| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0815016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-15 15:33:08 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200528701000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)老干部局部門2018年度部門決算
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)老干部局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)老干部局概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共騰沖市委老干部局是全市離退休干部的綜合管理職能部門。其主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委、政府關(guān)于離退休干部工作的方針、政策；
2、負(fù)責(zé)對(duì)全市離退休干部的管理、服務(wù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、督促全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位貫徹執(zhí)行老干部工作方針、政策；
3、抓好離退休老干部政治、生活待遇的落實(shí)，做好老干部的政治思想工作；
4、抓好局下屬事業(yè)單位市老干活動(dòng)中心、市老年大學(xué)的指導(dǎo)、管理和老干黨支部的組織建設(shè)工作，指導(dǎo)和幫助市老年詩書畫協(xié)會(huì)、老年門球協(xié)會(huì)等老年群團(tuán)組織工作；
5、編制離退休老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，并按規(guī)定統(tǒng)一使用；
6、負(fù)責(zé)處理老干部的來信來訪工作；
7、完成市委、市政府及市委組織部交辦的其它工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年度重點(diǎn)工作為完善落實(shí)老干部政治生活待遇；組織離退休老干部進(jìn)行工農(nóng)業(yè)考察等。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入老干部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1. 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委老干部局
2.騰沖市離退休干部職工活動(dòng)中心
3.騰沖市老年大學(xué)
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)老干部局部門2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制 1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
1.中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)老干部局部門2018年度收入合計(jì)4,005,683.60元。其中：財(cái)政撥款收入4,005,683.60元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加191904.21元，主要原因分析工資福利支出新增收入191904.21元；
二、支出決算情況說明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)老干部局部門2018年度支出合計(jì)4,005,683.60元。其中：基本支出3,638,455.60元，占總支出的90.83%；項(xiàng)目支出367,228.00元，占總支出的9.17%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加191904.21元，增長(zhǎng)10%，主要原因?yàn)椋汗べY福利支出新增支出710703.35元；
（一）基本支出情況
2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)老干部局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,638,455.60元。與上年對(duì)比增加453823.79,主要原因分析老年大學(xué)辦公經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的68.48%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的31.52%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)老干部局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出367,228.00元。與上年對(duì)比增加88728,主要原因分析老干部慰問標(biāo)準(zhǔn)增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況老干部春節(jié)慰問項(xiàng)目，項(xiàng)目支出367228元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)老干部局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,005,683.60元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加191904.21元，增長(zhǎng)10%，主要原因?yàn)椋汗べY福利支出新增支出710703.35元；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
7.文化體育與傳媒（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.50%。主要用于老年詩書畫協(xié)會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,985,683.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.50%。主要用于老干部管理、人員工資、老年大學(xué)辦公經(jīng)費(fèi)；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)目支出；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)老干部局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28500元，支出決算為57,675.52元，完成預(yù)算的203%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為39,101.77元，完成預(yù)算的137%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18,573.75元，完成預(yù)算的66%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因由于汽車無大修預(yù)算支出增加10601.77元、年初無公務(wù)接待費(fèi)。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加31,170.38元，增長(zhǎng)117.60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加22,361.63元，增長(zhǎng)133.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加8,808.75元，增長(zhǎng)90.21%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因由于汽車無大修預(yù)算支出增加10601.77元、年初無公務(wù)接待費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39,101.77元，占67.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出18,573.75元，占32.20%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無此項(xiàng)內(nèi)容。