| 索引號 | 01526030-7-/2019-0815020 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-15 15:54:08 |
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監(jiān)督索引號53052200232601000
騰沖市人民政府茶葉辦公室2018年度部門決算
第一部分 騰沖市人民政府茶葉辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市人民政府茶葉辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹落實(shí)國家、省、市三農(nóng)工作的方針、政策，根據(jù)市委、市政府發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)的整體思路，按照“上爭取、中協(xié)調(diào)、下服務(wù)”的指導(dǎo)思想開展工作，行使茶葉行政管理職能；研究擬定全市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；搞好茶葉產(chǎn)業(yè)調(diào)研，為市委、市政府當(dāng)好參謀；負(fù)責(zé)茶葉生產(chǎn)項目編報、立項并抓好項目的組織實(shí)施和資金管理；負(fù)責(zé)全市茶葉生產(chǎn)、加工技術(shù)的指導(dǎo)和培訓(xùn)，引導(dǎo)和幫助企業(yè)搞好市場開拓，抓好統(tǒng)計和信息收集工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門關(guān)系，為企業(yè)和茶農(nóng)做好服務(wù)；加強(qiáng)外宣，加大與科研院校的技術(shù)交流和外地合作，促進(jìn)全市茶葉產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
騰沖市人民政府茶葉辦公室為財務(wù)獨(dú)立核算的財政一級核算單位，2018年末在職實(shí)有人數(shù) 4人;離退休人員 3 人，其中：離休 0 人，退休 3 人；工資單獨(dú)發(fā)放核算，人事并在騰沖市農(nóng)業(yè)局管理考核。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年，全市實(shí)現(xiàn)茶葉總產(chǎn)13515噸、總產(chǎn)值125535萬元，比去年同期增0.8%、16.5%，分別占全年任務(wù)的100%、110%。其中：毛茶產(chǎn)值56356.6萬元，比去年同期增15%；生產(chǎn)精制茶4719噸；精制茶產(chǎn)值69178萬元，比去年同期增18%，實(shí)現(xiàn)鮮葉平均單價6.7元/公斤,比去年同期增3.7%。實(shí)現(xiàn)茶農(nóng)收入57000萬元，比去年同期增15%。
1、加大鮮葉質(zhì)量監(jiān)測力度，做優(yōu)“大健康”茶產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
一年來，騰沖市、鄉(xiāng)兩級茶辦、騰沖市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測部門緊密配合，在全市九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，全面開展茶樹鮮葉產(chǎn)品質(zhì)量宣傳，一年來，共組織茶產(chǎn)品質(zhì)量宣傳45場次，發(fā)放宣傳材料1.6萬份，宣傳覆蓋率達(dá)100%。深入茶園進(jìn)行抽查檢測3400多個樣品，合格率為100%。
2、加大以名優(yōu)茶鮮葉采摘技術(shù)為主的技術(shù)培訓(xùn)力度，確保春茶名優(yōu)茶生產(chǎn)取得實(shí)效。
近年來，隨著“騰沖茶”知名度的不斷提升，騰沖綠茶、騰沖紅茶、騰沖普洱茶越來越受消費(fèi)者喜愛。騰沖市七家茶葉龍頭企業(yè)以基地為中心，逐年擴(kuò)大與初制茶葉加工企業(yè)聯(lián)營范圍，加快推進(jìn)與茶農(nóng)的合作機(jī)制，確保茶園有足夠的優(yōu)質(zhì)鮮葉供應(yīng)。2018年騰沖市茶辦積極組織我市茶葉科技人員，配合茶葉龍頭企業(yè)，從茶園肥培管理、病蟲害生物防治、名優(yōu)茶采摘技術(shù)及加工進(jìn)行全面培訓(xùn)，確保鮮葉品質(zhì)優(yōu)、茶產(chǎn)品質(zhì)量上檔次。一年來，共組織相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)86場次，發(fā)放技術(shù)資料6400多份，培訓(xùn)茶農(nóng)6600人次。
3、加大騰沖市高黎貢山茶葉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)工作推進(jìn)力度，助力鄉(xiāng)村振興計劃。
目前，5個標(biāo)準(zhǔn)茶所技術(shù)改造和設(shè)備更新改造工作、12個騰沖茶農(nóng)村淘寶店建設(shè)、騰沖高黎貢山茶葉網(wǎng)絡(luò)銷售平臺打造、茶葉產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測平臺建設(shè)、騰沖茶葉產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)中心工作已基本完成；5個企業(yè)茶葉追溯體系工作已基本就緒。
4、進(jìn)一步推進(jìn)清河茶文化溫泉旅游小鎮(zhèn)重點(diǎn)項目建設(shè)工作，扎實(shí)做好曼哈古茶莊園，新華蓮花山茶莊園前期工作，促進(jìn)三產(chǎn)融合發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人民政府茶葉辦公室2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.騰沖市人民政府茶葉辦公室
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市人民政府茶葉辦公室2018年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛，借用車輛1輛（騰沖市農(nóng)業(yè)局內(nèi)部調(diào)借用）。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市人民政府茶葉辦公室部門2018年度收入合計929,048.48元。其中：財政撥款收入929,048.48元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減868,966.96元，減48.33%，主要原因?yàn)椋?
