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監(jiān)督索引號(hào)53052200121101000

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部部門(mén)2018年度部門(mén)決算

   第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部概況 

   一、主要職能 

   二、部門(mén)基本情況 

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表 

   一、收入支出決算總表 

   二、收入決算表 

   三、支出決算表 

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表 

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

   一、收入決算情況說(shuō)明 

   二、支出決算情況說(shuō)明 

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況 

   三、政府采購(gòu)支出情況 

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況 

   （一）項(xiàng)目支出概況 

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表 

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

   第五部分  名詞解釋 

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部概況 

一、主要職能 

（一）主要職能 

騰沖市委宣傳部是市委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門(mén)，是黨和政府的重要喉舌。負(fù)責(zé)全市整體對(duì)外形象的宣傳和推介工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；負(fù)責(zé)引導(dǎo)全市社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各新聞單位的工作。對(duì)所屬事業(yè)單位騰沖市廣播電視臺(tái)進(jìn)行規(guī)范管理，對(duì)騰沖報(bào)社的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)。聯(lián)系市文廣局、市文聯(lián)、市史志委，對(duì)其政治方向和方針、政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市性的思想政治工作；管理市文明委辦公室和文化強(qiáng)市辦公室；統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市對(duì)外宣傳工作；配合市委組織部做好黨員教育工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究改進(jìn)群眾思想教育；領(lǐng)導(dǎo)市職工思想政治工作研究會(huì)。會(huì)同市委組織部管理意識(shí)形態(tài)口的領(lǐng)導(dǎo)干部，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳干部的任免提出意見(jiàn)；制定各級(jí)黨委宣傳干部和有關(guān)宣傳文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)骨干的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)新聞專(zhuān)業(yè)人員的職稱(chēng)評(píng)定工作；負(fù)責(zé)提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制訂政策、法規(guī)；按照市委的要求，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門(mén)之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)關(guān)系全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟(jì)政策、重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的宣傳；指導(dǎo)規(guī)劃全市企事業(yè)單位的職工思想政治工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃的研究制定；管理市級(jí)精神文明建設(shè)、宣傳思想工作專(zhuān)項(xiàng)資金；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實(shí)施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設(shè)項(xiàng)目；調(diào)研、指導(dǎo)全市文化產(chǎn)業(yè)的培育、開(kāi)發(fā)和發(fā)展；完成市委有關(guān)部門(mén)交辦的其他任務(wù)；承辦騰沖市委交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

2018年，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨的十九大精神，推動(dòng)實(shí)踐、指導(dǎo)工作，為騰沖實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展提供有力的思想保證和輿論支撐。 

1.進(jìn)一步深化社科理論研究。一是指導(dǎo)各級(jí)黨委（黨組）把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神作為理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)和黨員干部學(xué)習(xí)教育的重點(diǎn)內(nèi)容，認(rèn)真進(jìn)行學(xué)習(xí)宣傳和貫徹落實(shí)。二是組織“艾思奇百姓宣講團(tuán)”圍繞市委市政府等重點(diǎn)內(nèi)容，開(kāi)展宣講 “進(jìn)國(guó)門(mén)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)村鎮(zhèn)、進(jìn)部隊(duì)、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)景區(qū)景點(diǎn)”的“八進(jìn)”活動(dòng)，構(gòu)建起“領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭講、‘艾思奇百姓宣講團(tuán)’深入講、機(jī)關(guān)單位網(wǎng)格講、基層干部入戶(hù)講”四級(jí)聯(lián)動(dòng)的大宣講格局，把黨的十九大精神宣傳到廣大干部群眾中。三是在《理論學(xué)習(xí)》開(kāi)設(shè)學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神專(zhuān)欄，刊登黨的十九大精神重要會(huì)議文件，反映我市廣大黨員干部群眾對(duì)黨的十九大精神的理解和擁護(hù)，對(duì)貫徹落實(shí)好黨的十九大精神的期盼和心愿以及學(xué)習(xí)貫徹中涌現(xiàn)出來(lái)的好經(jīng)驗(yàn)、好典型。四是圍繞深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真做好課題研究，完成各級(jí)課題，形成研究成果，充分發(fā)揮社科普及示范基地的作用，開(kāi)展好社科普及活動(dòng)。五是把黨的十九大精神宣傳長(zhǎng)廊和學(xué)習(xí)示范點(diǎn)做為精品進(jìn)行打造。 

