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監(jiān)督索引號(hào)53052200373101000

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能 

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民族科學(xué)文化素質(zhì)。3、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。組織科學(xué)技術(shù)工作者參與國家科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。4、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才。5、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審等任務(wù)。6、開展民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，發(fā)展同國外的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。7、開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。 

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

（一）主要工作成效和經(jīng)驗(yàn)做法。 

1、加強(qiáng)黨的意識(shí)形態(tài)工作，推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)。 

根據(jù)市委加強(qiáng)黨的意識(shí)形態(tài)和“兩學(xué)一做”常態(tài)化的工作要求，結(jié)合市科協(xié)工作實(shí)際，對(duì)黨的意識(shí)形態(tài)和“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育動(dòng)常態(tài)化進(jìn)行研究部署，建立健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，制定了《騰沖市科協(xié)黨的意識(shí)形態(tài)工作方案》和《騰沖市科協(xié)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育動(dòng)常態(tài)化的實(shí)施方案》。建立了“集中學(xué)習(xí)、動(dòng)態(tài)跟蹤落實(shí)、溝通聯(lián)絡(luò)”工作機(jī)制，堅(jiān)持每周一天集中學(xué)習(xí)和交流座談，共組織集中學(xué)習(xí)8次，進(jìn)行了交流討論活動(dòng)4次，開展了2次交心談心。參加了市委分管領(lǐng)導(dǎo)講黨課活動(dòng)，科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)到掛鉤村講了黨課。通過專題教育活動(dòng)和加強(qiáng)黨的意識(shí)形態(tài)工作，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)領(lǐng)全局，使作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長效化。 

2、扎實(shí)做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。 

一是把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與科普工作同時(shí)安排，整體推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，定期召開專題會(huì)議，研究部署科協(xié)反腐倡廉工作。科協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)分別與班子成員、工作人員簽訂了《2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，進(jìn)行了2次廉政談話，明確了責(zé)任內(nèi)容、責(zé)任主體、責(zé)任追究、責(zé)任考核。 

二是積極傳達(dá)學(xué)習(xí)市委、市政府、紀(jì)委相關(guān)會(huì)議精神，加強(qiáng)思想政治教育，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，制定下發(fā)了《騰沖市科協(xié)2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃》，做到有目標(biāo)、有任務(wù)，有安排，有落實(shí)。 

三是嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，按照防范在先，教育、制度、監(jiān)督三管齊下的要求，加強(qiáng)對(duì)干部職工的理想信念、黨紀(jì)國法、警示等教育，促使干部職工自覺抵制金錢誘惑，增強(qiáng)拒腐防變能力。 

四是抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省市、騰沖市相關(guān)規(guī)定和科協(xié)的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持上下班制度，請銷假制度，聯(lián)系科協(xié)工作實(shí)際，努力構(gòu)建“學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、務(wù)實(shí)型、和諧型”機(jī)關(guān)，加強(qiáng)科協(xié)機(jī)關(guān)文明建設(shè)，牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨，樹立了勤政廉政的良好形象。 

3、切實(shí)抓好“建家工程”，不斷推進(jìn)科普工作向前發(fā)展。 

一是加強(qiáng)學(xué)（協(xié)）會(huì)建設(shè)和管理，積極開展建言獻(xiàn)策和學(xué)術(shù)交流等活動(dòng)。2018年共向市委市政府建言獻(xiàn)策12條；開展學(xué)術(shù)交流8次。二是加強(qiáng)對(duì)農(nóng)技協(xié)的服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)技協(xié)健康發(fā)展，并新建了2家農(nóng)技協(xié)。組織完成了農(nóng)技協(xié)的年檢工作，并對(duì)部分農(nóng)技協(xié)開展了培訓(xùn)。三是做好信息宣傳，樹立科協(xié)良好形象。嚴(yán)格按照公文規(guī)范和要求制發(fā)和報(bào)送各種公文、信息，加大科普工作宣傳。 