1、騰沖市級茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金減757,740元；
2、騰沖茶品牌宣傳制作資金減111,226.96元；
二、支出決算情況說明
騰沖市人民政府茶葉辦公室部門2018年度支出合計1,460,437.31元。其中：基本支出679,048.48元，占總支出的46.50%；項目支出781,388.83元，占總支出的53.50%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減1,712,628.54元，減53.97%，主要原因：
1、騰沖市級茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金支出減1,601,401.58元；
2、騰沖茶品牌宣傳制作資金基本支出減111,226.96元；
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市人民政府茶葉辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出679,048.48元。與上年對比減111,226.96元,減14.07%，主要原因?yàn)轵v沖茶品牌宣傳制作資金基本支出減111,226.96元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.28%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.72%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障騰沖市人民政府茶葉辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出781,388.83元。比上年減1,601,401.58元，減少67.21%，原因?yàn)闇p少了騰沖市級財政茶葉產(chǎn)業(yè)扶持資金支出1,601,401.58元；項目開展進(jìn)度為100%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市人民政府茶葉辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,460,437.31元,占本年支出合計的100.00%。比上年減1,712,628.54元，減53.97%，原因?yàn)椋?nbsp;
1、騰沖市級茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金支出減1,601,401.58元；
2、騰沖茶品牌宣傳制作資金基本支出減111,226.96元；
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出62,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.25%。主要用于騰沖茶品牌打造支出62,000.00元；
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出68,532.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.69%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)金支出68,532.60元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,329,904.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.06%。主要用于主要用于“騰沖茶”品牌建設(shè)宣傳推介資金410,467.51元、部門工作經(jīng)費(fèi)及茶葉技術(shù)培訓(xùn)資金140,000元、茶葉初制所改造提升資金120,000元、茶園基地建設(shè)補(bǔ)助資金60,000、人員及公用經(jīng)費(fèi)基本支出資金599,437.20元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市人民政府茶葉辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算為10,129.00元，完成預(yù)算的35.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10,129.00元，完成預(yù)算的0.00%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是接待費(fèi)年初沒有安排預(yù)算，本部門用部門工作經(jīng)費(fèi)列支接待費(fèi)10,129元；二是本部門因公務(wù)用車有編制數(shù)1輛，安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算28,500元，但2018年使用的車輛為向農(nóng)業(yè)局內(nèi)部借用，車輛產(chǎn)權(quán)不屬于本部門，發(fā)生的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)列支在其他交通費(fèi)用，年末公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為0元。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少16,171.90元，下降61.49%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16,171.90元，下降61.49%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，較大的節(jié)約了經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出10,129.00元，占100.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本部門不涉及因公出國（境）費(fèi)。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本部門沒有公務(wù)用車購置支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本部門沒有發(fā)生車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出10,129.00元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出10,129.