2.進(jìn)一步強(qiáng)化導(dǎo)向引領(lǐng)。圍繞深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和中央、省、市重大決策部署開(kāi)展形式多樣的宣傳報(bào)道。一是在騰沖電視臺(tái)、報(bào)社、新聞網(wǎng)、手機(jī)報(bào)同步開(kāi)設(shè)“學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大”專(zhuān)題、專(zhuān)欄進(jìn)行宣傳報(bào)道。二是圍繞我市“六大戰(zhàn)略”“兩大產(chǎn)業(yè)”“六項(xiàng)重點(diǎn)工作”“五化進(jìn)程”等方面的突出成績(jī)、亮點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行重點(diǎn)報(bào)道。三是加強(qiáng)輿論引導(dǎo)。加大《網(wǎng)絡(luò)安全法》宣傳教育，認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，做好輿情監(jiān)測(cè)處置，對(duì)脫貧攻堅(jiān)、棚戶(hù)區(qū)改造、殯葬改革、創(chuàng)建國(guó)家全域旅游示范區(qū)等重點(diǎn)工作強(qiáng)化正面引導(dǎo)，旗幟鮮明反對(duì)和抵制各種錯(cuò)誤觀點(diǎn)。 

3.進(jìn)一步做好對(duì)外宣傳。一是繼續(xù)以云南日?qǐng)?bào)和保山日?qǐng)?bào)為主陣地，以市委、市政府中心工作為重點(diǎn)，不斷宣傳推介各條戰(zhàn)線、各個(gè)領(lǐng)域?qū)W習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神的好經(jīng)驗(yàn)和好做法。二是加強(qiáng)外宣主題策劃。按照“航線開(kāi)通到哪里宣傳就到哪里”的思路，在騰沖開(kāi)通直航的城市，策劃1至2期主題外宣活動(dòng)，將騰沖豐富的旅游資源向高端客戶(hù)群推介。三是策劃好重大活動(dòng)。重點(diǎn)做好影視劇、電視節(jié)目等蒞騰取景拍攝和重大體育賽事等重大活動(dòng)的宣傳報(bào)道策劃工作。四是加強(qiáng)資源整合。進(jìn)一步推動(dòng)媒體融合發(fā)展，完善騰沖微聯(lián)盟聯(lián)合發(fā)布稿件等機(jī)制。 

4.進(jìn)一步推進(jìn)精神文明建設(shè)。一是鞏固全國(guó)文明城市創(chuàng)建成果。建立健全全國(guó)文明城市工作常態(tài)化、長(zhǎng)效化體制機(jī)制，提升城市文明程度和市民文明素養(yǎng)。二是推進(jìn)農(nóng)村精神文明建設(shè)。積極與省文明辦對(duì)接，按照示范點(diǎn)打造要求，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村鄉(xiāng)風(fēng)民風(fēng)、人居環(huán)境、文化生活“三個(gè)美起來(lái)”的任務(wù)要求，扎實(shí)推進(jìn)全市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，助推農(nóng)村精神文明建設(shè)邁上新臺(tái)階。三是做好未成年人思想道德建設(shè)工作。完成鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮的創(chuàng)建和管理、考核工作；扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)主題活動(dòng)，促進(jìn)全市未成年人思想道德建設(shè)工作邁上新臺(tái)階。四是開(kāi)展好文明創(chuàng)建工作。對(duì)縣級(jí)文明單位、文明社區(qū)、文明校園、文明村進(jìn)行表彰；開(kāi)展第十五批省級(jí)文明單位評(píng)選和復(fù)評(píng)工作。五是抓好志愿服務(wù)。探索具有地方和行業(yè)特色的志愿服務(wù)工作模式和工作方式，打造志愿服務(wù)品牌項(xiàng)目。加強(qiáng)規(guī)范管理，規(guī)范招募注冊(cè)、培訓(xùn)管理、服務(wù)記錄、激勵(lì)回饋等工作機(jī)制。六是做好第四屆“尋找最美騰沖人”評(píng)選表彰活動(dòng)，積極推薦上報(bào)各類(lèi)道德模范，在全社會(huì)形成向上向善的良好風(fēng)尚。 

5.進(jìn)一步堅(jiān)定文化自信。弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，以文化人、以文育人，用文化的力量來(lái)引領(lǐng)風(fēng)尚、教育人民。一是將黨的十九大精神融入文藝創(chuàng)作中，創(chuàng)作謳歌黨、謳歌祖國(guó)、謳歌人民、謳歌先進(jìn)典型的文藝精品。二是弘揚(yáng)騰沖文化，挖掘騰沖文化精髓，積極申報(bào)“騰沖傳統(tǒng)文化節(jié)”，繼續(xù)開(kāi)展好傳統(tǒng)文化講堂、傳統(tǒng)文化節(jié)目展演等活動(dòng)，構(gòu)筑騰沖精神。三是著力發(fā)展體育文化產(chǎn)業(yè)，做好100英里越野賽、《王者冠軍賽》、騰沖國(guó)際馬拉松等重大體育賽事的組織籌備。 

6.進(jìn)一步做大做強(qiáng)文化產(chǎn)業(yè)。一是完成好荷花珠寶（翡翠）小鎮(zhèn)項(xiàng)目的推進(jìn)工作。二是組織好2018年騰沖玉雕比賽。三是抓實(shí)竹編培訓(xùn)和基地建設(shè)，為重振 “騰編”輝煌打牢基礎(chǔ)。四是加快非遺產(chǎn)業(yè)化工作，做好非遺一條街的宣傳與提升，引進(jìn)園角背幺、社區(qū)書(shū)屋等企業(yè)入駐非遺一條街，充實(shí)園區(qū)業(yè)態(tài)。五是繼續(xù)做好龍頭企業(yè)的培植，帶動(dòng)“木、土、石、布、紙”五大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 

