| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0815014 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-15 11:24:16 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200372101000
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2018年度部門決算
第一部分 騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
（一）貫徹落實(shí)黨的文藝工作路線、方針、政策，發(fā)揮“團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”十六字職能，帶領(lǐng)全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。
（二）倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投身到改革開放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營(yíng)養(yǎng)，增長(zhǎng)知識(shí)，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文 藝作品。
（三）積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營(yíng)造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。
（四）尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民 族文藝事業(yè)的發(fā)展。
（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實(shí)施。
（六）負(fù)責(zé)所屬協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、管理工作，依法 維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果，促進(jìn)各協(xié)會(huì)團(tuán)結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會(huì)組織創(chuàng)作，開展活動(dòng)。
（七）遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項(xiàng)目的總體策劃并組織實(shí)施。
（八）了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才、多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。
（九）負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門類的筆會(huì)、研討會(huì)、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活 動(dòng)的策劃與實(shí)施。
（十）發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢(shì)及人才優(yōu)勢(shì)，培育、扶持和推動(dòng)我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)文聯(lián)及協(xié)會(huì)整體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。
（十一）負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。
（十二）主辦《騰沖文化》紙質(zhì)刊物和《騰沖文創(chuàng)》電子媒體。
（十三）完成市委、市政府和省市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
文聯(lián)及下屬協(xié)會(huì)采取“請(qǐng)進(jìn)來、走出去、走下去”的辦法，組織和參加各種書畫展、講座、筆會(huì)、采風(fēng)等主題活動(dòng)，深度挖掘騰沖文化素材，通過不同形式的展示展現(xiàn)，讓文化之花在騰越大地上重?zé)ü獠省Ｒ皇浅修k大型活動(dòng)。今年5月，中國(guó)文聯(lián)文藝志愿服務(wù)中心與云南省文聯(lián)黨組共同組成文藝志愿服務(wù)小分隊(duì)，深入騰沖開展“到人民中去”文藝志愿服務(wù)活動(dòng)。藝術(shù)家們分別在猴橋鎮(zhèn)、夢(mèng)幻騰沖大劇場(chǎng)為騰沖廣大市民進(jìn)行了兩場(chǎng)高水準(zhǔn)的慰問演出，此類高規(guī)格活動(dòng)在騰舉行，為騰沖文藝事業(yè)的發(fā)展起到了明顯的指引和激勵(lì)作用。二是貼近基層開展文藝扶貧。9月，文聯(lián)組織書法家、美術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員到掛鉤村固?hào)|鎮(zhèn)新河社區(qū)啟動(dòng)為期一年的“文藝助扶貧?藝術(shù)家志愿服務(wù)”活動(dòng)，每周將由協(xié)會(huì)骨干會(huì)員對(duì)學(xué)生進(jìn)行書法和美術(shù)輔導(dǎo)。美協(xié)、書協(xié)還不定期到馬站鄉(xiāng)、五合鄉(xiāng)等地對(duì)藝術(shù)愛好者進(jìn)行輔導(dǎo)。三是自辦特色活動(dòng)。結(jié)合騰沖市委市政府中心工作，充分發(fā)揮文聯(lián)及下屬各文藝家協(xié)會(huì)的力量，利用節(jié)慶日等重要時(shí)機(jī)，積極組織開展各類活動(dòng)。過年期間，舉辦了“十九大·新春”書畫影展。組織會(huì)員進(jìn)行“一部手機(jī)游云南騰沖”主題創(chuàng)作活動(dòng)。與市農(nóng)業(yè)局聯(lián)合舉辦“大美草原，希望田野”騰沖市農(nóng)業(yè)攝影、征文大賽。與市婦聯(lián)聯(lián)合舉辦“紅箋傳情 愛的家書”征文及朗讀活動(dòng)。戲劇曲藝家協(xié)會(huì)、音樂舞蹈家協(xié)會(huì)參與承辦了“鬧元宵——騰沖市第二屆優(yōu)秀傳統(tǒng)文化”專場(chǎng)演出，參加了騰沖市第六屆邊貿(mào)會(huì)、“謳歌新時(shí)代 歡度重陽節(jié)”、旗袍秀、戒毒所幫教、騰越鎮(zhèn)殯葬改革等演出及“全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)” 81周年紀(jì)念活動(dòng)。作家協(xié)會(huì)組織了“重走滇緬路暨德宏采風(fēng)交流活動(dòng)”、 蒲川回龍寨尋訪千年古茶樹林活動(dòng)，參加了保山高黎貢文學(xué)筆會(huì)、“尋訪曾經(jīng)的永昌絲路文明”采風(fēng)、施甸“走進(jìn)布郎山寨”文學(xué)筆會(huì)、荷花灣重點(diǎn)項(xiàng)目文學(xué)報(bào)道。書法家協(xié)會(huì)每雙月10號(hào)開展集中交流學(xué)習(xí)，組織志愿者義務(wù)書寫“高黎貢山超級(jí)越野山徑賽”證書、義務(wù)寫對(duì)聯(lián)，參與“文藝助扶貧”支教，至五合鄉(xiāng)與龍川江美影書社開展培訓(xùn)活動(dòng)。美術(shù)家協(xié)會(huì)組織會(huì)員到騰八中、騰四中、曲石中學(xué)開展傳統(tǒng)藝術(shù)進(jìn)校園技藝傳承推廣，組織榮寶齋赴騰采風(fēng)寫生活動(dòng)，組織會(huì)員作品參加2018保山?玉溪“共慶十九大?江山美如畫”展覽。組織“伍馬瑤女士暨騰沖書畫名家、騰沖第五中學(xué)師生書畫作品展”，并出版畫冊(cè)《2018?“鳳山盈水結(jié)善緣”——伍馬瑤女士暨騰沖書畫展》。民間文藝家協(xié)會(huì)組織會(huì)員開展制陶、民間扯白糖工藝等參觀活動(dòng)。
