| 索引號 | 01526030-7-/2019-0815019 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-15 15:46:52 |
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監(jiān)督索引號53052200536101000
騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局2018年度部門決算
第一部分 騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關(guān)政策和管理辦法。結(jié)合我市實際擬定衛(wèi)生工作實施方案及實施細則。
2.按照市委、市政府對社會經(jīng)濟發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務發(fā)展規(guī)劃和服務標準，協(xié)調(diào)組織和指導衛(wèi)生規(guī)劃的實施。
3.貫徹預防為主方針，制訂對危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測；開展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識和能力。
4.依照《母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案，組織開展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。
5.貫徹以農(nóng)村為重點的方針，研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案。協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織實施我市醫(yī)院建設規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療保健網(wǎng)建設與管理。
6.研究指導醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟等手段加強宏觀管理，實行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理條例》及行業(yè)管理要求負責醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)務人員的準入管理、監(jiān)督實施醫(yī)務人員執(zhí)業(yè)標準、醫(yī)療質(zhì)量標準和服務規(guī)范；審查醫(yī)務人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；審驗國家醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。
7.建立和完善醫(yī)療技術(shù)應用、貫徹實施醫(yī)學科技和醫(yī)學技術(shù)標準，組織協(xié)調(diào)我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān)，指導醫(yī)學科技成果的推廣與應用。負責科技項目的申報、審評、鑒定工作。
8.貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè)，推進中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應用和發(fā)展，推動我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開發(fā)利用。
9.貫徹實施《獻血法》，推行無償獻血工作，依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。
10.貫徹實施《職業(yè)病防治法》，負責對生產(chǎn)、使用、銷售、放射同位素和射線裝置的單位和個人進行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對重點工業(yè)企業(yè)建設項目進行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場檢測和從業(yè)人員健康體檢，對企業(yè)有毒有害作業(yè)場所進行衛(wèi)生監(jiān)督，對職業(yè)病防治機構(gòu)進行監(jiān)督。
11.落實基本公共衛(wèi)生服務項目，開展居民健康檔案、健康教育，孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、高血壓、糖尿病、65歲以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項工作，確保項目質(zhì)量，服務于廣大人民群眾，提高全民健康素質(zhì)。
12.對全市各種重大突發(fā)事件、重大災害的醫(yī)療救護工作以及全市的重大活動組織實施衛(wèi)生保障。
13.組織實施全市衛(wèi)生人員專業(yè)技術(shù)職務、勞動工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實。
14.承擔市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領(lǐng)導小組日常工作，組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量，做好應急物資儲備，對重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。
15.組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國際衛(wèi)生合作項目及國內(nèi)衛(wèi)生項目的實施。
16.負責貫徹實施《中華人民共和國艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔市防治艾滋病工作委員會的日常工作。
17.制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實施。抓好繼續(xù)醫(yī)學教育和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓工作。
18.管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及醫(yī)療事故調(diào)查處理，調(diào)解醫(yī)療糾紛。
19.擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標和任務建議，提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。
20.實施全市人口和計劃生育中長期規(guī)劃、年度計劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對人口和計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估，穩(wěn)定低生育水平。
21.起草全市人口和計劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見、建議。協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門、群眾團體履行人口和計劃生育工作相關(guān)職責，促進人口和計劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會保障等工作中的銜接配合，會同有關(guān)部門提出促進出生人口性別平衡的政策措施。