7.進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍自身建設(shè)。按照全面從嚴(yán)治黨要求，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心  牢記使命”主題教育，確保宣傳思想文化戰(zhàn)線干部隊(duì)伍牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到政治上更加忠誠(chéng)可靠，作風(fēng)上更加務(wù)實(shí)過(guò)硬，業(yè)務(wù)上更加扎實(shí)精湛，為開(kāi)創(chuàng)宣傳思想文化工作新局面打牢基礎(chǔ)。 

二、部門(mén)基本情況 

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成 

納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。 

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部2018年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制1人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。 

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。 

第二部分  2018年度部門(mén)決算表 

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

一、收入決算情況說(shuō)明 

2018年度中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部部門(mén)收入合計(jì)12,366,616.54元。其中：財(cái)政撥款收入12,366,616.54元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少945,433.44元，減7.1%，主要原因?yàn)椋阂皇?013301行政運(yùn)行增加1,040,492.36元；二是2013399其他宣傳事務(wù)支出減少1,449,277.2元；三是2079902宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出減少600,000.00元；四是2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加63,351.4元。 

二、支出決算情況說(shuō)明 

2018年度中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部部門(mén)支出合計(jì)12,366,616.54元。其中：基本支出10,066,616.54元，占總支出的81.40%；項(xiàng)目支出2,300,000.00元，占總支出的18.60%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少45,859.24元,減0.3%，主要原因?yàn)椋阂话愎差A(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少。 

（一）基本支出情況 

2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,066,616.54元。與上年對(duì)比增5,945,661.76元,增144.28%，主要原因?yàn)橐皇窃黾有麄髫瀼攸h的十九大精神長(zhǎng)廊經(jīng)費(fèi)512,000.00元；二是增加創(chuàng)文鞏固經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元；三是增加2017年創(chuàng)文鞏固宣傳廣告制作費(fèi)和2018年外宣重大活動(dòng)及媒體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3,359,000.00元；四是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加63,351.4元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的33.86%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的66.14%。 

（二）項(xiàng)目支出情況 

2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,300,000.00元。與上年對(duì)比減少6,900,000.00元,減75%，主要原因?yàn)橐皇恰独碚摽铩分谱鹘?jīng)費(fèi)減少50,000.00元，二是“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少100,000.00元，三是對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)減少1,250,000.00元，四是減少創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作經(jīng)費(fèi)及公共文明勸導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)4,100,000.00元，五是“上星上報(bào)”經(jīng)費(fèi)減少250,000.00元，六是社科課題研究經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元，七是精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)減少500,000.00元，八是省級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)減少600,000.00元。2018年具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：一是對(duì)外宣傳、媒體合作經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元；二是公共文明志愿者經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元；三是市委理論中心組集中學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)100,000.00元；四是理論刊物制作、艾思奇百姓宣講團(tuán)宣講、社科課題研究經(jīng)費(fèi)200,000.00元。 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,366,616.54元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少954,338.24元,減少7.16%，主要原因?yàn)?013399其他宣傳事務(wù)支出減少1,449,277.2元。 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出11,703,690.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.64%。主要用于一是2013301行政運(yùn)行3,994,690.94元；二是2013399其他宣傳事務(wù)支出7,709,000.00元。 

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出300,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.43%。主要用于2079902宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出，社會(huì)主義核心價(jià)值觀主題宣傳支出。 

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出362,925.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.93%。主要用于一是2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；二是2089901-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，用于“揭批查”及“兩案”人員生活補(bǔ)助。 

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

 14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

  19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

  21.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

2．支出結(jié)構(gòu)分析表。 

                                       單位：元 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,175,000.00元，支出決算為665,056.70元，完成預(yù)算的56.60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為63,924.70元，完成預(yù)算的112.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為601,132.00元，完成預(yù)算的53.77%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閲?yán)格遵照?qǐng)?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行勤儉節(jié)約。 

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少303,507.66元，下降31.34%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少91,336.08元，下降58.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少212,171.58元，下降26.09%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)閲?yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行勤儉節(jié)約。 

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出63,924.70元，占9.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出601,132.00元，占90.39%。具體情況如下： 

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出63,924.70元。其中： 

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。2018年我單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置情況。 

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出63,924.70元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于宣傳部意識(shí)形態(tài)工作、脫貧攻堅(jiān)工作、日常公務(wù)活動(dòng)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 

3.公務(wù)接待費(fèi)支出601,132.00元。其中： 

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出601,132.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣傳部媒體接待及日常公務(wù)接待。 