4、認(rèn)真落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》工作。 

騰沖市科協(xié)認(rèn)真履行了全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，在2017年組織保山市《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》工作總結(jié)考核評(píng)比中獲得第一；2018年在云南省科協(xié)組織的《全民科學(xué)素質(zhì)》網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽中榮獲先進(jìn)集體。4月7日召開了全市公民科學(xué)素質(zhì)工作業(yè)務(wù)會(huì)議，把2018年《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》工作細(xì)化落實(shí)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)、明確責(zé)任、落實(shí)任務(wù)，要求各成員單位半年和年終向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)一次開展工作情況。 

5、扎實(shí)開展掛鉤服務(wù)基層工作，為新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)。 

2018年騰沖市科協(xié)的“掛包幫”定點(diǎn)扶貧點(diǎn)為騰越鎮(zhèn)朝陽和大寬邑社區(qū)，結(jié)對(duì)幫扶18戶、61人，已脫貧11戶。一年來，科協(xié)10名黨員干部職工深入到掛鉤的朝陽社區(qū)、大寬邑社區(qū)調(diào)研，摸清村情，認(rèn)真分析掛鉤村貧困戶致貧的原因，制定到戶幫扶措施。對(duì)朝陽社區(qū)、大寬邑社區(qū)22個(gè)村民小組開展村情及村民小組情況調(diào)查，對(duì)各掛鉤村及村民小組的基本情況、社會(huì)綜治、集體經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資源狀況、發(fā)展思路、存在的困難和群眾反映強(qiáng)烈的問題進(jìn)行了進(jìn)一步的詳細(xì)的摸底調(diào)查。同時(shí)，駐村人員還深入到產(chǎn)業(yè)發(fā)展大戶、掛鉤貧困戶和村民小組長家里進(jìn)行走訪座談，共走訪農(nóng)戶49戶，收集到各項(xiàng)意見建議9條，向社區(qū)村組提出發(fā)展意見建議4條，為掛鉤社區(qū)及村民小組理清了發(fā)展方向和思路。 

一年來，市科協(xié)10名干部職工，累計(jì)到朝陽、大寬邑社區(qū)開展幫扶工作300天，駐村蹲點(diǎn)300人次，發(fā)放民情聯(lián)系卡100多張，走訪群眾106戶，掛鉤貧困戶18戶，幫助農(nóng)村黨員創(chuàng)業(yè)2戶；召開示范點(diǎn)創(chuàng)建工作座談會(huì)14場次，召開黨建工作交流會(huì)、聯(lián)席會(huì)4場次，召開民情分析會(huì)2次；開展隨機(jī)調(diào)研4次，撰寫蹲點(diǎn)日記65篇，撰寫蹲點(diǎn)總結(jié)7篇，調(diào)研報(bào)告2篇；開展黨員群眾教育培訓(xùn)2期90人次；共過組織生活2次；協(xié)助制定村三年發(fā)展規(guī)劃2個(gè)；宣講習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神4場，上黨課4次，受教育人數(shù)110人；開展科普培訓(xùn)和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)4次，受益人數(shù)達(dá)400多人；“三公開”8期，收集和辦理民情民意2件，化解矛盾糾紛4件，辦實(shí)事共投入資金10萬元。結(jié)合騰沖市科協(xié)掛鉤幫扶社區(qū)實(shí)際，組織實(shí)施科普惠農(nóng)興村項(xiàng)目，2018年實(shí)施大寬邑10萬元的科普惠農(nóng)興村項(xiàng)目1個(gè)。 

2018年，騰沖市科協(xié)抽調(diào)1名工作隊(duì)員到中和鎮(zhèn)中營社區(qū)開展駐村工作。駐村后，駐村工作人員嚴(yán)格按照相關(guān)要求，積極認(rèn)真努力開展工作，科協(xié)4次到中營社區(qū)看望駐村工作人員，支持工作經(jīng)費(fèi)5000元和10萬元的科普惠農(nóng)興村項(xiàng)目一個(gè)。 