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39,101.77元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出39,101.77元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于看望老干部所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出18,573.75元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出18,573.75元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全國(guó)各地老干部局、老年大學(xué)發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無此項(xiàng)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)老干部局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,146,726.01元，與上年對(duì)比減少15931.26元,主要原因分析印刷費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于資本性支出65190；辦公費(fèi)134194.3元；勞務(wù)費(fèi)367422.93元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)老干部局部門資產(chǎn)總額8,108,588.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)503,991.84元，固定資產(chǎn)7,600,320.94元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)4,276.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加107,399.25元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加24,733.25元，固定資產(chǎn)增加78,390.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加4,276.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值XX元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
| 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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| 合計(jì)
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1
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8,108,588.78
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503,991.84
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7,600,320.94
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6361183.94
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370205
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868932
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4,276
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| 填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額65190元,其中：政府采購貨物支出65190元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額65190元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
2018 年老干部局單位共開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排600000元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排600000元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2018年老干部局單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
1.項(xiàng)目基本情況
騰沖市老年大學(xué)2018年運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況
騰沖市老年大學(xué)2018年有專業(yè)32個(gè)，學(xué)員3082人。老年大學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保證了2018年老年大學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)，穩(wěn)定了社會(huì)。
3.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
①項(xiàng)目資金情況
項(xiàng)目資金600000元全部到位。項(xiàng)目資金600000元全部支出于老年大學(xué)運(yùn)行。
②項(xiàng)目資金管理情況。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的同時(shí)，專門制定項(xiàng)目的內(nèi)部控制機(jī)制，從資金安全使用、項(xiàng)目管理、實(shí)施進(jìn)度控制、其他控制措施等4個(gè)方面，針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)制定了具體的控制措施。本著專款專用、高效合理的原則安排使用好專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，按照工作進(jìn)度細(xì)化了資金使用計(jì)劃。
③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況。產(chǎn)出指標(biāo)全部執(zhí)行到位。效益指標(biāo)完成情況。學(xué)員滿意度。滿意度指標(biāo)完成情況。學(xué)員滿意度達(dá)95%以上
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
| （一）未完成的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及其原因分析
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已按計(jì)劃完成。
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| （二）下一步改進(jìn)工作的意見及建議
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1.管理經(jīng)驗(yàn)
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老年大學(xué)資金使用更加規(guī)范化。
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| 2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)修正建議
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年度中出現(xiàn)的新要求和新工作無法體現(xiàn)在年初的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)中，建議根據(jù)年度工作任務(wù)的變化改變目標(biāo)績(jī)效，不斷修正項(xiàng)目績(jī)效的考核內(nèi)容和要求。
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| 3.需改進(jìn)的問題及措施
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建議將老年大學(xué)資金納入一般預(yù)算。
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| 4.其他需要說明的情況
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無
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（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
1.部門基本情況
中共騰沖市委老干部局是全市離退休干部的綜合管理職能部門。其主要職責(zé)是：
①貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委、政府關(guān)于離退休干部工作的方針、政策；
②負(fù)責(zé)對(duì)全市離退休干部的管理、服務(wù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、督促全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位貫徹執(zhí)行老干部工作方針、政策；
③抓好離退休老干部政治、生活待遇的落實(shí)，做好老干部的政治思想工作；
④抓好局下屬事業(yè)單位市老干活動(dòng)中心、市老年大學(xué)的指導(dǎo)、管理和老干黨支部的組織建設(shè)工作，指導(dǎo)和幫助市老年詩書畫協(xié)會(huì)、老年門球協(xié)會(huì)等老年群團(tuán)組織工作；
