| 索引號 | 01526030-7-/2019-0815007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-15 10:28:58 |
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監(jiān)督索引號53052200742301000
騰沖市土地收購儲備中心2018年度部門決算公開
編制說明
第一部分 騰沖市土地收購儲備中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市土地收購儲備中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、編制年度土地收購儲備計(jì)劃（包括土地征收計(jì)劃），適時(shí)收購儲備土地。
2、經(jīng)營和管理政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地、無主土地及其他土地。
3、對收購儲備的土地進(jìn)行整理和出讓前的合理開發(fā)、經(jīng)營。
4、對收購儲備的土地組織預(yù)出讓。
5、籌集、運(yùn)作、管理土地收購儲備資金和預(yù)出讓資金。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、土地收儲情況。2018年共收儲國有建設(shè)用地4210.74畝，其中：收儲2017年第一、三批及2018年第一、三批城鎮(zhèn)建設(shè)用地3672.39畝；收儲棚戶區(qū)改造項(xiàng)目四方塊片區(qū)、糧食局片區(qū)、全仁古街片區(qū)建設(shè)用地446.30畝；收儲二氧化碳集氣站、福利工廠等2宗改制企業(yè)土地及芒棒民爆炸藥倉庫土地52.70畝；收儲猴橋天韻溫泉、北海欣樂加油站、清水野山蜂養(yǎng)殖3個(gè)單選項(xiàng)目用地39.35畝。
截止2018年10月31日，共儲備國有土地9150.60畝（不含2009年以前批準(zhǔn)的存量）。
2、土地出讓及供應(yīng)情況。2018年度共出讓及供應(yīng)土地68宗，面積26640.71畝，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入2,672,425,000.00元（不含邊合區(qū)）。完成年初預(yù)算的499.62%，完成地價(jià)款繳入國庫2,207,350,000.00元（不含邊合區(qū)）。
3、土地儲備專項(xiàng)債券情況
（1）2018年土地儲備專項(xiàng)債券項(xiàng)目情況。2018年騰沖市共申請獲批土儲專項(xiàng)債券項(xiàng)目2個(gè)：西山壩新城核桃園北區(qū)及荷花生態(tài)旅游度假小鎮(zhèn)土地儲備項(xiàng)目，申請到土儲專項(xiàng)債券資金450,000,000.00元。2個(gè)項(xiàng)目總投資562,500,000.00元，除土儲專項(xiàng)債券資金外，需自籌112,500,000.00元。2個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃收儲土地1262.72畝，擬以2018年12月底前完成收儲工作，2019年7月底完成土地開發(fā)整理及入庫工作。
（2）2019年土地儲備專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)情況。目前，財(cái)政、國土、收儲中心正在組織申報(bào)2019年土地儲備專項(xiàng)債券項(xiàng)目。經(jīng)過篩選，全市共上報(bào)下綺羅古鎮(zhèn)開發(fā)（一期）、荷花生態(tài)旅游度假小鎮(zhèn)（二期）、西山壩新城核桃園南區(qū)、曲石小江流域開發(fā)（一期）、騰沖北海濕地開發(fā)土地儲備項(xiàng)目5個(gè)，概算總投資3,562,500,000.00元，擬申請地方政府專項(xiàng)債券資金2,850,000,000.00元，自籌712,500,000.00元。項(xiàng)目已通過保山市級初審，現(xiàn)已報(bào)至省財(cái)政廳和省自然資源廳。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市土地收購儲備中心部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市土地收購儲備中心部門2018年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員2人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市土地收購儲備中心部門2018年度收入合計(jì)1,221,241,231.22元。其中：財(cái)政撥款收入1,221,241,231.22元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年276,137,256.96元對比增加945,103,974.26元，增幅為342.27%，主要原因分析：
1、本年度新增了東山九年一貫制學(xué)校劃撥土地成本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)47,245,919.86元；
2、年末財(cái)政撥入西山壩新城區(qū)道路建設(shè)經(jīng)費(fèi)60,000,000.00元；
3、財(cái)政撥入了新增費(fèi)收繳業(yè)務(wù)費(fèi)3,1400.00元，及政策內(nèi)工資微調(diào)增加411,351.20元。
4、本年新增土儲債券資金471,500,000.00元；
5、由于土地出讓需求增加，財(cái)政預(yù)撥入37,818,6052.00元資金用于收儲土地及繳納報(bào)批農(nóng)轉(zhuǎn)征手續(xù)時(shí)繳納的相關(guān)稅費(fèi)。
二、支出決算情況說明
騰沖市土地收購儲備中心部門2018年度支出合計(jì)318,439,826.58元。其中：基本支出1,774,860.72元，占總支出的0.56%；項(xiàng)目支出316,664,965.86元，占總支出的99.44%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年275,238,434.61元對比增加43201391.97元,增幅為15.7%，主要原因分析：
1、基本支出：比上年1,579,345.09元增加195,515.63元，增幅12.38%，其主要原因是本年度工資普調(diào)，相應(yīng)的社會保險(xiǎn)費(fèi)用繳納金額增加。
2、項(xiàng)目支出：比上年273,659,089.52元增加43,005,876.34元，增幅15.72%。其主要原因是本年度土地出讓面積和金額大幅度增加，相應(yīng)的土地成本支出也就增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市土地收購儲備中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,774,860.72元。與上年對比增加195,515.63元，增幅12.38%，其主要原因是本年度工資普調(diào)，相應(yīng)的社會保險(xiǎn)費(fèi)用繳納金額增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.60%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.40%。人均支出126,775.77元，其中人均年工資福利支出117,352.21元，人均商品和服務(wù)支出9,423.51元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市土地收購儲備中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出316,664,965.86元。與上年對比其主要原因是本年度土地出讓面積和金額大幅度增加，相應(yīng)的土地成本支出也就增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1、征地和拆遷補(bǔ)償支出元105,386,353.73元， 土地開發(fā)支出162,295,357.61元，主要用于廣恒信達(dá)、大理實(shí)力文旅、景業(yè)房地產(chǎn)等13項(xiàng)土地出讓的征地成本、土地開發(fā)性支出及相關(guān)稅費(fèi)繳納。