6、積極開展科普宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。 

一是廣泛開展科普宣傳。以“三下鄉(xiāng)”、“科普日”、“3.23氣象日”、“科技活動(dòng)周”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普街”、“科普畫欄”等宣傳活動(dòng)為載體，充分發(fā)揮科普大篷車的作用，聯(lián)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)、老科協(xié)及各學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì)），深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、學(xué)校廣泛開展禁毒防艾、預(yù)防流行性疾病、氣象科普、防震減災(zāi)、綠色環(huán)保、生命安全以及農(nóng)村種植養(yǎng)殖等方面的各類科普宣傳50場次，展出展板0.4萬塊次，發(fā)放宣傳資料12萬多份，張貼宣傳畫1000張，向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)贈(zèng)送宣傳掛圖400張，《美麗云南科普專刊》1萬份，直接受益群眾達(dá)6.43萬人次。如：牽頭舉辦的“科普日”活動(dòng)中，組織全市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市農(nóng)、林、牧、文化、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)保、法律、安全生產(chǎn)等40個(gè)參展的部門及企事業(yè)單位，充分發(fā)揮各自的特色，圍繞“創(chuàng)新引領(lǐng)時(shí)代，智慧點(diǎn)亮生活”主題，突出重點(diǎn)，共展出科普展板292塊、實(shí)物24件，免費(fèi)發(fā)放各類科普宣傳圖書和資料58種6萬多份（冊），器具2000多件，受益群眾學(xué)生4萬多人次。 

二是大力進(jìn)行科普培訓(xùn)。以農(nóng)函大為龍頭，以“三農(nóng)網(wǎng)絡(luò)書屋”為窗口，廣泛開展科普實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，受益群眾達(dá)5000人（次）。2018年，農(nóng)函大在全市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成招生1400人，開辦20個(gè)專業(yè)、28個(gè)教學(xué)班。其中，完成省辦專業(yè)400人，自辦專業(yè)1000人，目前，大部分專業(yè)已經(jīng)結(jié)業(yè)。  

三是切實(shí)做好青少年科普工作。舉辦了騰沖市首屆青少年科技創(chuàng)新大賽機(jī)器人競賽，全市共有3000多名中小學(xué)生參加了競賽，20名優(yōu)勝者代表保山市參加了云南省第33屆青少年科技創(chuàng)新大賽機(jī)器人競賽，獲得了優(yōu)異成績，榮獲一個(gè)一等獎(jiǎng)、三個(gè)二等獎(jiǎng)、六個(gè)三等獎(jiǎng)。組織全市中小學(xué)校7000名師生積極參加第33屆省市青少年科技創(chuàng)新大賽活動(dòng)。組織了50名優(yōu)秀青少年參加了機(jī)器人“夏令營”活動(dòng)， “3.23”氣象日，組織騰越300余名師生參加了氣象科普知識(shí)宣傳。  

7、加強(qiáng)項(xiàng)目管理及申報(bào)工作。 

對(duì)2017年以前項(xiàng)目進(jìn)行績效評(píng)估和自檢自查工作，上報(bào)了績效報(bào)告和自檢自查報(bào)告。2018年，認(rèn)真積極上報(bào)科普項(xiàng)目，共獲得項(xiàng)目資金120萬元。科普項(xiàng)目工作按照要求正在組織實(shí)施。 

8、積極開展科普大篷車科普宣傳活動(dòng)。 

在“三下鄉(xiāng)”、“學(xué)雷鋒”、“科技周”等科普活動(dòng)中，把騰沖科普大篷車開到科普活動(dòng)現(xiàn)場，利用科普大篷車設(shè)備，播放科普知識(shí)碟片；展出科普展板；發(fā)放科普小冊子；接待群眾科技咨詢。共播放科普知識(shí)碟片16次；展出科普展板80塊；發(fā)放科普小冊子6000本；接待群眾師生科技咨詢200多人次。 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入本部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。 為：騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

本部門2018年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員5人），工勤人員1人。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。 

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。 

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計(jì)3455976.56元。其中：財(cái)政撥款收入3455976.56元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增782516.74元，增長29.27%，主要原因是科協(xié)充分發(fā)揮科普陣地作用，結(jié)合騰沖科普資源及優(yōu)勢，爭取到更多上級(jí)專項(xiàng)科普項(xiàng)目轉(zhuǎn)移資金。 

