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監(jiān)督索引號53052200576101000      

騰沖市紅十字會2018年度部門決算  

   第一部分  騰沖市紅十字會概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

   二、國有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購支出情況  

   四、部門績效自評情況  

   （一）項目支出概況  

   （二）項目支出績效自評  

   （三）項目績效目標管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

   五、其他重要事項情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市紅十字會概況  

 一、主要職能  

    （一）主要職能  

騰沖市紅十字會2010年5月經(jīng)批準獨立為正科級社團機構(gòu)。是從事人道主義工作的社會救助團體，騰沖市紅十字會以發(fā)揚人道、博愛、奉獻精神，保護人的生命和健康，促進人類和平進步事業(yè)為宗旨。主要從事救助難民、救護傷兵和賑濟災(zāi)民，為減輕遭受戰(zhàn)亂和自然災(zāi)害侵襲的民眾的痛苦積極工作，并參加國際人道主義救援活動。設(shè)有辦公室、賑濟股、應(yīng)急救護培訓(xùn)站。主要職能有：  

(一)組織貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》，執(zhí)行《中國紅十字會章程》，推動紅十字各項事業(yè)的開展。  

(二)開展救災(zāi)的準備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進救助。  

(三) 發(fā)揚紅十字會的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風，大力弘揚“人道、博愛、奉獻”的精神，開展人道領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)、救助工作和社會公益活動；組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護訓(xùn)練。  

(四)開展與各地紅十字會的合作與交流；宣傳紅十字運動的基本原則，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。  

(五)開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。  

(六)依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規(guī)定，推動無償獻血工作。  

(七)完成市委、市政府交辦和委托的其它工作  

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

1、聚焦脫貧，著力推動“三救”工作取得新成效  

市紅十字會始終把救災(zāi)、救助、救護“三救”工作的重點聚焦到了全面脫貧小康上，匯集更多的人道力量參與脫貧攻堅。  

（1）救災(zāi)工作方面。通過積極主動向省、市紅十字會匯報工作，爭取博愛送溫暖、備災(zāi)救災(zāi)儲備物資。全年，共為貧困戶和受自然災(zāi)害影響家庭發(fā)放食用油、大米、家庭包等物資折合人民幣7萬余元。  

（2）衛(wèi)生救護培訓(xùn)工作方面。穩(wěn)步推進應(yīng)急救護知識培訓(xùn)“五進”工作，向大眾宣傳普及自救互救知識，提高應(yīng)急救護知識的普及率，截至10月累計開展培訓(xùn)18期，其中進企業(yè)培訓(xùn)5期，進社區(qū)培訓(xùn)4期，進機關(guān)培訓(xùn)3期，進學(xué)校培訓(xùn)6期，共計約7000余人。  

（3）人道救助工作方面。 2018年以來，我會緊緊圍繞健康扶貧、教育扶貧等中心工作，積極開展0至14歲先心病、白血病、脊椎畸形救治，視力殘疾人幫扶，孤貧學(xué)生救助等工作。  

一是圍繞健康扶貧積極開展醫(yī)療救助工作。①收到0-14歲先心病救助申請88份，送往上海市胸科醫(yī)院22人，實際手術(shù)17人，減免醫(yī)藥費63.6萬元；②收到兒童白血病小天使救助基金申請表4份，其中3人已獲得9萬元救助；③收到脊柱畸形申請2份，已全部前往北京朝陽醫(yī)院進行救治。④自今年2月份起，為我市視力殘疾人，爭取到上海前錦眾程派順企業(yè)管理咨詢有限公司的愛心資助，截至10月已累計獲得資助3.39萬元。⑤聯(lián)合步長制藥開展共筑中國心?腦心同治助力扶貧攻堅公益活動, 向我市貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)捐贈40萬元的藥品，目前已在新華鄉(xiāng)為慢性病患者集中發(fā)放價值8萬余元藥品。  