2、小學(xué)教育支出47,245,919.86元，主要用于東山一貫制學(xué)校項(xiàng)目用地的征地成本、土地開發(fā)性支出及相關(guān)稅費(fèi)繳納。
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1,737,334.66元，主要用于報(bào)批、辦理征地等手續(xù)產(chǎn)生的各項(xiàng)咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)及為了協(xié)調(diào)征地工作補(bǔ)助給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、相關(guān)單位的費(fèi)用。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市土地收購儲備中心部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49,020,780.58元,占本年支出合計(jì)的15.39%。與上年對比增加47,441,435.49元,增幅3003.87%，主要原因分析：1是本年度新增了東山九年一貫制學(xué)校劃撥土地成本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)47,245,919.86元（2050202款）；2是年末財(cái)政撥入西山壩新城區(qū)道路建設(shè)經(jīng)費(fèi)60,000,000.00（2120303款）元；3是財(cái)政撥入了新增費(fèi)收繳業(yè)務(wù)費(fèi)31,400.00元（2200199款）；4是因政策內(nèi)工資調(diào)增，所以2200101款行政運(yùn)行增加40.08%，款2200150款增加35.31%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
5.教育（類）支出47,245,919.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.38%。主要用于東山一貫制學(xué)校項(xiàng)目用地的征地成本、土地開發(fā)性支出及相關(guān)稅費(fèi)繳納。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出208,281.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.42%。主要用于本單位職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳納。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
18.國土海洋氣象等（類）支出1,566,579.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.20%。主要用于：工資福利支出1,434,650.00元，辦公費(fèi)23,571.11元，差旅費(fèi)380.00元，失業(yè)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)繳納20,528.89元；公務(wù)接待費(fèi)2,300.00元，公務(wù)車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)47,500.00元，工會經(jīng)費(fèi)繳納22,029.12元，職工體檢費(fèi)15,620.00元。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此項(xiàng)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市土地收購儲備中心部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為49,800.00元，支出決算為49,800.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為47,500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,300.00元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，量入為出，厲行節(jié)約。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加2,415.00元，增長5.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2,315.00元，增長5.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加100.00元，增長4.55%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是由于車輛逐年老化，運(yùn)行、維修費(fèi)用增加，二是本年度物價(jià)上漲，導(dǎo)致接待費(fèi)用增加100.00元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47,500.00元，占95.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,300.00元，占4.62%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位無此項(xiàng)支出。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47,500.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。我單位無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出47,500.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于到各上級部門報(bào)批征地、用地手續(xù)，到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)勘地、調(diào)研等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,300.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出2,300.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)單位開展業(yè)務(wù)工作時(shí)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位無此項(xiàng)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市土地收購儲備中心部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。