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位不涉及此類(lèi)支出。 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6,658,012.82元，與上年對(duì)比增加4,983,093.87元，增297.51%，主要原因?yàn)橐皇窃黾有麄髫瀼攸h的十九大精神長(zhǎng)廊經(jīng)費(fèi)512,000.00元，二是增加創(chuàng)文鞏固經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元，三是增加2017年創(chuàng)文鞏固宣傳廣告制作費(fèi)和2018年外宣重大活動(dòng)及媒體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3,359,000.00元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出6,658,012.82元，其中辦公費(fèi)支出404,661.52元、水費(fèi)支出640.9元、電費(fèi)支出8,295.06元、郵電費(fèi)支出14,129.10元、差旅費(fèi)支出97,680.50元、會(huì)議費(fèi)支出7,367.00元、培訓(xùn)費(fèi)支出1,620.00元、公務(wù)接待費(fèi)支出156,969.00元、勞務(wù)費(fèi)支出162,456.85元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出5,472,533.75元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出33,745.44元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出61,734.70元、其他交通費(fèi)用223,290.00元、其他商品和服務(wù)支出12,889.00元。 

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

截至2018年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部部門(mén)資產(chǎn)總額2,734,773.01元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,451,211.01元，固定資產(chǎn)1,283,562.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比增加785,294.42元，增40.28%。本年資產(chǎn)總額增加785,294.42元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加721,607.42元，固定資產(chǎn)增加63,687.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值611,478.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值1,283,562.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。 

三、政府采購(gòu)支出情況 

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額62,245.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出55,577.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出6,668.00元;授予中小企業(yè)合同金額62,245.0元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。 

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況 

   （一）項(xiàng)目支出概況 

2018 年中共騰沖市委宣傳部共開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,300,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,000,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)。2018年中共騰沖市委宣傳對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。 

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

項(xiàng)目1：對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 

1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況。對(duì)外宣傳項(xiàng)目前期主要圍繞市委、市政府工作重點(diǎn)做梳理，并形成工作重點(diǎn)清單，依據(jù)梳理出的工作重點(diǎn)制定宣傳活動(dòng)方案，與國(guó)家、省、市主流媒體達(dá)成合作協(xié)議，持續(xù)做好專(zhuān)題報(bào)道。報(bào)道過(guò)程中，適時(shí)根據(jù)市委、市政府工作重點(diǎn)不斷調(diào)整報(bào)道內(nèi)容，并以多種形式豐富報(bào)道內(nèi)容，持續(xù)不斷地增強(qiáng)騰沖城市影響力，騰沖的知名度不斷提升，為騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好的外部輿論氛圍。 

2.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況。 

項(xiàng)目資金到位情況：對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目部門(mén)預(yù)算資金100萬(wàn)元，實(shí)際項(xiàng)目到位資金100萬(wàn)元。 

項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2018年到位資金100萬(wàn)元，截止2018年12月結(jié)余資金0元。資金主要用于騰沖對(duì)外宣傳活動(dòng)支出、媒體合作支出、媒體接待支出等相關(guān)外宣活動(dòng)。項(xiàng)目執(zhí)行率為100%。 

項(xiàng)目資金管理情況：對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目嚴(yán)格按照騰沖市財(cái)政局關(guān)于2018年部門(mén)預(yù)算的批復(fù)文件（騰財(cái)預(yù)【2018】53號(hào)）要求執(zhí)行，資金的申請(qǐng)、撥付過(guò)程嚴(yán)格按照財(cái)政局及相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)要求執(zhí)行。 

