(shù)是根據(jù)上年實(shí)際支出預(yù)測(cè)的，而今年實(shí)際發(fā)生的“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年實(shí)際支出減少了。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少33,753.45元，下降10.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少26,651.95元，下降10.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7,101.50元，下降10.86%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：?jiǎn)挝患訌?qiáng)公務(wù)用車管理，注重日常維護(hù)保養(yǎng)，減少車輛大修費(fèi)；控制公務(wù)接待，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行接待。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出217,378.98元，占78.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出58,262.50元，占21.14%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出217,378.98元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出217,378.98元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于保障全市內(nèi)打擊涉林違法犯罪活動(dòng)、維護(hù)林區(qū)治安穩(wěn)定、建設(shè)“森林騰沖、美麗騰沖”工作    所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出58,262.50元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出58,262.50元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次817人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門來訪指導(dǎo)工作和相關(guān)涉林部門以及多部門開展協(xié)作辦案所發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市森林公安局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出814,239.04元，與上年對(duì)比減少了196,875.56元,降低19.47%,主要原因?yàn)?/span>: 單位加強(qiáng)了內(nèi)部管理，節(jié)約了各項(xiàng)支出費(fèi)用。

具體如下：

（1）辦公費(fèi)用比上年減少65,700.75元;

（2）電費(fèi)比上年減少7,780.76元;

（3）公務(wù)接待費(fèi)比上年降低了7,101.5元;

（4）勞務(wù)費(fèi)比上年增加了95,841.83元;

（5）維修(護(hù))費(fèi)比上年減少212,134.38元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市森林公安局部門資產(chǎn)總額21,520,272.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,852,581.99元，固定資產(chǎn)14,581,275.43元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程5,085,273.76元，無形資產(chǎn)1,141.67元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,192,868.31元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少2,108,835.45元，主要是加強(qiáng)了在建工程的管理，資金使用進(jìn)度減少。固定資產(chǎn)增加216,650.00元,主要是新購(gòu)了一批高清辦案用辦公設(shè)備。對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加5,085,273.76元，無形資產(chǎn)減少220元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額257,146.96元,其中：政府采購(gòu)貨物支出255,446.96元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出1,700元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

     （一）項(xiàng)目支出概況

2018年度騰沖市森林公安局共開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排600,000元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排600,000元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2018年騰沖市森林公安局納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

  騰沖市森林公安局2018年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1．項(xiàng)目基本情況。

2018年騰沖市森林公安局共實(shí)施項(xiàng)目支出1個(gè)，為一般公共預(yù)算項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排600,000元，項(xiàng)目名稱:高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所、曲石稽查中隊(duì)業(yè)務(wù)用房建設(shè)，主要用于彌補(bǔ)高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所曲石稽查中隊(duì)業(yè)務(wù)用房建設(shè)資金的不足。

2．項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況。

前期準(zhǔn)備：根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)通知，單位成立了預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作小組，制定評(píng)價(jià)工作計(jì)劃、評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)內(nèi)容，認(rèn)真開展績(jī)效自評(píng)，以便更好地開展績(jī)效自評(píng)工作。

組織過程：預(yù)算績(jī)效自評(píng)按照預(yù)先確定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)照2018年度工作開展、資金使用、財(cái)務(wù)管理等情況，認(rèn)真開展了自查、自評(píng)，做到任務(wù)明確、責(zé)任落實(shí)。自評(píng)過程中，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準(zhǔn)備詳實(shí)、分析評(píng)價(jià)完整，按質(zhì)完成了評(píng)價(jià)工作。

3．項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況。

（1）項(xiàng)目資金到位情況。

2018年騰沖市森林公安局年初預(yù)算項(xiàng)目資金600,000元,為節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目，資金全額到位。

（2）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

2018年騰沖市森林公安局項(xiàng)目資金未能全部使用完，還有結(jié)轉(zhuǎn)資金，結(jié)余原因是：高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所曲石稽查中隊(duì)業(yè)務(wù)用房建設(shè)附屬工程跨年度完成未能及時(shí)支付工程款。

（3）項(xiàng)目資金管理情況。

第一、遵守項(xiàng)目資金管理規(guī)定，專款專用，足額保障項(xiàng)目的順利完成。

第二、抓好安全管理，杜絕三違發(fā)生，定期組織抽查檢查，查出隱患及時(shí)整改。

第三、加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算決算公示公開，接受各界監(jiān)督。

（4）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：加強(qiáng)森林資源巡護(hù)、依法打擊破壞野生動(dòng)植物資源的違法犯罪行為，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定，挽回經(jīng)濟(jì)損失。改善當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)條件發(fā)揮積極的效益，推進(jìn)林業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，良好。