通過舉辦各式活動(dòng)，豐富了協(xié)會(huì)生活，凝聚了協(xié)會(huì)力量，為推介騰沖豐厚的文化資源、豐富騰沖文化內(nèi)涵起到了積極的推動(dòng)作用。
文聯(lián)通過加強(qiáng)對(duì)外交流、加大扶持力度大力促進(jìn)騰沖市文學(xué)藝術(shù)繁榮發(fā)展，一年來，文藝成果豐碩、佳作頻出，部分會(huì)員作品榮獲各級(jí)各類獎(jiǎng)勵(lì)。其中，民協(xié)會(huì)員劉永周榮獲文化和旅游部表彰的全國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作先進(jìn)個(gè)人；美協(xié)賀秀明被省美術(shù)家協(xié)會(huì)吸納為會(huì)員，邵權(quán)被“中國(guó)少數(shù)民族美術(shù)促進(jìn)會(huì)”吸納為會(huì)員，邵權(quán)水彩作品《守藝人》獲云南省第三屆大家樂群眾文化“彩云獎(jiǎng)”金獎(jiǎng)；騰沖皮影戲《天兵神將攻打花果山》、騰沖佤族清戲《安安送米》、騰沖揚(yáng)琴《騰越攬勝》參加云南省首屆傳統(tǒng)戲劇、曲藝匯演，榮獲“匯演獎(jiǎng)” 1個(gè)、“優(yōu)秀匯演獎(jiǎng)”2個(gè)，“傳承獎(jiǎng)”3個(gè)，并榮獲“優(yōu)秀組織獎(jiǎng)”。原創(chuàng)舞蹈《阿昌人》參加2018年全國(guó)中老年春節(jié)電視聯(lián)歡晚會(huì)錄播并展演。參加保山廣場(chǎng)舞比賽，并獲銀獎(jiǎng)；音樂舞蹈家協(xié)會(huì)創(chuàng)作了《大手牽小手》、《忠魂曲》等22首詞曲作品。作協(xié)會(huì)員作品紛呈，有《傈僳族畫筆——丹青能人余海青》《姊妹山下羊肉香》等百余篇文章在市級(jí)以上刊物發(fā)表；民協(xié)會(huì)員陳福添參加了中國(guó)民協(xié)舉辦的“匠心匠藝——中國(guó)傳統(tǒng)雕刻藝術(shù)人才研修班”學(xué)習(xí)，并獲得中國(guó)首屆雕刻技藝大賽優(yōu)秀獎(jiǎng)，雕刻作品《陸羽品茶》在首屆中國(guó)民間工藝傳承創(chuàng)新觀摩大會(huì)上被推薦為“重點(diǎn)推介各品”。向保山市文聯(lián)推送了保山市第五屆文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)參評(píng)作品19件。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。為參公管理的群眾團(tuán)體,內(nèi)設(shè)辦公室及編輯部2個(gè)股室。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2018年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
1.騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2018年度收入合計(jì)1,629,412.88元。其中：財(cái)政撥款收入1,629,412.88元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加491.86元，增長(zhǎng)0.03%，主要原因?yàn)椋?/span>
1.行政運(yùn)行資金減少收入440848.21元；
2.其他群眾團(tuán)體事務(wù)資金收入增加409739.39元
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金收入增加31600.68元
二、支出決算情況說明
4.騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2018年度支出合計(jì)1,629,412.88元。其中：基本支出1,219,954.39元，占總支出的74.87%；項(xiàng)目支出409,458.49元，占總支出的25.13%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加491.86元,主要原因?yàn)椋?/font>
1.行政運(yùn)行資金支出減少收入440848.21元；
2.其他群眾團(tuán)體事務(wù)資金支出收入增加409739.39元
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金支出收入增加31600.68元
（一）基本支出情況
5.2018年度用于保障騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,219,954.39元。與上年對(duì)比增加230，165.37,主要原因：1.行政運(yùn)行資金支出增加198，283.79元；2.其他群眾團(tuán)體事務(wù)資金支出收入增加280.90元；3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金支出增加31，600.68元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.33%；人均116，844.82元辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.67%。人均18，525.56元。
（二）項(xiàng)目支出情況
1.2018年度用于保障騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出409,458.49元。與上年對(duì)比減少229673.51,主要原因分析：1.行政運(yùn)行資金支出減少69132.00元；2.其他群眾團(tuán)體事務(wù)資金支出收入增加409458.49元。項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
6.騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,629,412.88元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加491.86元,主要原因?yàn)椋?/font>
1.行政運(yùn)行資金支出減少收入440848.21元；
2.其他群眾團(tuán)體事務(wù)資金支出收入增加409739.39元
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金支出收入增加31600.68元
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,499,986.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.06%。主要用于行政運(yùn)行資金1，090，247.09元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)資金支出409，739.39元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金支出129，426.4元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出129,426.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.94%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金支出129，426.4元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為191500元，支出決算為49,419.24元，完成預(yù)算的25.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為27,806.24元，完成預(yù)算的97.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21,613.00元，完成預(yù)算的13.26%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因