22.提出促進全市人口有序流動、合理分布的政策建議，擬定全市流動人口和計劃生育服務管理規(guī)劃，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務工作機制。
23.監(jiān)測全市人口和計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布人口和計劃生育安全預警預報建議，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門進行人口和計劃生育的信息綜合及信息化建設，參與國家人口基礎信息庫建設。
24.擬定全市人口和計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展人口和計劃生育宣傳教育工作。
25.實施生殖健康計劃，開展優(yōu)生促進工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，促進社會和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學鑒定。
26.擬定并組織實施全市人口和計劃生育系統(tǒng)干部隊伍培訓規(guī)劃，指導人口和計劃生育公共服務網(wǎng)絡體系建設。
27.負責全市人口和計劃生育協(xié)會宣傳工作對外交流與合作，負責人口和計劃生育國際援助項目的實施。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會的工作。
28.強對計劃生育技術(shù)服務工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，保障公民的生殖健康權(quán)利，向農(nóng)村實行計劃生育的育齡夫婦免費提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務，出生缺陷預防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢。
29.貫徹落實國家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門及社會團體、推動廣大群眾開展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動。廣泛進行健康教育，普及衛(wèi)生知識，提高衛(wèi)生素質(zhì)。開展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進行檢查和衛(wèi)生評價，提高人民健康水平。組織實施市城評比申報工作。
30.承辦市委、市政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
（二）2018年度重點工作任務介紹
1.持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推動分級診療、家庭醫(yī)生簽約服務和醫(yī)聯(lián)體建設，鞏固破除以藥補醫(yī)改革成果，進一步推進醫(yī)保支付方式改革，深化藥品供應保障制度改革，建立健全綜合監(jiān)管制度。
2.提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力和質(zhì)量。加強醫(yī)院臨床重點專科、專家工作站、遠程醫(yī)療服務建設。加強對口支援，推進市、鄉(xiāng)遠程會診，把更多的人才技術(shù)、資源向基層衛(wèi)生機構(gòu)傾斜。
3.加快衛(wèi)計基礎設施建設步伐。持續(xù)推進市人民醫(yī)院改擴建項目和市中醫(yī)醫(yī)院遷建項目。盡快啟動市婦幼保健院、市疾控中心和固東中心衛(wèi)生院遷建項目。認真實施好浦發(fā)行投資1.66億的5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和46個村衛(wèi)生所標準化建設項目。
4.持續(xù)提升醫(yī)療服務質(zhì)量安全水平，啟動實施新一輪改善醫(yī)療服務3年行動計劃，嚴格落實醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度。
5.深入實施健康扶貧工程，繼續(xù)落實“因病致貧，因病返貧”貧困對象動態(tài)管理，將健康扶貧落實到人、精準到病。實施大病集中救治一批、慢病簽約服務健康管理一批、重病兜底保障一批等“三個一批”行動計劃，同步實現(xiàn)健康脫貧。
6.傳承發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，進一步深化中醫(yī)藥師承教育。實施新一輪中醫(yī)藥基層能力提升工程，加快發(fā)展中醫(yī)健康服務業(yè)。大力弘揚中醫(yī)藥文化。
7.大力發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)，促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療衛(wèi)生”發(fā)展，鼓勵社會資金進入醫(yī)療、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等領(lǐng)域。
8.積極實施全面兩孩政策，加強人口均衡發(fā)展，打造生育全程基本醫(yī)療保障服務體系。
9.充分調(diào)動醫(yī)務人員積極性主動性，推進薪酬制度、職稱等改革。創(chuàng)新人才評價機制，嚴打涉醫(yī)違法犯罪，開展首屆“中國醫(yī)師節(jié)”活動。
10.統(tǒng)籌提高衛(wèi)生計生治理能力，推進法治建設、宣傳引導等工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年度部門決算編報的單位共28個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位26個。分別是：
1.行政單位1個：騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局（本級）
2.參照公務員管理的事業(yè)單位1個：騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所
3．其他事業(yè)單位26個：市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院、市疾控中心、市婦幼保健計劃生育服務中心、衛(wèi)生人才培訓中心、21家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年末實有人員編制1,205人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制1,176人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員1,630人（含參公管理事業(yè)人員19人）。
離退休人員579人。其中：離休0人，退休579人。
