| 索引號 | 01526030-7-/2019-0815022 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-15 16:00:52 |
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監(jiān)督索引號53052200447501000
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《騰沖市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革實施意見》（騰辦發(fā)〔2015〕38號）及《保山市人民政府關(guān)于撤銷騰沖縣設(shè)立騰沖市的通知》（保政發(fā)〔2015〕144號），設(shè)立騰沖市供銷合作社聯(lián)合社，為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，加掛騰沖市人民政府農(nóng)村合作經(jīng)濟組織管理辦公室牌子。其職能為：
（1）宣傳和貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的方針、政策和措施。
（2）抓好供銷合作社的深化改革和發(fā)展工作。
（3）把為農(nóng)服務(wù)放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動供銷合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
（4）領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。通過共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權(quán)清晰、帶動力強的農(nóng)民專業(yè)合作社。
（5）提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平。在集散地建設(shè)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和現(xiàn)代物流中心，實施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源回收等網(wǎng)絡(luò)，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營服務(wù)新格局。
（6）順應(yīng)商業(yè)模式和消費方式深刻變革的新趨勢，加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，形成網(wǎng)上交易、倉儲物流、終端配送一體化經(jīng)營，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
（7）組織實施好基層社改造，加大對基層社扶持力度，盤活基層社閑置資產(chǎn)，強化市場運營，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)。
（8）打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營服務(wù)綜合體，提升城市供銷合作社溝通城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”的輻射帶動能力。
（9）負責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)濟組織的規(guī)劃、組織、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。
（10）、管理社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導(dǎo)社級供銷合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營工作。
（11）向市委、市政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織，農(nóng)民社員和供銷合作社的意見和要求，維護廣大農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織及各級供銷合作社的合法權(quán)益。
（12）抓好全市供銷合作社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財產(chǎn)安全。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
1.規(guī)范發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社，夯實為農(nóng)服務(wù)基礎(chǔ)。繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)合作社在組織農(nóng)民方面的重要作用，按照示范性農(nóng)民專業(yè)合作社的要求，進一步提升和規(guī)范原參辦、對接的專業(yè)合作社，增強組織化程度，注重專業(yè)合作社品牌建設(shè)，對合作社辦公場所、管理制度、章程、財務(wù)等嚴要求，加強規(guī)范化建設(shè)發(fā)展，引導(dǎo)合作社合法經(jīng)營，全年規(guī)范提升20個專業(yè)合作社。
2.加強社有資產(chǎn)經(jīng)營管理，提升資產(chǎn)運營效益。一是加大基層社低效閑置資產(chǎn)盤活力度。通過轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，以基層社改造為突破口，突出“合作、服務(wù)、共贏”理念，因地制宜對基層社進行提升改造。我社充分利用現(xiàn)有基層社經(jīng)營基礎(chǔ)，通過招商合作、自建和與鄉(xiāng)政府共建的方式，對基層社的房屋進行分類改造提升。采用自建的方式對五合基社提升改造原老百貨門市400平方米投入資金38萬元；固東基社利用其在騰北的區(qū)位優(yōu)勢，在固東基社原址打造鄉(xiāng)鎮(zhèn)級的“財富中心”財富中心的商業(yè)模式，結(jié)合固東鎮(zhèn)實際情況，在當?shù)赝顿Y建設(shè)一個符合當?shù)叵M需求的綜合商業(yè)體，采用“自營+招商共營”的方式合作，目前正在做承租戶的搬遷工作。進入制作項目建議書及規(guī)劃設(shè)計；芒棒購銷專業(yè)合作社城子門拆除重建，擬投入150萬元，由基社自籌及向上級爭取項目資金，目前已拆除危房。二是創(chuàng)新發(fā)展思路，積極拓展經(jīng)營業(yè)務(wù)。在改造提升社有企業(yè)的基礎(chǔ)上，對成立的騰沖供銷公務(wù)用車管理服務(wù)有限公司進行實際運作，探索多渠道多思路的經(jīng)營業(yè)態(tài)方式。