二是圍繞教育扶貧積極開展助學(xué)助教工作。①組織實施孤貧學(xué)生博愛助學(xué)助教金發(fā)放儀式10余場，共計發(fā)放200余名受助學(xué)生助學(xué)金及9所完小助教資金36萬余元，發(fā)放各類愛心助學(xué)物資24萬余元，截至10月已收到2019年248名貧困學(xué)生助學(xué)金42.16萬元，預(yù)計2019年1月上旬組織發(fā)放。②為新華中心小學(xué)、龍灑完小爭取到廣東省僑心慈善基金會學(xué)校項目建設(shè)資金80萬元；③爭取到清華—澳國立第19期愛心捐助，為騰沖自治完小設(shè)置專項獎學(xué)金6萬元。④為蒲川鄉(xiāng)戶弄完小爭取到上海市慈善基金會為支教老師捐贈價值10萬元的 “榮耀之箱”一個。⑤接受中國銀行騰沖支行定向捐款5萬元，⑥接受騰沖市巴福樂檳榔江奶水牛良種繁育有限公司定向捐贈產(chǎn)業(yè)扶貧款2.5萬元。  

2、攻堅克難，著力推動“三獻”工作實現(xiàn)突破  

把無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官捐獻“三獻”工作聚焦在生命健康上，為挽救重癥垂危患者，延續(xù)他人生命做出了積極貢獻。認真組織開展“5?8世界紅十字日”、“5?12防災(zāi)減災(zāi)日”、“世界急救日”、“世界艾滋病日”、 “科普日”的宣傳活動，向公眾普及獻血、獻造血干細胞和人體器官捐獻知識，截至目前，我單位開展獻血知識宣傳及倡議3000余人次；組織造血干細胞捐獻采樣300余份；見證人體組織器官捐獻3例，2018年新增1例，捐獻了一副肝臟、一對腎臟、一對眼角膜，5余名重癥患者得以重生，2名眼疾患者得以重見光明。  

3、廣泛動員，志愿服務(wù)彰顯新特色  

認真貫徹落實習近平同志在十九大報告中指出的“推進誠信建設(shè)和志愿服務(wù)制度化，強化社會責任意識、規(guī)則意識、奉獻意識”的要求，切實加強志愿服務(wù)隊的建設(shè)，組織志愿者為騰沖國際馬拉松賽、高黎貢超級山徑賽、七彩云南?格蘭芬多國際自行車節(jié)騰沖站比賽等活動保駕護航，攜志愿者開展人道救助活動，通過開展形式多樣的志愿者活動，有效提升了紅十字會的社會影響力，得到了廣大人民群眾的高度認可和積極參與，吸引了越來越多的人參與到服務(wù)社會的行列中來，現(xiàn)有志愿者180多人，在冊登記管理志愿者50多名，擬成立騰沖市紅十字志愿服務(wù)總隊，分設(shè)黨員志愿者先鋒隊、高原應(yīng)急救援志愿服務(wù)隊、愛之家志愿服務(wù)隊、心理援助志愿服務(wù)隊、醫(yī)療救護志愿服務(wù)隊5支志愿者隊伍。  

4、積極參與，聚力脫貧攻堅新征程  

認真踐行“打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，不讓一名貧困群眾掉隊”的承諾。紅十字會干部職工克服人少事多、辦公經(jīng)費不足等困難，積極參與全市脫貧攻堅工程，年內(nèi)掛鉤聯(lián)系騰越鎮(zhèn)東山、玉璧兩個社區(qū)。經(jīng)常深入掛鉤村，與村組干部、黨代表、村民代表進行座談，共謀脫貧攻堅之策，共聯(lián)系幫扶東山、玉璧兩個社區(qū)18戶貧困戶。根據(jù)市聯(lián)席辦的統(tǒng)籌安排，先后多次深入掛鉤村走訪，分析群眾貧困情況，幫助完善脫貧措施，與群眾算清“七筆賬”，引導(dǎo)困難群眾轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，確保如期脫貧。一年來共發(fā)放慰問金3600元，慰問物資1萬余元，給予因病致貧有癌癥、白血病、尿毒癥病人的家庭每人800元的人道救助，為貧困戶家庭適齡兒童實施紅十字會助學(xué)項目，給予每人每年1700元助學(xué)金，在打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，全面建成小康社會工作中，市紅十字會做到了文件精神傳達到位，踐行履職到位，工作安排部署到位，幫扶責任落實到位。  