實有車輛編制52 輛，在編實有車輛52輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件1）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年度收入合計921,858,623.73元。其中：財政撥款收入242,153,199.96元，占總收入的26.27%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入675,316,996.47元，占總收入的73.26%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,388,427.30元，占總收入的0.48%。與上年對比增長101,832,658.35元增長12.41%，主要原因為：
1.財政補助收入增加，新增28,885,958.73元 ;
2.事業(yè)收入增加，新加74,362,480.61元。
二、支出決算情況說明
騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年度支出合計869,071,633.28元。其中：基本支出817,493,715.77元，占總支出的94.07%；項目支出51,577,917.51元，占總支出的5.93%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增長97,664,234.13元，增長12.66%，主要原因為：基本支出增加，新增基本支出96830318.69元;項目支出增加，新增項目支出833915.44元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出817,493,715.77元。與上年對比增加96,830,318.69元,增長13.43%，主要原因為：
1.工資福利支出增加，新增42,009,937.08元；
2.商品服務支出增加，新增82,070,580.21元；
3.其他資本性支出增加，新增825,427.19元。
包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的31.35%,人均154,574.35元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.86%，人均23,965.17元。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出51,577,917.51元。與上年對增加833,915.44元,增長1.64%，主要原因為：
1.增加殘疾人康復項目，專項資金支出201，660元；
2.公立醫(yī)院專項支出增加，專項資金支出增加1，555，262.42元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出224,778,839.70元,占本年支出合計的25.86%。與上年對比增加14,129,307.61元,增長6.70%，主要原因:
工資福利支出增加，新增18,258,88.26元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出21,734,680.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.67%。主要用于:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18,744,603.13元;機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2,788,417.68元;殘疾人康復項目專項支出201，660元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出203,044,158.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.33%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事業(yè)支出6,119,685.6元;公立醫(yī)院支出29,158,315.61元;基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出78,714,073.53元;公共衛(wèi)生支出79,766,317.06元;中醫(yī)藥專項及其他中醫(yī)藥支出323,402.3元;其他計劃生育事務支出7,537,834.39元;其他醫(yī)療救助支出593,776.8元;其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出830,753.6元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為691,237.63元，支出決算為616,071.56元，完成預算的89.12%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元;公務用車購置及運行費支出決算為418,173.06元，完成預算的90.27%；公務接待費支出決算為197,898.50元，完成預算的86.79%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)75,166.07元，主要原因為嚴格控制“三公經(jīng)費”開支，履行節(jié)約。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少59,296.25元，下降8.78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算減少29,574.75元，下降6.61%；公務接待費支出決算減少29,721.50元，下降13.06%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格控制“三公經(jīng)費”開支，按相關(guān)文件要求，嚴格控制標準，履行節(jié)約。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出418,173.06元，占67.88%；公務接待費支出197,898.50元，占32.12%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出418,173.06元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出418,173.06元，開支財政撥款的公務用車保有量為27輛。主要用于開展衛(wèi)生和計劃生育、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、疾病預防控制、婦幼保健等相關(guān)工作及督導檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出197,898.50元。其中：