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況 

①.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。一方面：壯大主流思想輿論。牢牢把握新聞?shì)浾摴ぷ鞯闹鲗?dǎo)權(quán)、主動(dòng)權(quán)、話語(yǔ)權(quán)，聚焦和服務(wù)好市委中心工作。一是聚焦大健康產(chǎn)業(yè)。邀請(qǐng)12家媒體，28名記者對(duì)2018年創(chuàng)新中藥及植物藥國(guó)際峰會(huì)·大健康產(chǎn)業(yè)年會(huì)進(jìn)行宣傳報(bào)道，開(kāi)設(shè)“騰沖老中醫(yī)系列故事”“騰沖二十四節(jié)氣美食”等專(zhuān)欄，報(bào)道了騰沖“水師”、張尊賢等10余名騰沖知名中醫(yī)的故事和10余種特色美食。二是聚焦大型節(jié)會(huì)。組織好花海節(jié)、高黎貢超級(jí)山徑賽、第六屆邊境貿(mào)易交易會(huì)、一汽大眾品牌戰(zhàn)略騰沖發(fā)布會(huì)、杭州騰沖旅游招商文化宣傳推介會(huì)等重大活動(dòng)的宣傳報(bào)道，在各類(lèi)平臺(tái)推出稿件120余篇，切實(shí)形成“宣傳+活動(dòng)”的集群傳播效應(yīng)。進(jìn)行宣傳報(bào)道。三是聚焦脫貧攻堅(jiān)。開(kāi)設(shè)“奮斗者的故事”“脫貧攻堅(jiān)”“咱們村的年輕人”等專(zhuān)題專(zhuān)欄，圍繞“開(kāi)設(shè)一批專(zhuān)欄、組織一次評(píng)選、選樹(shù)一批榜樣、舉辦一場(chǎng)演出、辦好一個(gè)講堂、學(xué)好一篇家訓(xùn)、用好一個(gè)載體”組織開(kāi)展好“自強(qiáng)誠(chéng)信感恩”主題實(shí)踐活動(dòng)。四是聚焦鄉(xiāng)村振興。開(kāi)設(shè)曬家訓(xùn)醇化家風(fēng)、鄉(xiāng)村振興專(zhuān)題專(zhuān)欄，播出相關(guān)新聞報(bào)道20余條。五是聚焦鄉(xiāng)村文化氛圍營(yíng)造。圍繞“布點(diǎn)精準(zhǔn)、發(fā)力精準(zhǔn)、示范精準(zhǔn)”的工作思路，打造35個(gè)社會(huì)主義核心價(jià)值觀主題特色示范村莊，形成了一廊六線的鄉(xiāng)村文化氛圍輻射網(wǎng)，6月14日在騰沖召開(kāi)了保山市村寨文化氛圍營(yíng)造工作現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)。六是聚焦大物流。組織市內(nèi)報(bào)社、電視臺(tái)及10余家新媒體共20余人，開(kāi)展大健康大物流專(zhuān)題采訪活動(dòng)，通過(guò)宣傳報(bào)道大健康大物流成為騰沖熱詞。截止11月底，報(bào)社、電視臺(tái)共發(fā)布騰沖新聞信息3300余條，微信文章480余篇，播放公益廣告3400多條（次），民生性的新聞報(bào)道占45%，比去年同期增加了約20%。 

另一方面：推動(dòng)對(duì)外宣傳井噴式發(fā)展。一是國(guó)家級(jí)平面媒體重點(diǎn)關(guān)注。新華社分別以《騰沖力推大健康產(chǎn)業(yè)打造“康養(yǎng)之城”》《云南騰沖：僑鄉(xiāng)家風(fēng)的傳承》《騰沖舉行慶祝和順圖書(shū)館建館90周年經(jīng)典誦讀活動(dòng)》《云南騰沖：促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)與一三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展》《世界低碳城市聯(lián)盟大會(huì)聚焦“一帶一路”與低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展》為題，對(duì)騰沖的大健康產(chǎn)業(yè)及文化事業(yè)進(jìn)行報(bào)道；人民日?qǐng)?bào)以《一座邊境紀(jì)念館，為何吸引人》《民宿如何留住“詩(shī)和遠(yuǎn)方”》《騰沖有一座國(guó)門(mén)珠寶學(xué)院》為題，關(guān)注騰沖的文化事業(yè)及民宿產(chǎn)業(yè)。人民日?qǐng)?bào)《云南嚴(yán)守核心自然資源，推動(dòng)生態(tài)保護(hù)與社區(qū)發(fā)展雙贏國(guó)家公園 小開(kāi)發(fā)帶動(dòng)大保護(hù)（綠色家園》和經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)《保護(hù)好青山 才能有金山——推動(dòng)綠色發(fā)展暢享綠色生活系列述評(píng)》，關(guān)注騰沖生態(tài)發(fā)展。二是央視密集報(bào)道。CCTV-2《消費(fèi)主張》欄目用“春耕大趕集”的形式，聚焦騰沖產(chǎn)業(yè)扶貧新模式，《生財(cái)有道》欄目用“邊城美味生新財(cái)”“邊城創(chuàng)客匠心路”“春來(lái)騰沖生意興”等3期節(jié)目，用獨(dú)特的視角帶領(lǐng)觀眾感受騰沖的創(chuàng)業(yè)環(huán)境；CCTV-7《鄉(xiāng)土》欄目關(guān)注“黨建+傳統(tǒng)文化”系列活動(dòng)，對(duì)騰沖的美食文化和宗祠文化進(jìn)行了報(bào)道；CCTV-9《舌尖上的中國(guó)（3）》用稀豆粉和傳統(tǒng)村落詮釋了騰沖濃郁的鄉(xiāng)愁記憶，當(dāng)天“舌尖三稀豆粉”關(guān)鍵詞榮登微博熱搜榜第4位；CCTV-13《新聞直播間》欄目，探訪和順圖書(shū)館，報(bào)道古老圖書(shū)館順應(yīng)數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)的好做法。此外，CCTV-2《是真的嗎》等欄目對(duì)騰沖的黃花粑粑、麥芽糖、皮影、松花糕等美食分別進(jìn)行了宣傳報(bào)道。截止11月，央視共刊播騰沖的新聞及欄目23個(gè)，時(shí)長(zhǎng)452分33秒。三是影視拍攝穩(wěn)步推進(jìn)。先后與中視傳媒、北京潤(rùn)禾傳媒、長(zhǎng)春電影制片廠、上海電影制片廠等影視公司以及張紀(jì)中、龔若飛等著名導(dǎo)演進(jìn)行多次接洽，邀請(qǐng)《鷹獵長(zhǎng)空》等電影劇組蒞騰實(shí)地踩點(diǎn)，與北京潤(rùn)禾傳媒投資拍攝的電視劇《西南聯(lián)大》達(dá)成合作協(xié)議，預(yù)計(jì)明年開(kāi)始拍攝；《聞煙》《黃金瞳》《石破添驚》《悍狼》等院線電影相繼在騰取景拍攝。騰沖的城市品牌將隨著蒞騰拍攝電影的不斷增多而不斷增強(qiáng)。四是新聞發(fā)布規(guī)范有序。制發(fā)《騰沖市人民政府新聞發(fā)布會(huì)實(shí)施方案》，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)建立健全新聞發(fā)言人制度，先后組織召開(kāi)緬甸琥珀地方標(biāo)準(zhǔn)新聞發(fā)布會(huì)、2018騰沖馬拉松新聞發(fā)布會(huì)，共邀請(qǐng)媒體60余人次，及時(shí)發(fā)布相關(guān)工作成效。 