社會(huì)效益指標(biāo)：改善我市的生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，推進(jìn)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，增加勞動(dòng)人口的收入，有利于促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步，有利于國(guó)有林區(qū)安全穩(wěn)定，有利于社會(huì)的安全穩(wěn)定，良好。

生態(tài)效益指標(biāo)：保護(hù)森林資源,改善生態(tài)環(huán)境,維護(hù)生態(tài)平衡，良好。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：加大對(duì)破壞野生動(dòng)植物資源的打擊和防范,加強(qiáng)對(duì)保護(hù)森林資源、生態(tài)環(huán)境及相關(guān)法律法規(guī)的宣傳，提高林區(qū)群眾對(duì)森林和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)意識(shí)，增強(qiáng)人民群眾對(duì)森林公安工作的滿意度，良好。

4．績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下步改進(jìn)措施。

項(xiàng)目工程跨年未能及時(shí)支付工程資金，應(yīng)加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的管理和使用，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目工程的管理，爭(zhēng)取2019年全部完工交付使用。

5．績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

騰沖市森林公安局2018年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。

6．結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

結(jié)果公開：自評(píng)結(jié)果將嚴(yán)格按照財(cái)政要求在門戶網(wǎng)站上公示公開，接收各界監(jiān)督。

結(jié)果應(yīng)用：做好績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，是加強(qiáng)資金管理，增強(qiáng)資金績(jī)效意識(shí)、合理配置資金，強(qiáng)化資金管理、提高資金使用效益的重要手段，不斷補(bǔ)充和完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，建立激勵(lì)與約束機(jī)制。

7．績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議。

嚴(yán)格按照工程項(xiàng)目管理規(guī)定進(jìn)行單位工程項(xiàng)目的各階段管理。

合理制定績(jī)效目標(biāo)，做好資金預(yù)算，確保績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目資金量相互匹配。

單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目工程的管理，爭(zhēng)取2019年全部完工交付使用。

8．其他需要說明的問題：無其他需要說明的問題。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

項(xiàng)目工程因跨年度未能及時(shí)支付工程資金，應(yīng)加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的管理和使用，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目工程的管理，爭(zhēng)取2019年全部完工交付使用。

（四）2018年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1．部門基本情況。

（1）部門概況。

騰沖市森林公安局部門2018年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制36人；在職在編實(shí)有行政人員35人，退休人員8人，其中：2018年度退休1人。

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況。

騰沖市森林公安局是全額撥款的行政單位，主要負(fù)責(zé)查處騰沖市范圍內(nèi)的森林和野生動(dòng)植物案件；對(duì)轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的破壞森林、野生動(dòng)植物資源、生態(tài)環(huán)境資源刑事、治安、林業(yè)行政案件等案件，行使調(diào)查、立案、偵查，采取強(qiáng)制措施，提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。

 保障單位能正常有序運(yùn)行，履行各項(xiàng)職能職責(zé)，完成上級(jí)和市委、市政府安排的各項(xiàng)任務(wù)。

（3）部門整體收支情況。

2018年收入11,169,601.16元,其中:基本支出收入7,681,701.16元,占總收入的68.77%;項(xiàng)目支出收入3,487.900元,占總收入的31.23%。

2018年支出13,167,920.54元,其中:基本支出7,681,701.16元,占總支出的58.34%;項(xiàng)目支出5,486,219.38元,占總支出的41.66%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。

在年度預(yù)算管理中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。

在預(yù)算執(zhí)行管理中，嚴(yán)格按照騰沖市財(cái)政局預(yù)算批復(fù)文件要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專款專用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

2．績(jī)效自評(píng)工作情況。

（1）通過開展績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；了解資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果；分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施；不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系。

①目標(biāo)設(shè)定：績(jī)效目標(biāo)合理明確，目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際。

②預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算完成率，單位本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率。

③預(yù)算管理：管理制度健全性，單位為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整。預(yù)決算信息公開，單位是否按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。

④資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)利用率，單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率。

⑤職責(zé)履行：實(shí)際完成率，單位履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率。

⑥履職效益：社會(huì)效益，部門履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接和間接影響。

（3）自評(píng)組織過程。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)小組按照預(yù)先確定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)照2018年度工作開展、資金使用、財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)生的效益等情況，認(rèn)真開展了自查、自評(píng)，做到任務(wù)明確、責(zé)任落實(shí)、督查到位。自評(píng)過程中，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準(zhǔn)備詳實(shí)、分析評(píng)價(jià)完整，按質(zhì)完成了評(píng)價(jià)工作。

3．評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。

（1）投入情況分析。

①目標(biāo)設(shè)定。

部門設(shè)立的績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)以及部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃，績(jī)效目標(biāo)合理、明確。

②預(yù)算配置。

單位2018年度在職人員控制率100%。單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排280,000.00元，較上年增加0%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為100%。政府采購(gòu)執(zhí)行率為100%。