國內(nèi)接待費支出197,898.50元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待328批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,369人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級相關(guān)部門對我系統(tǒng)各項工作開展督導和檢查發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出5,259,462.16元，與上年對比增加442,264.2元，增長9.18%,主要原因是人員經(jīng)費支出增長。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于工資福利支出4,116,413元，商品服務支出748,402.56元，對個人和家庭支出386,186.6元，資本性支出8,460元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局部門資產(chǎn)總額1,732,758,346.45元，其中，流動資產(chǎn)638,049,525.97元，固定資產(chǎn)803,485,518.98元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程490,375,323.90元，無形資產(chǎn)53,751,644.50元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加255,552,091.58元，其中;流動資產(chǎn)增加73,274,909.91元，固定資產(chǎn)增加182,643,004.45元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加15,280,662.35元，無形資產(chǎn)增加8,982,401元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物567平方米，賬面原值180000元；處置車輛3輛，賬面原值408,852元；報廢報損資產(chǎn)90項，賬面原值486,445.84元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入81379.92元；市疾控中心出租土地一宗，面積450平方米;市婦幼保健計劃生育服務中心出租土地一宗，面積4666.7平方米;實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入677784.56元。
（國有資產(chǎn)占用使用詳見附件2）
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額42588722.32元,其中：政府采購貨物支出33845935.52元;政府采購工程支出5076886.8元;政府采購服務支出3665900元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
2018 年騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局共開展績效自評項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排13,850,000元，編制績效指標4個，其中：重點項目 4個，財政預算安排13,850,000元，編制績效指標4個。2018年騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局對納入預算安排的項目績效目標全部實施績效管理。
（二）項目支出績效自評
1.中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項目：主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓、中醫(yī)藥健康管理服務培訓、全國基層中醫(yī)藥工作先進單位復審、中醫(yī)藥文化宣傳、中醫(yī)藥工作督導等。通過培訓，74名村醫(yī)在實踐學習中積極動手，將學到的理論知識用于實踐，重新規(guī)范了常見病、多發(fā)病的診治，對掌握5類常見病多發(fā)病中醫(yī)藥適宜技術(shù)和中醫(yī)藥適宜技術(shù)操作得到進一步提升，對醫(yī)學法規(guī)常識有了一個新的認識，醫(yī)學業(yè)務知識水平有了明顯的提升，為推進中醫(yī)適宜技術(shù)工作的開展，打下堅實的基礎。
2.基本公共衛(wèi)生項目工作經(jīng)費項目：在上級部門的關(guān)心支持和市委、市政府的正確領(lǐng)導下，多措并舉，狠抓組織體系、管理機制、服務能力、資金管理建設，踏踏實實落實工作要求，實實在在為居民服務，不斷提高基本公共衛(wèi)生服務均等化水平，通過項目的實施，讓群眾健康得到保障，基層醫(yī)療機構(gòu)得到發(fā)展。
3．騰沖市疾病預防控制中心非稅收入成本返還項目：2018年全年共接種二類疫苗23643人次,分售到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各類疫苗120749支。完成全縣、外縣、流動人員及全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各類疫苗的接種，按需提供各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各類疫苗。規(guī)范處置疑似異常反應的監(jiān)測與報告，各類疫苗總體接種合格率不斷提高，得到各方面認可。
4.騰沖市人民醫(yī)院2014年重點專科（骨科）建設項目：服務能力不斷增強，專科/專病門診擴建項目提高質(zhì)量，高風險技術(shù)見成效，新技術(shù)成效顯著，特色技術(shù)效果明顯，單病種/臨床路徑有序開展，亞專科團隊建設成效顯著，收治病種廣覆蓋，疑難危重病人診治能力提升，專科輻射能力增加。
（三）項目績效目標管理
1.中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項目：完成了鄉(xiāng)村醫(yī)生中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓、中醫(yī)藥健康管理服務培訓、全國基層中醫(yī)藥工作先進單位復審、中醫(yī)藥文化宣傳、中醫(yī)藥工作督導等。通過培訓，74名村醫(yī)在實踐學習中積極動手，將學到的理論知識用于實踐，重新規(guī)范了常見病、多發(fā)病的診治，對掌握5類常見病多發(fā)病中醫(yī)藥適宜技術(shù)和中醫(yī)藥適宜技術(shù)操作得到進一步提升，對醫(yī)學法規(guī)常識有了一個新的認識，醫(yī)學業(yè)務知識水平有了明顯的提升，為推進中醫(yī)適宜技術(shù)工作的開展，打下堅實的基礎。
2.基本公共衛(wèi)生項目工作經(jīng)費項目：實施國家確定的基本公共衛(wèi)生服務項目，對轄區(qū)居民健康問題實施干預措施，減少主要健康危險因素，有效預防和控制主要傳染病和慢性病，不斷提高轄區(qū)居民健康素質(zhì)，科學合理使用基本公共衛(wèi)生服務項目資金，保障轄區(qū)居民獲得最基本、最有效的公共衛(wèi)生服務，進一步完善社區(qū)衛(wèi)生服務體系，使轄區(qū)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務。
3．騰沖市疾病預防控制中心非稅收入成本返還項目：2018年全年共接種二類疫苗23643人次,分售到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各類疫苗120749支。計劃完成全縣、外縣、流動人員及全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各類疫苗的接種，按需提供各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各類疫苗。規(guī)范處置疑似異常反應的監(jiān)測與報告。
4.騰沖市人民醫(yī)院2014年重點專科（骨科）建設項目：使其發(fā)揮更大的效益和作用，切實提升我市人民醫(yī)院臨床重點專科服務能力和醫(yī)療技術(shù)水平
（四）2018部門整體支出績效自評報告