②.效益指標(biāo)完成情況。接待蒞騰媒體6500余人次，省級(jí)以上電視臺(tái)播出視頻50余個(gè)，總時(shí)長(zhǎng)600多分鐘，國(guó)家級(jí)、省級(jí)以上平面媒體共刊出稿件300余篇。已完成效益指標(biāo)。 

③.滿意度指標(biāo)完成情況。對(duì)外宣傳工作屬于宣傳部意識(shí)形態(tài)中一項(xiàng)極其重要的工作，它統(tǒng)屬于意識(shí)形態(tài)工作范疇，難以用標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量體系來(lái)體現(xiàn)滿意度指標(biāo)。 

4.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果 

2018年對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。 

項(xiàng)目2：公共文明勸導(dǎo)志愿者經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 

1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況。在全市范圍內(nèi)重要路口、重要活動(dòng)場(chǎng)所、人口密集處安排至少90位公共文明勸導(dǎo)志愿者進(jìn)行文明勸導(dǎo)活動(dòng)，有力助推全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作。2017年11月，騰沖市成功創(chuàng)成第五屆全國(guó)文明城市。在鞏固創(chuàng)文成果的過(guò)程中，我市始終按照“鞏固提升創(chuàng)建成果，保持創(chuàng)建工作常態(tài)長(zhǎng)效”的要求，持續(xù)提升全國(guó)文明城市“內(nèi)涵”，推動(dòng)解決市民普遍關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，為市民帶來(lái)看得見(jiàn)、摸得著的進(jìn)步和變化，讓廣大市民共享全國(guó)文明城市創(chuàng)建成果。 

2.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況。 

項(xiàng)目資金到位情況：公共文明勸導(dǎo)志愿者經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目部門(mén)預(yù)算資金100萬(wàn)元，實(shí)際項(xiàng)目到位資金100萬(wàn)元。 

項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：公共文明勸導(dǎo)志愿者經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2018年到位資金100萬(wàn)元，截止2018年12月結(jié)余資金0元。資金主要用公共文明勸導(dǎo)員活動(dòng)支出。 

項(xiàng)目資金管理情況：項(xiàng)目嚴(yán)格按照騰沖市財(cái)政局關(guān)于2018年部門(mén)預(yù)算的批復(fù)文件（騰財(cái)預(yù)【2018】53號(hào)）要求執(zhí)行，資金的申請(qǐng)、撥付過(guò)程嚴(yán)格按照財(cái)政局及相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)要求執(zhí)行。 

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況 

①.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。在公共文明勸導(dǎo)員文明勸導(dǎo)及全市干部群眾共同努力下，2017年11月，騰沖市成功創(chuàng)成第五屆全國(guó)文明城市。2018年又圓滿完成了全國(guó)文明城市年度測(cè)評(píng)工作。 

②.效益指標(biāo)完成情況。2018年圓滿完成了全國(guó)文明城市年度測(cè)評(píng)工作。已完成效益指標(biāo)。 

③.滿意度指標(biāo)完成情況。在2018年全國(guó)文明城市年度測(cè)評(píng)工作中，滿意度測(cè)評(píng)指標(biāo)達(dá)98%以上。 

4.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果 

2018年圓滿完成了全國(guó)文明城市年度測(cè)評(píng)工作，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。 

  （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

1.管理經(jīng)驗(yàn)。 

對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：緊緊圍繞市委、市政府工作重點(diǎn)，策劃全年主題對(duì)外宣傳活動(dòng)，根據(jù)不同時(shí)期工作重點(diǎn)，不斷調(diào)整充實(shí)宣傳活動(dòng)內(nèi)容，并與各大主流媒體達(dá)成合作，持續(xù)不斷刊登騰沖專(zhuān)題專(zhuān)欄節(jié)目，不斷提升騰沖城市品牌形象。 