5、加強對外交流，著力推動服務(wù)“一帶一路”建設(shè)  

緊緊圍繞市委市政府關(guān)于充分發(fā)揮騰沖在“一帶一路”建設(shè)和對外開放戰(zhàn)略中的區(qū)位優(yōu)勢，加強與緬甸克欽邦紅十字會、石家莊紅十字會、上海市閔行區(qū)紅十字會、中山市紅十字會、東莞市紅十字會的交流與合作，探索建立相互尊重、公正包容、協(xié)作共贏的人道領(lǐng)域合作機制，為推動構(gòu)建人類命運共同體貢獻力量。一是積極開展民心相通項目。在上級紅十字會的支持下，配合實施好對緬甸援助項目——紅十字社區(qū)健康培訓(xùn)，加強與緬甸克欽邦紅十字會交流，探討深化合作的途徑和項目，不斷擴大“走出去”成果；二是積極探索對外合作方式。探索新的方式方法，尋求對外援助合力，組織單位各股室負責人赴中山市紅十字會、東莞市紅十字會交流學(xué)習，取長補短，應(yīng)石家莊紅十字會邀請，組織我市3名紅十字青少年參加石家莊紅十字青少年生命健康安全技能拓展訓(xùn)練營交流互動。  

6、創(chuàng)新籌資方式，著力推動人道資源動員能力建設(shè)  

加強人道資源動員工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，采取硬措施、開辟新途徑，敢于“無中生有”，善于策劃創(chuàng)新，勇于探索試水，切實推動籌資工作取得新成效，不斷提升人道救助和人道服務(wù)能力。一是在開展“小小心愿”網(wǎng)絡(luò)眾籌大賽中, 為新華鄉(xiāng)龍?zhí)镣晷』I到15000余元愛心捐款。二是積極參與省紅十字會99公益博愛圖書角籌款活動，在各級各部門和各愛心人士、愛心企業(yè)的大力支持下，我們騰沖市紅十字會發(fā)起成立一起捐團隊57個，發(fā)動10513人次參與，籌得善款13萬余元，此次活動騰沖獲得縣級紅十字會籌款全省第一名，計劃在21個中小學(xué)、幼兒園捐建博愛圖書角21個。三是組織參加省紅十字會、省婦聯(lián)組織的“魔豆媽媽”創(chuàng)業(yè)扶貧大賽，積極主動宣傳“魔豆媽媽”創(chuàng)業(yè)事跡，引導(dǎo)和幫助更多的“魔豆媽媽”創(chuàng)業(yè)發(fā)展，推薦參賽的“魔豆媽媽”榮獲云南省第二名，并參加全國總決賽，取得了優(yōu)異成績，切實用真招實招撬動精準脫貧，為脫貧攻堅加油助力。  

7、多措并舉，機關(guān)建設(shè)取得新成效  

按照規(guī)范有序、務(wù)實高效的要求，注重內(nèi)強素質(zhì)、外塑形象，不斷夯實基礎(chǔ)、激發(fā)活力，著力提升干部職工的履職能力和水平。  

強化學(xué)習增進共識。始終重視提升紅十字會干部職工素質(zhì)，堅持周一學(xué)習制度，組織干部職工學(xué)習黨的各項方針政策、國家法律法規(guī)和紅十字會業(yè)務(wù)知識。選送1名干部參加國家紅十字總會衛(wèi)生救護師資培訓(xùn)班，參加云南省紅十字會衛(wèi)生救護師資培訓(xùn)班1人，參加云南省紅十字會供水與大眾衛(wèi)生救援隊暨災(zāi)害管理系統(tǒng)培訓(xùn)班1人，充分調(diào)動干部職工干事創(chuàng)業(yè)的積極性，服務(wù)意識和保障水平進一步增強，使紅十字會工作常做常新，充滿生機與活力。  

健全制度強化管理。不斷賦予紅十字會工作新的內(nèi)涵和時代精神，并以此為抓手，著力完善各項規(guī)章制度，建立健全《學(xué)習培訓(xùn)制度》《固定資產(chǎn)管理制度》《公文處理制度》《差旅費管理制度》等9項機關(guān)工作制度，使紅十字會工作做到有規(guī)可依、有范可守、有矩可循，市紅十字會工作更加嚴謹高效，更加規(guī)范有序。  