1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為27,806.24元，完成預(yù)算的97.57%；
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21,613.00元，完成預(yù)算的13.26%。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少46,503.40元，減少48.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加6,795.54元，增長(zhǎng)32.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少53,298.94元，減少71.15%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為27,806.24元；2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21,613.00元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27,806.24元，占56.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出21,613.00元，占43.73%。具體情況如下：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27,806.24元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出27,806.24元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于按規(guī)定外出辦公（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出21,613.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出21,613.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 按規(guī)定進(jìn)行的18次179人（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166,731.01元，與上年對(duì)比增加9936.81,增加6.34%，主要原因分析行政單位資金，增加9，936.81元；。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位資金9，936.81元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門資產(chǎn)總額728,827.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)28,700.04元，固定資產(chǎn)700,127.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31,053.54元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加9,297.54元，固定資產(chǎn)增加21,756.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
| 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合計(jì)
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1
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728827.04
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28700.04
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700127
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0
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279915
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0
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420212
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0
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0
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0
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0
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| 填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額21756元,其中：政府采購(gòu)貨物支出21756元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
2018 年騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)共開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目 3 個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目 3 個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 410，000元，編制績(jī)效指標(biāo) 3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 3 個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 410000 元，編制績(jī)效指標(biāo) 3 個(gè)。2018年騰沖市文聯(lián)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