公共文明勸導(dǎo)志愿者經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：一是堅(jiān)持以制度建設(shè)為根本，持續(xù)提升城市文明水平。制定了《騰沖市鞏固提升全國(guó)文明城市創(chuàng)建成果工作實(shí)施方案》和《騰沖市創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作常態(tài)長(zhǎng)效管理辦法》，確保創(chuàng)建工作逐步形成常態(tài)長(zhǎng)效管理。二是堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，持續(xù)鞏固提升文明成果。對(duì)照測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)存在問(wèn)題，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治，不斷實(shí)現(xiàn)人居環(huán)境、市民素質(zhì)和城市品質(zhì)的同步提升。三是堅(jiān)持以改善民生為目標(biāo)，持續(xù)補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。市委政府主要領(lǐng)導(dǎo)先后多次暗訪督導(dǎo)文明城市鞏固工作，徹底解決了一批群眾反映強(qiáng)烈、關(guān)系市民利益的重難點(diǎn)問(wèn)題。四是堅(jiān)持以活動(dòng)帶動(dòng)為抓手，持續(xù)唱響主旋律匯聚正能量。通過(guò)開(kāi)展有聲有色的主題活動(dòng)帶動(dòng)了群眾性精神文明建設(shè)深入千家萬(wàn)戶(hù)，市民文明素養(yǎng)在潛移默化中得到進(jìn)一步提升。    

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)修正建議。 

對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：①.工作經(jīng)驗(yàn)：緊緊圍繞市委、市政府工作重點(diǎn)，策劃全年主題對(duì)外宣傳活動(dòng)，根據(jù)不同時(shí)期工作重點(diǎn)，不斷調(diào)整充實(shí)宣傳活動(dòng)內(nèi)容，并與各大主流媒體達(dá)成合作，持續(xù)不斷刊登騰沖專(zhuān)題專(zhuān)欄節(jié)目，不斷提升騰沖城市品牌形象。②.問(wèn)題和建議：宣傳部工作屬于意識(shí)形態(tài)工作，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)中部分績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)無(wú)法有效測(cè)量。如群眾滿意度指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)等。建議設(shè)計(jì)適合宣傳部部門(mén)特點(diǎn)的有效的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)體系。 

公共文明勸導(dǎo)志愿者經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：雖然騰沖已獲得了“全國(guó)文明城市”的殊榮，但在鞏固創(chuàng)建成果中仍存在許多薄弱環(huán)節(jié)，主要是鞏固提升創(chuàng)建成果長(zhǎng)效常態(tài)機(jī)制還沒(méi)有真正落實(shí)到位，市民文明素質(zhì)仍有待提升，在城市基礎(chǔ)設(shè)施、精細(xì)化管理水平、高效的公共服務(wù)、群眾生活質(zhì)量提高等方面尚有差距。在今后的工作中，要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)云南省文明城市創(chuàng)建工作推進(jìn)會(huì)精神，堅(jiān)持“標(biāo)準(zhǔn)不降，力度不減，質(zhì)量不變，管理更嚴(yán)”的要求狠抓落實(shí)，不斷提高城市綜合水平，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提高人民群眾不斷提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感。 

2. 需改進(jìn)的問(wèn)題及措施。 

對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：無(wú) 

公共文明勸導(dǎo)志愿者經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：無(wú) 

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

1.部門(mén)基本情況： 

①.部門(mén)人員情況。截止2018年12月，中共騰沖市委宣傳部在職在編人數(shù)23人，其中：行政人員19人，事業(yè)人員1人，機(jī)關(guān)工人3人。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。 

②.部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況。2018年，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨的十九大精神、推動(dòng)實(shí)踐、指導(dǎo)工作，為騰沖實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展提供有力的思想保證和輿論支撐。一是進(jìn)一步深化學(xué)習(xí)。二是進(jìn)一步做好對(duì)外宣傳。三是進(jìn)一步推進(jìn)精神文明建設(shè)。四是進(jìn)一步堅(jiān)定文化自信。五是進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍自身建設(shè)。 

③.預(yù)算配置科學(xué)方面。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行。基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時(shí)、依據(jù)真實(shí)完整。項(xiàng)目預(yù)算整合歸類(lèi)合理，目標(biāo)明確，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充分、完整。預(yù)算安排足額保障2018年部門(mén)正常工作開(kāi)展。確保2018年部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)。 

④.預(yù)算執(zhí)行有效方面。嚴(yán)格按照批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制目標(biāo)為不超過(guò)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，保障并明確實(shí)施主體責(zé)任；“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)小于上年數(shù)。 

⑤.預(yù)算管理規(guī)范方面。對(duì)賬務(wù)支出嚴(yán)格把關(guān)，按照規(guī)定時(shí)限完成部門(mén)信息公開(kāi)，固定資產(chǎn)保存完整、配置合理。 