⑤編制離退休老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，并按規(guī)定統(tǒng)一使用；
⑥負(fù)責(zé)處理老干部的來信來訪工作；
⑦完成市委、市政府及市委組織部交辦的其它工作。
2．部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
①職責(zé)履職方面：服務(wù)管理全市離退休老干部。
②履職效益明顯方面：服務(wù)管理全市離退休老干部。服務(wù)對(duì)象滿意率保持較高比率。
③預(yù)算配置科學(xué)方面：預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行。基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時(shí)、依據(jù)真實(shí)完整。項(xiàng)目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充分、完整。預(yù)算安排足額保障2018年部門正常工作開展。確保2018年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)。
③預(yù)算執(zhí)行有效方面：嚴(yán)格按照批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制目標(biāo)為不超過上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，保障并明確實(shí)施主體責(zé)任；“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)小于上年數(shù)。
⑤預(yù)算管理規(guī)范方面：對(duì)賬務(wù)支出嚴(yán)格把關(guān)，按照規(guī)定時(shí)限完成部門信息公開，固定資產(chǎn)保存完整、配置合理。
3．部門整體收支情況
老干部局部門2018年度收入合計(jì)600000元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；2018年支出600000元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
4．部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各處室每年編制項(xiàng)目預(yù)算，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總，經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)市財(cái)政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。有關(guān)財(cái)務(wù)制度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的保障落實(shí)和成本節(jié)約、效率提高有著較強(qiáng)的法規(guī)約束力。有節(jié)支增效的改進(jìn)措施。根據(jù)年初部門預(yù)算的批復(fù)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理，本著專款專用、高效合理的原則安排使用好專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目。制定了市委組織部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、公務(wù)接待、差旅費(fèi)、固定資產(chǎn)、辦公用品等管理辦法、針對(duì)項(xiàng)目制定專門的財(cái)務(wù)管理制度，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理提供了制度保障。對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、合同簽訂、財(cái)務(wù)收支、固定資產(chǎn)管理、項(xiàng)目結(jié)算的全過程實(shí)施控制。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，配合審計(jì)等有關(guān)部門做好審計(jì)、檢查、稽查等工作。
5．績(jī)效自評(píng)工作情況
①績(jī)效自評(píng)目的
通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況（重點(diǎn)是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況）、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
②自評(píng)指標(biāo)體系（本部分為報(bào)告核心內(nèi)容）
根據(jù)《云南省委 省政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施意見》（云發(fā)〔2019〕11號(hào)文）要求及騰沖市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知（騰財(cái)發(fā)〔2019〕156號(hào)）要求,我單位結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出內(nèi)容，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，成立了綜合考評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，各項(xiàng)目股室負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。按照文件要求，以整體績(jī)效支出為內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)支出的產(chǎn)出指標(biāo)，效益指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作評(píng)分指標(biāo)對(duì)2018年預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行自評(píng)，主要包括基礎(chǔ)工作管理、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤管理等方面。
6自評(píng)組織過程
①前期準(zhǔn)備。2019年4月擬定組織實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等具體評(píng)價(jià)方案。成立2018年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長(zhǎng)肖笠伶同志任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)魏禹同志任副組長(zhǎng)，其他各股室負(fù)責(zé)人為組員，辦公室財(cái)務(wù)人員和各股室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)績(jī)效自評(píng)工作。
②組織實(shí)施。自評(píng)工作小組確定整體支出績(jī)效自評(píng)開展時(shí)間為2018全年度；資金安排為年度收入總額600000元，以及支出總額600000元；預(yù)期效果為本部門工作質(zhì)量要在上年的基礎(chǔ)上又有新的提高。
7．評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
①投入情況分析
老干部局2018年整體支出績(jī)效投入600000元，用于保障老年大學(xué)運(yùn)行。
②過程情況分析
老干部局2018年整體支出績(jī)效投入600000元，用于保障老年大學(xué)運(yùn)行。
③產(chǎn)出情況分析
老干部局2018年整體支出績(jī)效投入600000元，用于保障老年大學(xué)運(yùn)行，穩(wěn)定社會(huì)。
④效果情況分析
老干部局2018年整體支出績(jī)效投入600000元，用于保障老年大學(xué)運(yùn)行。效果優(yōu)秀，穩(wěn)定了老年群體，增加了社會(huì)滿意度。
8．存在的問題和整改情況
將進(jìn)一步明確老年教育需求，針對(duì)需求開設(shè)一批老年人滿意的專業(yè)
9．績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
①針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
②建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。
10．主要經(jīng)驗(yàn)及做法
本次部門整體支出績(jī)效自評(píng)，主要是根據(jù)國(guó)家和省級(jí)相關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。下一步將專門針對(duì)組織部部門整體支出的特點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效申報(bào)工作，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施方案預(yù)報(bào)。
11．其他需說明的情況
無
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200528701111