（2）過程情況分析。

①預(yù)算管理情況。

預(yù)算管理情況較好。單位執(zhí)行國(guó)家《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等規(guī)定，并結(jié)合單位情況制定了《單位財(cái)務(wù)制度》單位內(nèi)控制度完整，包含了預(yù)算資金管理、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等方面。單位相關(guān)管理制度總體上得到有效執(zhí)行，基本支出、項(xiàng)目支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，符合預(yù)算批復(fù)的用途；各項(xiàng)支出和資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用過程中無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。單位財(cái)務(wù)核算信息及預(yù)、決算編制所依據(jù)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確、完整。

②資產(chǎn)管理情況。

認(rèn)真貫徹執(zhí)行《云南省國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》以及行政單位財(cái)務(wù)規(guī)定中的資產(chǎn)管理制度，并結(jié)合單位情況制定了《單位資產(chǎn)管理制度》等實(shí)施細(xì)則，通過“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)”進(jìn)行資產(chǎn)日常管理。單位資產(chǎn)管理制度總體上得到有效執(zhí)行，年度內(nèi)資產(chǎn)購(gòu)置業(yè)務(wù)的采購(gòu)審批手續(xù)完整；資產(chǎn)取得、處置及資產(chǎn)租賃收入等賬務(wù)處理合規(guī)，單位固定資產(chǎn)賬實(shí)相符，資產(chǎn)保存完整、資產(chǎn)配置合理。單位2018年末固定資產(chǎn)總額14,581,275.43元，固定資產(chǎn)利用率為100%。

（3）產(chǎn)出情況分析。

①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：加強(qiáng)森林資源巡護(hù)、依法打擊破壞野生動(dòng)植物資源的違法犯罪行為，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定，挽回經(jīng)濟(jì)損失。改善當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)條件，發(fā)揮積極的效益，推進(jìn)林業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

②社會(huì)效益指標(biāo)：改善我市的生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，推進(jìn)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，增加勞動(dòng)人口的收入，有利于促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步，有利于國(guó)有林區(qū)安全穩(wěn)定，有利于社會(huì)的安全穩(wěn)定。

③生態(tài)效益指標(biāo)：保護(hù)森林資源,改善生態(tài)環(huán)境,維護(hù)生態(tài)平衡。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：加大對(duì)破壞野生動(dòng)植物資源的打擊和防范,加強(qiáng)對(duì)保護(hù)森林資源、生態(tài)環(huán)境及相關(guān)法律法規(guī)的宣傳，提高林區(qū)群眾對(duì)森林和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)意識(shí)，增強(qiáng)人民群眾對(duì)森林公安工作的滿意度。

根據(jù)本單位的部門職能績(jī)效目標(biāo)，我局2018年度很好的完成了部門績(jī)效目標(biāo)。

（4）效果情況分析。

2018年以來，共辦理各類破壞森林資源違法犯罪案件248起，其中刑事案件39起、林業(yè)行政案件209起，排查、調(diào)解涉林糾紛6起。抓獲犯罪嫌疑人48人，查處違法行為人210人，收繳罰沒款565,682.30元、紅豆杉制品12件（材積0.072立方米）、八角金盤4.2市斤、重樓9.2市斤、山蔥76.47市斤。為國(guó)家和集體挽回直接經(jīng)濟(jì)損失100余萬元。得到了市局領(lǐng)導(dǎo)的肯定和認(rèn)可，森林公安執(zhí)法權(quán)威有效樹立。全年共出動(dòng)警車300余臺(tái)次，出動(dòng)警力1,000余人次。 

4．存在的問題和整改情況。

我局當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行基本符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律，無違規(guī)違紀(jì)情況發(fā)生。

5．績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用。

做好績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，是加強(qiáng)資金管理，增強(qiáng)資金績(jī)效意識(shí)、合理配置資金，強(qiáng)化資金管理、提高資金使用效益的重要手段，不斷補(bǔ)充和完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，建立激勵(lì)與約束機(jī)制。

6．主要經(jīng)驗(yàn)及做法。

（1）領(lǐng)導(dǎo)重視，部門牽頭，齊抓共管，形成了有力的領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)制。根據(jù)工作職責(zé)，落實(shí)項(xiàng)目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，明確項(xiàng)目管理主體，認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作，保障項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度高效有序。

（2）加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，從資金源頭入手，落實(shí)責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作，又嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。

（3）加強(qiáng)預(yù)算資金管理制度建設(shè)。結(jié)合我局工作實(shí)際，不斷修訂和完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，重視財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督，使資金財(cái)務(wù)管理有章可循。

（4）加強(qiáng)行政單位會(huì)計(jì)制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范預(yù)算收支管理，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。

7、其他需說明的情況。

無其他需要說明的情況。

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200232701111