⑥.部門(mén)整體收支情況。宣傳部2018年收入12,366,616.54元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；2018年支出12,366,616.54元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為300,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為《極邊小城》歌曲創(chuàng)作專(zhuān)項(xiàng)資金。 

⑦.部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各處室每年編制項(xiàng)目預(yù)算，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總，經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)市財(cái)政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開(kāi)支堅(jiān)持“先審批、后開(kāi)支，誰(shuí)開(kāi)支、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)分管、誰(shuí)把關(guān)”的原則。有關(guān)財(cái)務(wù)制度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的保障落實(shí)和成本節(jié)約、效率提高有著較強(qiáng)的法規(guī)約束力。有節(jié)支增效的改進(jìn)措施。根據(jù)年初部門(mén)預(yù)算的批復(fù)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理，本著專(zhuān)款專(zhuān)用、高效合理的原則安排使用好專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目。制定了市委宣傳部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、公務(wù)接待、差旅費(fèi)、固定資產(chǎn)、辦公用品等管理制度，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理提供了制度保障。對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、合同簽訂、財(cái)務(wù)收支、固定資產(chǎn)管理、項(xiàng)目結(jié)算的全過(guò)程實(shí)施控制。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，配合審計(jì)等有關(guān)部門(mén)做好審計(jì)、檢查、稽查等工作。 

2.績(jī)效自評(píng)工作情況 

①.績(jī)效自評(píng)目的。部門(mén)績(jī)效自評(píng)的目的是為了降低部門(mén)履行職能任務(wù)的成本，提高財(cái)政支出的效率，具體包括：一是更好地利用部門(mén)公共資源，提高部門(mén)管理效率和資金使用效益；二是更好地控制公共支出成本；三是了解、掌握部門(mén)財(cái)政支出項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、檢驗(yàn)資金支出效率和效果，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施。 

②.自評(píng)指標(biāo)體系。根據(jù)《云南省委  省政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施意見(jiàn)》（云發(fā)〔2019〕11號(hào)文）要求及騰沖市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知（騰財(cái)發(fā)〔2019〕156號(hào)）要求,我單位結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門(mén)整體支出內(nèi)容，部門(mén)職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，成立了綜合考評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，各項(xiàng)目股室負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。按照文件要求，以整體績(jī)效支出為內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)支出的產(chǎn)出指標(biāo)，效益指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作評(píng)分指標(biāo)對(duì)2018年預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行自評(píng)，主要包括基礎(chǔ)工作管理、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤管理等方面。 

③.自評(píng)組織過(guò)程 。前期準(zhǔn)備：成立了由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參與的績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。績(jī)效自評(píng)工作由辦公室牽頭，組織涉及項(xiàng)目股室成員成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組。績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組在部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)，部門(mén)職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，確定部門(mén)整體支出和項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系、績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案，并開(kāi)展相關(guān)績(jī)效自評(píng)工作。組織實(shí)施：由績(jī)效自評(píng)工作小組根據(jù)部門(mén)實(shí)際情況，結(jié)合部門(mén)整體支出自評(píng)指標(biāo)體系進(jìn)行打分，得到績(jī)效自評(píng)結(jié)論，形成部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。 

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。2018年我部門(mén)整體支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開(kāi)，都嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求進(jìn)行，全年收支平衡。有效保障了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿完成上級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，取得了較大的社會(huì)效益，得到了政府部門(mén)和社會(huì)認(rèn)可。 

4.存在的問(wèn)題和整改情況。 

存在問(wèn)題：一是預(yù)算編制的合理性、適用性、科學(xué)性有待進(jìn)一步提高。二是宣傳部的工作屬于意識(shí)形態(tài)工作，對(duì)于多數(shù)項(xiàng)目工作難以用標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)體系來(lái)體現(xiàn)效益指標(biāo)及滿意度指標(biāo)值。 

整改情況：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。 

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用。通過(guò)績(jī)效自評(píng)結(jié)果分析，有效分析出單位全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，為來(lái)年預(yù)算編制、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理等工作提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)，可以有效加強(qiáng)預(yù)算編制的適用性、合理性、科學(xué)性，可以有效加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理水平，可以進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，可以進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理水平。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用是提高資金使用效益的重要手段。 

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法。部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，主要是根據(jù)國(guó)家和省級(jí)相關(guān)法律法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。年初制定績(jī)效目標(biāo)，年中進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)進(jìn)度考核，年底上報(bào)績(jī)效目標(biāo)完成情況表，重點(diǎn)項(xiàng)目資金分別上報(bào)項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告。下一步將專(zhuān)門(mén)針對(duì)宣傳部部門(mén)整體支出的特點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效申報(bào)工作，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施方案預(yù)報(bào)。 

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表 

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14） 

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

中共騰沖市委宣傳部無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

六、相關(guān)口徑說(shuō)明 

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。 

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

第五部分  名詞解釋 

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。 

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。 

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。 

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。 

監(jiān)督索引號(hào)53052200121101111