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于涉茶鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、茶葉企業(yè)、上級和其他地區(qū)從事茶葉行業(yè)人員到我市或我辦開展工作發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市人民政府茶葉辦公室部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79,611.28元，比上年數(shù)281,659.74元，減少202,048.46元，減71.73%，原因?yàn)橐皇球v沖茶品牌宣傳制作資金支出減111,226.96元；二是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，較大節(jié)約資金支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于。
（1)差旅費(fèi)，3,950元；
（2)公務(wù)其他交通費(fèi)用資金，61,655.47元；
（3)辦公費(fèi)用資金，6，196.93元；
（4)工會經(jīng)費(fèi)資金，6，608.88元；
（5)退休人員費(fèi)用資金，1,200元；
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市人民政府茶葉辦公室部門資產(chǎn)總額1,087,154.26元，其中，流動資產(chǎn)540,201.66元，固定資產(chǎn)546,951.60元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少534,123.39元，其中;流動資產(chǎn)減少534,123.39元，固定資產(chǎn)增加0.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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| 小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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| 欄次 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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| 合計 |
1 |
1087154.26 |
540201.66 |
546951.6 |
417056.6 |
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129895 |
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1 |
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| 填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
騰沖市人民政府茶葉辦公室無重點(diǎn)支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。
（二）項目支出績效自評
騰沖市人民政府茶葉辦公室無重點(diǎn)支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。
（三）項目績效目標(biāo)管理
騰沖市人民政府茶葉辦公室無重點(diǎn)支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。
（四）2018年部門整體支出績效自評報告
1.部門基本情況
（1）部門概況
貫徹落實(shí)國家、省、市三農(nóng)工作的方針、政策，根據(jù)市委、市政府發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)的整體思路，按照“上爭取、中協(xié)調(diào)、下服務(wù)”的指導(dǎo)思想開展工作，行使茶葉行政管理職能；研究擬定全市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；搞好茶葉產(chǎn)業(yè)調(diào)研，為市委、市政府當(dāng)好參謀；負(fù)責(zé)茶葉生產(chǎn)項目編報、立項并抓好項目的組織實(shí)施和資金管理；負(fù)責(zé)全市茶葉生產(chǎn)、加工技術(shù)的指導(dǎo)和培訓(xùn)，引導(dǎo)和幫助企業(yè)搞好市場開拓，抓好統(tǒng)計和信息收集工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門關(guān)系，為企業(yè)和茶農(nóng)做好服務(wù)；加強(qiáng)外宣，加大與科研院校的技術(shù)交流和外地合作，促進(jìn)全市茶葉產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。騰沖市人民政府茶葉辦公室為財務(wù)獨(dú)立核算的財政一級核算單位，在職實(shí)有人數(shù) 4人;離退休人員 3 人，其中：離休 0 人，退休 3 人；工資單獨(dú)發(fā)放，人事并在騰沖市農(nóng)業(yè)局管理考核。
（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
認(rèn)真落實(shí)云南省和保山市《茶產(chǎn)業(yè)行動方案》、騰沖市《加快“大健康”產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見》，以市場需求為導(dǎo)向，以“高黎貢山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園”建設(shè)為重點(diǎn)，以產(chǎn)業(yè)興旺為目標(biāo)，按照“綠色生態(tài)、質(zhì)量可溯、三產(chǎn)融合、文化興盛”的要求，著力推動騰沖茶產(chǎn)業(yè)資源向旅游、文化、康養(yǎng)等資源轉(zhuǎn)化，積極構(gòu)建茶產(chǎn)業(yè)、茶經(jīng)濟(jì)、茶生態(tài)、茶旅游和茶文化協(xié)調(diào)發(fā)展的現(xiàn)代茶產(chǎn)業(yè)體系，為打贏茶區(qū)脫貧攻堅戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村全面振興奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。