 二、支出決算情況說明 

本部門2018年度支出合計(jì)3435196.56元。其中：基本支出1512736.56元，占總支出的44％；項(xiàng)目支出1922460元，占總支出的56％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加686956.74元,增長25%，主要原因是科普項(xiàng)目專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金增多，科普項(xiàng)目及培訓(xùn)力度增大。 

（一）基本支出情況 

2018年度用于保障科協(xié)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè) 單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1512736.56元。與上年對(duì)比增加222776.74元,主要原因是工資調(diào)資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.28％。

 （二）項(xiàng)目支出情況 

2018年度用于保障騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1922460元。與上年對(duì)比增加464180元,增長31.83%，主要原因是上級(jí)科普項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付資金增多。

 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3435196.56元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加686956.74元,主要原因是上級(jí)科普項(xiàng)目專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金增多。 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出3270636.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.2%。主要用于主要用于 機(jī)構(gòu)運(yùn)行1348170.36元，科普活動(dòng)1422460元，青少年科技活動(dòng)300000元，其他科學(xué)技術(shù)普及支出200000元。 

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出164566.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.8%。主要用于主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金164566.2元。 

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市科學(xué)技術(shù)會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為38550元，支出決算為38550元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28500元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10050元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù) 。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加 6021.74元，增長18.51 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加7447.74元，增長 35.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1426元，下降12.43%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是科普項(xiàng)目調(diào)研檢查增多，公務(wù)用車使用次數(shù)增多，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加 。 

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28500元，占74%；公務(wù)接待費(fèi)支出10050元，占26%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28500元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0。。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28500元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于科普項(xiàng)目調(diào)研檢查、日常公務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出10050元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出10050元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常業(yè)務(wù)、 科普項(xiàng)目檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140371.36元，與上年對(duì)比增加140371.36元, 主要原因是上年財(cái)政決算單位性質(zhì)為事業(yè)單位，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)無填列。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門資產(chǎn)總額2096141.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)220437.86元，固定資產(chǎn)1875703.12元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加211733.03元，其中固定資產(chǎn)增加207727元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)17項(xiàng)，賬面原值82139元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額208450元，其中：政府采購貨物支出208450元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額208450元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2018 年騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共開展績效自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排80000元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。2018年騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)施績效管理。 

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（1）項(xiàng)目基本情況 

納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，為騰沖市老科協(xié)科普活動(dòng)， 本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排資金80000元。主要用于開展科普及培訓(xùn)支出。 

（2）項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況 

1、前期準(zhǔn)備 

 制定項(xiàng)目實(shí)施方案，成立項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管小組。 

2、組織實(shí)施 

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，按項(xiàng)目時(shí)間要求組織實(shí)施，做到專款專用，調(diào)高資金使用效率。 

(3)項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況 

1、項(xiàng)目資金情況 

2018年本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助80000元。 

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況 

主要用于三下鄉(xiāng)等活動(dòng)的科普宣傳、科普培訓(xùn)專項(xiàng)支出80000元. 

3、項(xiàng)目資金管理情況  

為加強(qiáng)項(xiàng)目資金的使用管理，項(xiàng)目資金支出嚴(yán)格按專項(xiàng)用途使用，在實(shí)施項(xiàng)目過程中，嚴(yán)控資金開支動(dòng)態(tài)，確保資金真正落到實(shí)處。 

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況 

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況 

資金到位80000元，完成了指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，確保了項(xiàng)目的順利實(shí)施。 

2、效益指標(biāo)完成情況 

發(fā)揮老科協(xié)科學(xué)技術(shù)普及及推廣的積極作用，讓更多農(nóng)民受益，提升了農(nóng)民的科學(xué)素質(zhì)及實(shí)用技術(shù)，增加了農(nóng)民收入。