騰沖市問些藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)在3個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行中：一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算批復(fù)，強(qiáng)化預(yù)算約束，收到財(cái)政下達(dá)的預(yù)算批復(fù)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得擅自調(diào)整。項(xiàng)目實(shí)施主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)施，確保項(xiàng)目資金的安全和專款專用。建立良好的項(xiàng)目?jī)?nèi)控機(jī)制以保證項(xiàng)目依法執(zhí)行、有效控制項(xiàng)目.根據(jù)實(shí)際執(zhí)行的責(zé)任明確、風(fēng)險(xiǎn)可控、運(yùn)作順暢的內(nèi)部制約和監(jiān)督機(jī)制。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿項(xiàng)目的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的全面控制，包含 進(jìn)度控制、實(shí)施動(dòng)態(tài)控制、 提高工作效率。項(xiàng)目按照嚴(yán)格審核制度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行、完成、報(bào)賬等進(jìn)行了全過程的監(jiān)控和管理，確保項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。二是對(duì)舉辦的活動(dòng)在預(yù)算、方案等進(jìn)行全面審核，掌握活動(dòng)的正面性及導(dǎo)向性。確保對(duì)文學(xué)創(chuàng)作具有正面意義。履職效益明顯，預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、管理規(guī)范，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)共《騰沖文化》辦刊經(jīng)費(fèi)、《騰沖文創(chuàng)》辦刊經(jīng)費(fèi)、文聯(lián)及協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3個(gè)項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)全部達(dá)標(biāo)
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
騰沖市文聯(lián)整體支出在經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度、預(yù)算編制科學(xué)、基本支出足額保障、確保重點(diǎn)支出安排、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項(xiàng)目組織良好、“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效、管理制度健全、信息公開及時(shí)完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效等方面進(jìn)行了自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目支出基本滿意，但還需加強(qiáng)管理，增加效率。
一、部門基本情況
（一）部門概況：騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2018年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況：全面做好騰沖相關(guān)文化的傳播及創(chuàng)作，意在宣傳騰沖文化。
（三）部門整體收支情況：騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2018年度收入合計(jì)1,629,412.88元。騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2018年度支出合計(jì)1,629,412.88元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況：?jiǎn)挝粌?nèi)控制度
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
（一）績(jī)效自評(píng)的目的：為規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益
（三）自評(píng)組織過程
1.前期準(zhǔn)備 召開黨總支會(huì)議
2.組織實(shí)施 嚴(yán)格按照資金管理制度對(duì)照自檢資金使用
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：總體我單位2018年部門整體支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開，都嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求進(jìn)行，全年收支平衡，略有結(jié)余。有效保障了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿完成上級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，取得了較大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，得到了政府部門和社會(huì)認(rèn)可
四、存在的問題和整改情況：1.年初編制的預(yù)算不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致部門決算報(bào)表中年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異，預(yù)算控制率較高和預(yù)算完成率較低，影響部門評(píng)分及評(píng)價(jià)等次。整改情況：1.建議加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)；2、細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性；3、嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用辦法，提前規(guī)劃，提高專項(xiàng)資金使用率，減少資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。4、建立長(zhǎng)效機(jī)制。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用：評(píng)價(jià)優(yōu)秀項(xiàng)目再接再厲，評(píng)價(jià)合格加大投入質(zhì)量，給予更大關(guān)注，評(píng)價(jià)不合格重新審視或者取消
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法 ：年初制定績(jī)效目標(biāo)，年中進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)進(jìn)度考核，年底上報(bào)績(jī)效目標(biāo)完成情況表，重點(diǎn)項(xiàng)目資金分別上報(bào)項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告
七、其他需說明的情況
無
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
文聯(lián)無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200372101111