（3）部門整體收支情況
騰沖市人民政府茶葉辦公室部門2018年度收入合計929,048.48元。其中：財政撥款收入929,048.48元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。
騰沖市人民政府茶葉辦公室部門2018年度支出合計1,460,437.31元。其中：基本支出679,048.48元，占總支出的46.50%；項目支出781,388.83元，占總支出的53.50%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2018年度用于保障騰沖市人民政府茶葉辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出679,048.48元；2018年度用于保障騰沖市人民政府茶葉辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出781,388.83元。
（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
① 嚴(yán)格資金管理。圍繞2018年騰沖市人民政府關(guān)于抓好茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作的意見、騰沖市財政局關(guān)于下達(dá)茶葉產(chǎn)業(yè)扶持資金的通知等文件精神，一是做好專項資金的管理。二是認(rèn)真履行財政紀(jì)律，堅決不挪用、拉用專項資金，做到專款專用，杜絕違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。
② 細(xì)化明確本級財政資金使用范圍。
2018年度支出合計1,460,437.31元。其中：用于保障騰沖市人民政府茶葉辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出679,048.48元；用于保障騰沖市人民政府茶葉辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于病蟲害綠色防控技術(shù)設(shè)施購置安裝、“騰沖茶”品牌宣傳推介、標(biāo)準(zhǔn)茶所改造、三產(chǎn)融合發(fā)展及騰沖現(xiàn)代茶葉產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出781,388.83元。
2.績效自評工作情況
（1）績效自評目的
茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然面臨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、品牌不響、市場份額小、精深加工能力弱，茶文化開發(fā)利用不足，創(chuàng)新發(fā)展不夠等問題；我市80%以上的茶葉以原材料的方式輸出到全國各地，茶葉初制所利潤低、能耗大，茶園投入和產(chǎn)出不符，茶農(nóng)生產(chǎn)積極性不高。茶園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“騰沖茶”品牌推介和一、二、三產(chǎn)融合發(fā)展還需亟待本級財政專項資金扶持。
2018年茶辦履行職能職責(zé)情況、履職效益是否明顯、預(yù)算配置是否科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行是否有效、預(yù)算管理是否規(guī)范。
（2）自評指標(biāo)體系。
2018年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
① 目標(biāo)設(shè)定得7分。其中績效目標(biāo)合理，得4分；績效指標(biāo)明確，得3分。
② 預(yù)算配置控制較好得8分。其中：在職人員控制率：在職4人/編制4人*100%=100%，得4分；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)沒變動，變動率等于0，得4分。
③ 預(yù)算執(zhí)行比較到位得14分。
a預(yù)算完成率=（年初結(jié)轉(zhuǎn)106.578403萬元+年初預(yù)算數(shù)92.904848萬元-年末結(jié)余53.43952萬元）/(年初結(jié)轉(zhuǎn)106.578403萬元+年初預(yù)算數(shù)92.904848萬元+本年追加預(yù)算0萬元)*100%=73.21%，得5分。
b預(yù)算調(diào)整率=（本年追加預(yù)算0萬元/年初預(yù)算數(shù)92.904848萬元）*100%=0%，得5分，
c結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率計得4分，年度結(jié)余過大扣1分。
④ 預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。得 12分。
a管理制度健全得4分；已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度計1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計1分。
b資金使用合規(guī)得4分；
c預(yù)算信息公開得4分；①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息計2分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息計2分。
d管理制度健全性得1分：①制定或具有資產(chǎn)管理制度計0.5分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計0.3分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計0.2分。
e資產(chǎn)管理安全得1分。
f很好的利用固定資產(chǎn)得1分。
⑤ 職責(zé)履行得30分：2018年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標(biāo)和任務(wù)。
⑥ 履職效益得23分。
a經(jīng)濟(jì)效益、社會效益得8分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。
b生態(tài)效益得5分。
c社會公眾或服務(wù)對象滿意度得10分：在年度績效考核中成績優(yōu)異。
（3）自評組織過程 。