我單位屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無此項(xiàng)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市土地收購儲備中心部門資產(chǎn)總額956,820,172.33元，其中，流動資產(chǎn)955,462,308.33元，固定資產(chǎn)1,357,864.00元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加903,853,071.03元，其中;流動資產(chǎn)增加903,820,771.03元，固定資產(chǎn)增加32,300.00元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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955,462,308.33
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1,357,864.00
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664，843.00
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693，021.00
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| 填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額32,300.00元,其中：政府采購貨物支出32,300.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
騰沖市土地收購儲備中心2018年度無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。
（二）項(xiàng)目支出績效自評
騰沖市土地收購儲備中心2018年度無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
騰沖市土地收購儲備中心2018年度無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
1、部門基本情況：
（1）部門概況：①編制年度土地收購儲備計(jì)劃（包括土地征收計(jì)劃），適時(shí)收購儲備土地。②經(jīng)營和管理政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地、無主土地及其他土地。③對收購儲備的土地進(jìn)行整理和出讓前的合理開發(fā)、經(jīng)營。④對收購儲備的土地組織預(yù)出讓。⑤籌集、運(yùn)作、管理土地收購儲備資金和預(yù)出讓資金。
騰沖市土地收購儲備中心2018年末實(shí)有人數(shù)為14人，全部為事業(yè)編制人員（含參公管理事業(yè)編制2人）。
（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況：①努力增收節(jié)支，全力以赴完成全年收支預(yù)算任務(wù)；②以履職盡責(zé)為根本，千方百計(jì)保障重點(diǎn)支出；③提高政務(wù)公開力度，提高審批效率；④加強(qiáng)安全監(jiān)督，規(guī)范管理制度；⑤按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，確保2018年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)不超過上年預(yù)算數(shù)；⑥提高群眾滿意度高于90%以上。
（3）部門整體收支情況：根據(jù)2018年部門決算，騰沖市土地收購儲備中心2018年度收入合計(jì)1,221,241,231.22元，支出合計(jì)318,439,826.58元。其中：基本支出1,774,860.72元，占總支出的0.56%；項(xiàng)目支出316,664,965.86元，占總支出的99.44%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49,020,780.58元,其中工資福利支出1,434,650.00元，辦公費(fèi)23,571.11元，差旅費(fèi)380.00元，失業(yè)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)繳納20,528.89元；公務(wù)接待費(fèi)2,300.00元，公務(wù)車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)47,500.00元，工會經(jīng)費(fèi)繳納22,029.12元，職工體檢費(fèi)15,620.00元，主要用于本單位職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳納支出208,281.60元。東山一貫制學(xué)校項(xiàng)目用地的征地成本、土地開發(fā)性支出及相關(guān)稅費(fèi)繳納支出47,245,919.86元。政府性基金支出267,859,046.00元，主要用于征地成本、土地開發(fā)性支出，報(bào)批、辦理征地等手續(xù)產(chǎn)生的各項(xiàng)咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)及為了協(xié)調(diào)征地工作補(bǔ)助給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、相關(guān)單位的費(fèi)用。
（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況:部門預(yù)算制度建立逐步完善，預(yù)算執(zhí)行情況良好，進(jìn)一步細(xì)化了預(yù)算編制，實(shí)現(xiàn)資金由分散管理向集中管理的轉(zhuǎn)變，單位的基本支出得到保障，財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃性加強(qiáng)，隨意性減少；認(rèn)真梳理了內(nèi)部管理制度，重置風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)。
2、績效自評工作情況
（1）績效自評目的:客觀公正地揭示財(cái)政資金的使用效益和政府職能的實(shí)現(xiàn)程度，完善公共財(cái)政體系，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率。促進(jìn)部門績效管理為政府提供財(cái)政支出績效信息，為下一年預(yù)算安排提供參考依據(jù)，促進(jìn)財(cái)政資金分配和使用更加科學(xué)有效提高財(cái)政資金使用效益。
（2）自評指標(biāo)體系：
①職責(zé)履行良好：2018年度年初預(yù)算實(shí)現(xiàn)土地收入443,368,600.00元，實(shí)際完成入,2672,425,000.00元，完成預(yù)算的502.68%，同時(shí)完成年初各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。
②履職效益明顯：經(jīng)濟(jì)效益上，2018年度完成土地出讓收入502.68%，一般公共預(yù)算及政府性基金預(yù)算完成100%，土地出讓金入庫完成82.6%。在一定程度上促進(jìn)了國有土地的一級開發(fā)，促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。社會效益上，硬化剛性約束，著力在優(yōu)化支出上下功夫，民生支出保障有力，2018年重點(diǎn)支出得到有效保障，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，著力在依法理財(cái)上下功夫，財(cái)務(wù)管理和服務(wù)水平不斷提高。同時(shí)也獲得了較高的群眾滿意度。