加強機關(guān)作風效能建設(shè)。堅決貫徹落實全面從嚴治黨各項規(guī)定，扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習教育，持續(xù)加強紅十字會黨的建設(shè)和黨風廉政建設(shè)，認真落實黨風廉政建設(shè)主體責任和監(jiān)督責任。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，認真開展糾正“四風”工作，在執(zhí)行落實上下工夫，機關(guān)作風進一步轉(zhuǎn)變，干部職工精氣神進一步提升。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市紅十字會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市紅十字會部門2018年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員5人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制 1 輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市紅十字會2018年度部門收入合計1,271,554.71元。其中：財政撥款收入1,271,554.71元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比,2018年騰沖市紅十字會部門收入年初預(yù)算數(shù)930721.92元，年度執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算調(diào)整數(shù)1271554.71元，決算數(shù)1271554.71元，與上年度1272535.74元相比，減少981.03元，減少幅度為0.08%，減少變動主要原因項目經(jīng)費減少。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市紅十字會2018年度部門支出合計1,271,554.71元。其中：基本支出1,241,554.71元，占總支出97.64%；項目支出30,000.00元，占總支出的2.36%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比,2018年騰沖市紅十字會部門支出年初預(yù)算數(shù)930721.92元，年度執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算調(diào)整數(shù)1271554.71元，決算數(shù)1271554.71元，與上年度1272535.74元相比，減少981.03元，減少幅度為0.08%，減少變動主要原因項目經(jīng)費減少。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市紅十字會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,241,554.71元。與上年對比基本支出2018年度1241,554.71萬元，2017年度支出902535.74元，2018年度比2017年度增加339018.97元，增幅37.56%。原因是工資津貼提高，人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，日常公用經(jīng)費增加原因是2018年項目預(yù)算減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費對比增加，兩項支出的增加，導(dǎo)致2018年度基本支出比2017年增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的77.83%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出22.17%。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市紅十字會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出30,000.00元。與上年對比， 2018年度項目支出30000元，2017年度370000元，2018年比2017年減少340000元，降幅達91.89%。原因是2018年度項目預(yù)算經(jīng)費減少。該項目經(jīng)費主要用于紅十字會宣傳動員社會各界無償獻血、捐獻造血干細胞、捐獻人體器官等工作的宣傳動員，以及以上三獻工作的對外聯(lián)系和培訓(xùn)交流等。2018年我單位開展獻血知識宣傳及倡議3000余人次；組織造血干細胞捐獻采樣300余份；見證人體組織器官捐獻3例，2018年新增1例，捐獻了一副肝臟、一對腎臟、一對眼角膜，5余名重癥患者得以重生，2名眼疾患者得以重見光明。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市紅十字會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,271,554.71元,占本年支出合計的100.00%。與上年度1272535.74元相比，減少981.03元，減少幅度0.08%，主要變動原因是項目經(jīng)費預(yù)算減少。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,271,554.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100.00%。其中機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出97543.20元，占總支出的7.67%；行政運行支出1139011.51元，占總支出的89.58%；其他紅十字事業(yè)支出35000元，占總支出的2.75%。  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市紅十字會2018年度部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為70500元，支出決算為51,928.02元，完成預(yù)算的73.66%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為21,095.52元，完成預(yù)算的74.02%；公務(wù)接待費支出決算為30,832.50元，完成預(yù)算的73.41%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是倡導(dǎo)節(jié)儉辦公，厲行節(jié)約。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少30,303.96元，下降36.85%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少9,144.46元，下降30.24%；公務(wù)接待費支出決算減少21,159.50元，下降40.70%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因倡導(dǎo)節(jié)儉辦公，厲行節(jié)約。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出21,095.52元，占40.62%；公務(wù)接待費支出30,832.50元，占59.38%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出21,095.52元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出21,095.52元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于三救三獻工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出30,832.50元。其中：  