3、滿意度指標(biāo)完成情況 

通過該項(xiàng)目的實(shí)施，使群眾滿意度達(dá)92%。 

4、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施 

項(xiàng)目績效目標(biāo)全部完成。 

5、績效自評(píng)結(jié)果 

項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果為：優(yōu)。 

 6、績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議 

經(jīng)驗(yàn)：強(qiáng)化項(xiàng)目管理，完善手續(xù)。成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，制定年初績效目標(biāo)，加強(qiáng)資金管理使用，提高資金使用效益。 

問題：1、科普經(jīng)費(fèi)投入力度還相對(duì)不夠，資金還相對(duì)缺乏。2、單位內(nèi)控制度還需進(jìn)一步完善并嚴(yán)格執(zhí)行。。 

建議：1、加大科普經(jīng)費(fèi)投入，切實(shí)提高群眾科普素質(zhì)。2、進(jìn)一步完善單位內(nèi)控制度。 

7、其他需說明的問題：無 

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（1）成立項(xiàng)目管管小組，嚴(yán)把資金支出，做到資金專款專用，充分發(fā)揮資金的社會(huì)效益，強(qiáng)化項(xiàng)目驗(yàn)收管理，完善手續(xù)，

（2）項(xiàng)目績效目標(biāo)要可實(shí)現(xiàn)化，評(píng)價(jià)化、效益化。

（3）加強(qiáng)項(xiàng)目績效的編制與評(píng)價(jià)，真正使資金發(fā)揮應(yīng)有的作用和效益。

     （四）2018年部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（1）部門基本情況 

1、部門概況 

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)屬參公管理事業(yè)單位，2018年末實(shí)有人 編制數(shù)9人，2018年末實(shí)有人數(shù)10人（其中工勤人員1人，不占編）。

2、部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況 

制定項(xiàng)目年度績效目標(biāo)計(jì)劃，實(shí)施項(xiàng)目，加強(qiáng)監(jiān)管，有效控制，項(xiàng)目完成后評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際績效。

3、部門整體收支情況 

2018年騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)年度收入合計(jì)3455976.56元元，支出3435196.56元。 

4、部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況 

制根據(jù)財(cái)政部門關(guān)于內(nèi)控建設(shè)完善通知要求，建立并完善單位預(yù)算管理制度。

（2）績效自評(píng)工作情況 

1、績效自評(píng)目的 

提高預(yù)算執(zhí)行效率，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題，加強(qiáng)管理，強(qiáng)化資金使用效益。

 2、自評(píng)組織過程  

前期準(zhǔn)備：召開自評(píng)動(dòng)員會(huì)議，確定自評(píng)對(duì)象及程序。成立自評(píng)小組，召開自評(píng)動(dòng)員會(huì)議，確定自評(píng)對(duì)象及程序。

組織實(shí)施：對(duì)項(xiàng)目材料進(jìn)行收集與查看，綜合整理分析，對(duì)受益對(duì)象進(jìn)行訪問。 

3、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 

通過組建農(nóng)技協(xié)，建設(shè)科普示范基地及農(nóng)函大培訓(xùn) 提高了農(nóng)民的科學(xué)素質(zhì)，增加了收入。組織青少年科技創(chuàng)新大賽等活動(dòng)增強(qiáng)了科技興趣，培養(yǎng)科技思維，自評(píng)為優(yōu)。

4、存在的問題和整改情況 

存在的問題和整改情況：1、科普經(jīng)費(fèi)投入力度還相對(duì)不夠，資金還相對(duì)缺乏。2、單位內(nèi)控制度還需進(jìn)一步完善并嚴(yán)格執(zhí)行。

 5、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用 

 通過績效自評(píng)分析，發(fā)現(xiàn)問題，為下一步預(yù)算的編制、資金管理使用、單位內(nèi)控制度的完善奠定基礎(chǔ)。 

6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法 

制定年初績效目標(biāo)，加強(qiáng)資金管理使用，嚴(yán)格按單位內(nèi)控執(zhí)行，提高資金使用效益。 

7、其他需說明的情況 

無 

（五）部門整體支出績效自評(píng)表 

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。 

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋 

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。 

監(jiān)督索引號(hào)53052200373101111