③預(yù)算配置科學(xué)：年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行符合實(shí)際。基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時(shí)、依據(jù)真實(shí)完整。預(yù)算編制科學(xué)、配置合理。基本支出合理完成，充分保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。履行部門主要職責(zé)和完成重點(diǎn)任務(wù)得到有力保障。按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
④預(yù)算執(zhí)行有效：嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，未在年初預(yù)算申報(bào)的支出不予安排。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度嚴(yán)格控制結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，按照《云南省省級部門結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理暫行辦法》進(jìn)行結(jié)余資金管理。嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，單位“三公”經(jīng)費(fèi)成本得到大力控制，降低了“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。
（3）自評組織過程 ：①召開部門整體績效評價(jià)會；②成立績效評價(jià)工作組；③制定績效評價(jià)計(jì)劃；④部署績效評價(jià)工作。④收集相關(guān)資料；⑤審核材料；⑥現(xiàn)場勘查，對績效目標(biāo)情況及基礎(chǔ)材料進(jìn)行核實(shí)。
3、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論
（1）投入情況分析：我部門所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。
（2）過程情況分析：我部門由于行業(yè)的特殊性，而土地出讓主要受政府宏觀調(diào)控和市場因素影響，因此無法準(zhǔn)確的編制預(yù)算收支，導(dǎo)致本部門地執(zhí)行預(yù)算的過程中隨時(shí)需要根據(jù)市委市政府的相關(guān)要求及市場需求進(jìn)行調(diào)整，導(dǎo)致預(yù)決算差異較大。
（3）產(chǎn)出情況分析：我部門按年初確定的工作思路和目標(biāo)，大力推進(jìn)工作的開展，各項(xiàng)工作任務(wù)均按質(zhì)按量按時(shí)完成，較好的履行了部門職能。
（4）效果情況分析：通過我部門的努力工作，以黨的十九大精神為指引，以習(xí)近平外交思想為根本遵循，堅(jiān)決執(zhí)行市委的工作部署，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)，項(xiàng)目建設(shè)完成情況良好，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益。
4、存在的問題和整改情況
理念更新不夠。多年來，“重投入、輕支出，重支出、輕管理，重分配、輕績效”觀念普遍存在，績效好壞影響不到單位的既得利益，績效管理與己無關(guān)的現(xiàn)象比較普遍，預(yù)算績效管理理念還沒有完全確立，對績效管理改革的認(rèn)識還停留于認(rèn)識層面，對績效管理工作開展心有余而力不足；全方位推進(jìn)不夠。項(xiàng)目績效目標(biāo)管理工作僅局限于項(xiàng)目目標(biāo)申報(bào)表的填報(bào)、匯總、邏輯審核層面，還沒有進(jìn)行深層次的分析、評價(jià)。
改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高預(yù)算精細(xì)化、準(zhǔn)確化的意識，確保部門預(yù)算的全面、科學(xué)。進(jìn)一步完善預(yù)算開支的規(guī)范性。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)開支費(fèi)用的管理規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，確保開支口徑與預(yù)算口徑的一致，從而有效的提高預(yù)算資金的使用效。提高認(rèn)識，切實(shí)把績效工作做實(shí)，加強(qiáng)績效管理業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升績效管理水平。強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
5、績效自評結(jié)果應(yīng)用：重視績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作充分發(fā)揮績效評價(jià)以評促管效能，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，努力提高績效意識和財(cái)政資金使用效益。
績效評價(jià)結(jié)果作為下年安排不能整體支出資金的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考；利用績效評價(jià)結(jié)果促進(jìn)各部門增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，一稿財(cái)政資源的有效配置；依法對績效評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的各種違法違規(guī)問題進(jìn)行處理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以確保財(cái)政資金的有效使用。
6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法：
（1）、全面加強(qiáng)資金支出管理，提高資金使用效益；
（2）、加強(qiáng)監(jiān)督管理檢查，建立完善的管理制度，提高整體管理水平；
（3）加強(qiáng)項(xiàng)目管理工作，嚴(yán)格按照項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容實(shí)施做好項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)算工作。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2018年度我單位雖然超額完成了預(yù)算收入，并超額完成了土地出讓金入庫，由于對市場和形勢估計(jì)不足，對項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算不夠精準(zhǔn)，造成2018年度預(yù)決算差異率較大。在以后的工作中，我單位將進(jìn)一步提高預(yù)算的精準(zhǔn)度和嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行的力度。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200742301111