由財政、審計、農(nóng)業(yè)等相關(guān)部門對單位財務(wù)、制度落實(shí)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行考核，由政府、發(fā)改、工信、農(nóng)業(yè)等組成的騰沖市茶葉產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組按照任務(wù)的20%隨機(jī)抽查到鄉(xiāng)、村，到地塊。按抽查核實(shí)百分比確定任務(wù)完成情況。
3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論
（1）投入情況分析
2018年度支出合計1,460,437.31元。其中：用于保障騰沖市人民政府茶葉辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出679,048.48元；用于保障騰沖市人民政府茶葉辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于病蟲害綠色防控技術(shù)設(shè)施購置安裝、“騰沖茶”品牌宣傳推介、標(biāo)準(zhǔn)茶所改造、三產(chǎn)融合發(fā)展及騰沖現(xiàn)代茶葉產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出781,388.83元。
（2）過程情況分析。
用于保障騰沖市人民政府茶葉辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出基本做到日清月結(jié)，單據(jù)合規(guī)，管理完善；用于保障騰沖市人民政府茶葉辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)經(jīng)費(fèi)支出符合年初工作要求，支出手續(xù)完善，單據(jù)清楚，管理手續(xù)完備。
（3）產(chǎn)出情況分析。
2018年，全市實(shí)現(xiàn)茶葉總產(chǎn)13515噸、總產(chǎn)值125535
萬元，比去年同期增0.8%、16.5%，分別占全年任務(wù)的100%、110%。其中：毛茶產(chǎn)值56356.6萬元，比去年同期增15%；生產(chǎn)精制茶4719噸；精制茶產(chǎn)值69178萬元，比去年同期增18%，實(shí)現(xiàn)鮮葉平均單價6.7元/公斤,比去年同期增3.7%。實(shí)現(xiàn)茶農(nóng)收入57000萬元，比去年同期增15%。
（4）效果情況分析。
① 龍頭企業(yè)名優(yōu)茶鮮葉收購品質(zhì)穩(wěn)中有升，全市精制茶產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步加強(qiáng)。2018年來，騰沖市茶葉供貨客商穩(wěn)中有升，市內(nèi)茶葉龍頭企業(yè)及部分有訂單的茶葉合作社加大了名優(yōu)茶的收購加工力度。鮮葉收購價格穩(wěn)定在：單芽：40 -50元/公斤；一芽一葉25元/公斤；一芽二葉收購價格在15元/公斤。高檔鮮葉收購大幅度提升。全年形成春茶以名優(yōu)茶加工為主，夏、秋茶除龍頭企業(yè)有少量收購加工高品質(zhì)產(chǎn)品外，主要以紅碎茶、大眾茶為主。
② “騰沖茶”省外市場份額穩(wěn)步擴(kuò)展。
2018年，全市實(shí)現(xiàn)精制茶銷售4133噸，實(shí)現(xiàn)銷售金額60464萬元，銷售單價為146元/公斤，分別比去年同期增7%、55%、44.6%。全市七家茶葉龍頭企業(yè)精制茶銷售形勢喜人。
③ “大健康”茶產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)進(jìn)一步強(qiáng)化。一是茶產(chǎn)品質(zhì)量宣傳進(jìn)一步加強(qiáng)；二是騰沖市高黎貢山茶葉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)工作推進(jìn)力度加大。目前，5個標(biāo)準(zhǔn)茶所技術(shù)改造和設(shè)備更新改造工作、12個騰沖茶農(nóng)村淘寶店建設(shè)、騰沖高黎貢山茶葉網(wǎng)絡(luò)銷售平臺打造、茶葉產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測平臺建設(shè)、騰沖茶葉產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)中心工作已基本完成；5個企業(yè)茶葉追溯體系工作已基本就緒。
④ 茶產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項目建設(shè)工作推進(jìn)有力，一二三產(chǎn)融合發(fā)展工作推進(jìn)工作有新舉措。
2018年，清河茶文化溫泉旅游小鎮(zhèn)完成年度投資4000萬元，占全年計劃任務(wù)的100%。主要完成：清涼山茶莊園建設(shè)、清河茶青市場商鋪建設(shè)、品茗留香街面改造、滾塘古村落、茶葉交易市場混凝土地坪、鋼架大棚、停車場土地硬化等。曼哈古茶莊園，新華蓮花山茶莊園建設(shè)正在實(shí)施之中。
2018年，接待游客12萬人次，新增產(chǎn)值3600多萬元。
4.存在的問題和整改情況
（1）預(yù)算的編制管理意識不強(qiáng)。今后嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
（2）財務(wù)管理不夠規(guī)范。財務(wù)更進(jìn)一步再規(guī)范。
（3）對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)不足。今后主動加強(qiáng)學(xué)習(xí)。
5.績效自評結(jié)果應(yīng)用
（1） 加強(qiáng)內(nèi)部控制。
重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強(qiáng)財務(wù)管理，強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。
（2）強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
（1）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。
（2）加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
（3）完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（4）對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
本部門無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200232601111