1.持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推動分級診療、家庭醫(yī)生簽約服務和醫(yī)聯(lián)體建設，鞏固破除以藥補醫(yī)改革成果，進一步推進醫(yī)保支付方式改革，深化藥品供應保障制度改革，建立健全綜合監(jiān)管制度。提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力和質(zhì)量。加強醫(yī)院臨床重點專科、專家工作站、遠程醫(yī)療服務建設。加強對口支援，推進市、鄉(xiāng)遠程會診，把更多的人才技術(shù)、資源向基層衛(wèi)生機構(gòu)傾斜。加快衛(wèi)計基礎設施建設步伐。持續(xù)推進市人民醫(yī)院改擴建項目和市中醫(yī)醫(yī)院遷建項目。盡快啟動市婦幼保健院、市疾控中心和固東中心衛(wèi)生院遷建項目。認真實施好浦發(fā)行投資1.66億的5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和46個村衛(wèi)生所標準化建設項目。
2.持續(xù)提升醫(yī)療服務質(zhì)量安全水平，啟動實施新一輪改善醫(yī)療服務3年行動計劃，嚴格落實醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度。深入實施健康扶貧工程，繼續(xù)落實“因病致貧，因病返貧”貧困對象動態(tài)管理，將健康扶貧落實到人、精準到病。實施大病集中救治一批、慢病簽約服務健康管理一批、重病兜底保障一批等“三個一批”行動計劃，同步實現(xiàn)健康脫貧。傳承發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，進一步深化中醫(yī)藥師承教育。實施新一輪中醫(yī)藥基層能力提升工程，加快發(fā)展中醫(yī)健康服務業(yè)。大力弘揚中醫(yī)藥文化。
3.大力發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)，促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療衛(wèi)生”發(fā)展，鼓勵社會資金進入醫(yī)療、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等領(lǐng)域。積極實施全面兩孩政策，加強人口均衡發(fā)展，打造生育全程基本醫(yī)療保障服務體系。充分調(diào)動醫(yī)務人員積極性主動性，推進薪酬制度、職稱等改革。創(chuàng)新人才評價機制，嚴打涉醫(yī)違法犯罪，開展首屆“中國醫(yī)師節(jié)”活動。統(tǒng)籌提高衛(wèi)生計生治理能力，推進法治建設、宣傳引導等工作。
4．中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項目：投入情況為200000元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓、基層衛(wèi)生崗位練兵和技能競賽、中醫(yī)藥工作督導。產(chǎn)出情況：鄉(xiāng)村醫(yī)生中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓，通過培訓，100名村醫(yī)在實踐學習中積極動手，將學到的理論知識用于實踐，重新規(guī)范了常見病、多發(fā)病的診治，對掌握5類常見病多發(fā)病中醫(yī)藥適宜技術(shù)和中醫(yī)藥適宜技術(shù)操作得到進一步提升，對醫(yī)學法規(guī)常識有了一個新的認識，醫(yī)學業(yè)務知識水平有了明顯的提升，為推進中醫(yī)適宜技術(shù)工作的開展，打下堅實的基礎。基層衛(wèi)生崗位練兵和技能競賽：通過開展基層衛(wèi)生崗位練兵和技能競賽活動，以賽促學、以賽促練、內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象，激勵廣大中醫(yī)藥工作者、全科醫(yī)生、護理人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生等醫(yī)療戰(zhàn)線上的工作人員鉆研業(yè)務、崗位練兵，切實提高基層衛(wèi)生隊伍的技術(shù)水平和技術(shù)操作能力。
5．基本公共衛(wèi)生項目工作經(jīng)費：投入情況為300000元。基本公共衛(wèi)生服務是我國政府針對當前存在主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點關(guān)注和的服務對象，對我國全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。根據(jù)項目要求，騰沖市人民政府自2010年起，每年安排300000元用于保障項目經(jīng)費承擔范圍以外的培訓、考核、宣傳、資金核算以及保障項目運行所需，促使項目更規(guī)范、更高效、更惠民。一是通過每個季度一次的對各項目實施單位進行的項目評價和資金核算，使項目的規(guī)范管理建立起一套良性的運行模式，有效降低了項目實施過程中的資金風險。二是通過每年有計劃的對縣、鄉(xiāng)、村、三級項目專業(yè)人員進行疾病預防控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥服務等知識和技能的培訓，為項目的實施儲備了一支高效地隊伍。三是通過項目幾年來的實施使廣大服務對象獲得感不斷增強。
6．騰沖市疾病預防控制中心非稅收入成本返還項目：投入情況11,850,000元（單位按季上繳財政疫苗全額收入，按實際成本向財政申請撥回單位，于2018年6月返還5,168,900元，7月返還2,992,500元，11月返還3,688,600元，合計返還11,850,000元），用于單位疫苗成本。產(chǎn)出指標完成情況：本著“自愿接種自費疫苗”原則，積極推廣二類疫苗接種工作。2018年1-12月共接種二類疫苗23643人次（含狂苗、狂免），其中甲肝73針次，乙肝疫苗（10ug、20ug）3811針次，Hib943針次，水痘2706針次，23價肺炎680針次，成人流感1315針次，兒童流感253針次，AC-Hib1202針次，腸道病毒71型滅活疫苗（EV71型）2128針次，輪狀疫苗584針次，二價宮頸癌疫苗202針次，四價宮頸癌疫苗493針次，微卡558針次，乙肝免疫球蛋白（100IU、200IU）105針次，組織胺人免疫球蛋白548針次。分售到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各類疫苗120749支；效益指標完成情況：全額完成單位年初預算12,000,000元，按時上繳財政12,000,000元；滿意度指標完成情況：完成全市、外縣、流動人員及全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各類疫苗的接種，按需提供各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各類疫苗。規(guī)范處置疑似異常反應的監(jiān)測與報告，各類疫苗總體接種合格率不斷提高，得到各方面認可。
7.騰沖市人民醫(yī)院2014年重點專科（骨科）建設項目：投入情況為1,500,000元；產(chǎn)出指標完成情況：完成年門診人次18284人，年出院人次3207人，年手術(shù)人數(shù)2442人，救治疑難患者62例，危重患者例數(shù)搶救倒數(shù)171例，平均住院天數(shù)及住院患者次均費用均有所下降；效益指標完成情況：市外患者占比增加至8.1%，年度幫扶醫(yī)院25所；滿意度指標完成情況：患者滿意度提升
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200536101111