國內(nèi)接待費支出30,832.50元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次334人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基金會、醫(yī)療救助醫(yī)院、社會愛心人士接待發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市紅十字會2018年部門機關(guān)運行經(jīng)費支出275,280.86元，機關(guān)運行經(jīng)費2018年275280.86元，主要用于辦公費36611.66元，印刷費12100.59元，郵電費3121.99元，差旅費36859.68元，會議費16171元，培訓(xùn)費48000元，公務(wù)接待費30832.5元，勞務(wù)費47587.93元，工會經(jīng)費22899.99元，公車運行維護費21095.52元，2017年100401.89元，與2017年相比增加174878.97元，增幅達174.18%，原因是2018年項目預(yù)算比上年減少340000元，機關(guān)運行經(jīng)費比上年有所增加。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市紅十字會部門資產(chǎn)總額551,529.50元，其中，流動資產(chǎn)52,441.50元，固定資產(chǎn)497,898.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,190.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少84,158.56元，其中;流動資產(chǎn)減少91,364.56元，固定資產(chǎn)增加7,304.00元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程減1,680.00元，無形資產(chǎn)增加798.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

國有資產(chǎn)占有使用情況表  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額8600元,其中：政府采購貨物支出8600元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額8600元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

紅十字會無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（二）項目支出績效自評  

（三）項目績效目標管理  

（四）2018部門整體支出績效自評報告  

騰沖市紅十字會2010年5月經(jīng)批準獨立為正科級社團機構(gòu)。是從事人道主義工作的社會救助團體，騰沖市紅十字會以發(fā)揚人道、博愛、奉獻精神，保護人的生命和健康，促進人類和平進步事業(yè)為宗旨。主要從事救助難民、救護傷兵和賑濟災(zāi)民，為減輕遭受戰(zhàn)亂和自然災(zāi)害侵襲的民眾的痛苦積極工作，并參加國際人道主義救援活動。設(shè)有辦公室、賑濟股、應(yīng)急救護培訓(xùn)站。為建立規(guī)范的內(nèi)部工作機制，明確內(nèi)部績效管理的主體責任，2018年部門設(shè)立的績效目標為：1、努力增效節(jié)支，全力完成全年收支預(yù)算任務(wù)；2、以履職盡責為根本，千方百計保障重點支出；3、提高政務(wù)公開力度，提高工作效率；4、加強內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范管理制度；5、按照“三公經(jīng)費”只減不增的要求，確保2018年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)不超過上年預(yù)算數(shù)；6、提高群眾滿意度高于90%以上。2018年騰沖市紅十字會部門財政撥款收入1271554.71元，支出1271554.71元。其中基本收入1241554.71元，項目收入30000元；基本支出1241554.71元，項目支出30000元。通過逐步完善政府部門預(yù)算制度，進一步細化了預(yù)算編制，執(zhí)行好預(yù)算情況，實現(xiàn)資金由分散管理向集中管理的轉(zhuǎn)變，單位的基本支出得到保障，財務(wù)收支的計劃性加強，隨意性減少；認真梳理了內(nèi)部管理制度，重置風險防控點。本年度客觀公正地揭示財政資金的使用效益和政府職能的實現(xiàn)程度，完善公共財政體系，強化預(yù)算支出的責任和效率。促進部門績效管理為政府提供財政支出績效信息，為下一年預(yù)算安排提供參考依據(jù)，促進財政資金分配和使用更加科學(xué)，有效提高財政資金使用效益。2018年運行過程中也存在不少問題，預(yù)算精準度不夠，內(nèi)控制度的作用尚未完全發(fā)揮，內(nèi)控制度也有待完善和改進。下年度將加強預(yù)算的合理設(shè)置，進一步完善內(nèi)控制度，加強內(nèi)控制度在收支過程中的絕對指導(dǎo)意義。全面加強資金支出管理，提高資金使用效益；加強監(jiān)督管理檢查，建立完善的管理制度，提高整體管理水平；重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作充分發(fā)揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。  

（五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況表詳見附表（附表13-附表14）  

五、其他重要事項情況說明  

無其他重要事項情況進行說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人以及家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

    一、 三救三獻：指紅十字會根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》《中國紅十字章程》依法開展救災(zāi)、救助、應(yīng)急救護；獻血、獻造血干細胞、人體器官捐獻等相關(guān)工作。  

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

八、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200576101111