3.積極搭建農(nóng)產(chǎn)品銷售平臺。一是為加快發(fā)展電子商務(wù)，引導(dǎo)和支持農(nóng)民專業(yè)合作社和供銷合作社企業(yè)推行線上線下融合發(fā)展的電子商務(wù)經(jīng)營業(yè)務(wù)。充分利用與全國總社、省社搭建的電子商務(wù)平臺“供銷e家”，加大與農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的對接力度，推進實體經(jīng)濟與電子商務(wù)融合發(fā)展，促進農(nóng)產(chǎn)品進城和工業(yè)品下鄉(xiāng)雙向流通。在農(nóng)產(chǎn)品進城上尋找突破口，拓展特色農(nóng)產(chǎn)品的網(wǎng)上銷路，積極發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞中轉(zhuǎn)站，打通農(nóng)村電子商務(wù)“最后一公里”。我社電商發(fā)展成效顯著，整合供銷社現(xiàn)有資源，升級改造傳統(tǒng)經(jīng)營網(wǎng)點，逐步形成農(nóng)村電子商務(wù)綜合服務(wù)站，打造全新的“騰沖網(wǎng)上供銷社”。截止目前電商運營實現(xiàn)銷售額6萬元，電商服務(wù)營業(yè)額0.26萬元，線下銷售額23萬元。實現(xiàn)營業(yè)額29.26萬元。
二是積極組織農(nóng)民專業(yè)合作社參加各類農(nóng)產(chǎn)品展銷會，組織電子商務(wù)公司參加黑龍江省黑河市的農(nóng)產(chǎn)品展銷會；參加昆明云南南博會農(nóng)特產(chǎn)品展銷；9月組織19個專業(yè)合作社在騰沖市第六屆邊交會參展，產(chǎn)品以農(nóng)產(chǎn)品為主，通過品嘗推薦取得了良好的營銷效果；10月組織農(nóng)民專業(yè)合作社參加云南省供銷社在昭通市召開的全省農(nóng)民專業(yè)合作社創(chuàng)新發(fā)展與農(nóng)村實用人才培訓(xùn)，通過培訓(xùn)農(nóng)民專業(yè)合作社在產(chǎn)業(yè)扶貧中的作用及農(nóng)產(chǎn)品推薦、洽談交流，打造一批為農(nóng)服務(wù)能力強、發(fā)展?jié)摿Υ蟮膶I(yè)合作社和農(nóng)村致富帶頭人。
三是由于目前國內(nèi)生豬市場價格呈下跌趨勢，我社積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，為了促進生豬產(chǎn)業(yè)出口的健康發(fā)展，與云南驕逸貿(mào)易有限公司一起搭建騰沖市生豬市場出口平臺，目前正在籌建中，2019年向商務(wù)部門申報8萬頭生豬出口配額。
4.認真開展精準扶貧工作。圍繞市委、市政府脫貧攻堅決策部署，深入開展脫貧攻堅“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作。充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢，依靠社有企業(yè)帶動，以建立農(nóng)民合作社、發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、建設(shè)流通市場、搭建電商平臺、開展技術(shù)培訓(xùn)等方式支持和參與脫貧攻堅工作，全年我市在69個貧困村累計發(fā)展174個農(nóng)民專業(yè)合作社，還有蒲川壩外社區(qū)、新華龍井山社區(qū)2個村（社區(qū)）未成立合作社。整合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)業(yè)和旅游資源，形成農(nóng)村電商“一村一品”格局，項目扶持合作社樹立農(nóng)產(chǎn)品的品牌觀念。每年市財政撥付資金用于支持合作社品牌培育項目資金，2018年合作社品牌培育6個項目資金3萬元。
5.加強綜治維穩(wěn)、信訪安全生產(chǎn)等工作。一是突出重點，加強日常安全督查，抓好出租房及所屬企業(yè)安全隱患的排查和整改。尤其是抓好煙花爆竹倉庫的安全生產(chǎn)工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時限期整改，全年組織安全生產(chǎn)檢查4次，排查出安全隱患12處，已全部整改完畢；二是強化責(zé)任、落實到人，市社每年都與基社、社有企業(yè)簽訂了29份安全生產(chǎn)責(zé)任狀，在與承租戶簽訂合同時也同時簽訂了安全責(zé)任狀，切實做到工作有人抓，責(zé)任有人擔(dān)；三是積極開展關(guān)注民生“送溫暖、辦民事、解難事”活動。在春節(jié)期間，積極爭取工會等有關(guān)部門的支持，籌集資金走訪慰問特困職工和職工家屬生病住院慰問；四是加強系統(tǒng)維穩(wěn)工作。市社努力做好信訪環(huán)節(jié)各項工作，進行重點信訪對象和不穩(wěn)定因素的排查處理，化解矛盾和糾紛，2018年我社辦理上級轉(zhuǎn)辦信訪件4件，辦結(jié)4件。受理群眾來訪11件，辦結(jié)10件。把不穩(wěn)定因素消除在萌芽狀態(tài)，確保供銷系統(tǒng)的和諧穩(wěn)定。
6.多措并舉加強基層黨建。一是扎實開展好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。截止2018年10月底黨委共開展理論中心組學(xué)習(xí)6次，黨委開展專題討論3次，黨委以創(chuàng)新方式講黨課11次，召開黨務(wù)知識培訓(xùn)3次、“萬名黨員進黨校.善洲故里先鋒行”黨員培訓(xùn)一期，培訓(xùn)黨員80人次。確保“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化落實到位、抓出成效。二是從嚴落實好“基層黨建鞏固深化年”各項重點工作任務(wù)。結(jié)合供銷系統(tǒng)實際，研究起草了本單位“基層黨建鞏固深化年”實施方案、重點任務(wù)項目清單、黨委班子成員和黨支部書抓基層黨建工作責(zé)任清單、黨支部每月黨建工作任務(wù)清單，層層壓實了黨建責(zé)任。三是認真實施好黨支部規(guī)范化建設(shè)工作。根據(jù)市委組織部的安排，對下屬9黨支部對照《黨支部規(guī)范化建設(shè)標準（試行）》進行了評星定級，其中評定為五星黨支部2個，四星黨支部6個，兩星黨支部1個。對照規(guī)范化建設(shè)標準，根據(jù)供銷實際，制定了《供銷社黨支部規(guī)范化創(chuàng)建實施方案》，將2個先進支部和1個后進支部列為2018年規(guī)范化達標創(chuàng)建對象。四是嚴格完成好基層基礎(chǔ)工作。堅持執(zhí)行好“三會一課”、“黨支部主題日”、“黨員積分”、“黨員政治生日”等制度，規(guī)范基礎(chǔ)黨務(wù)資料，做到記錄規(guī)范、齊全，全面推進黨支部規(guī)范化、常態(tài)化、制度化建設(shè)。五是多措并舉創(chuàng)新開展黨建工作。社黨委充分發(fā)揮供銷職能以在69個貧困村中建立合作社、發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、開展技術(shù)培訓(xùn)等方式支持和參與脫貧攻堅工作，幫助產(chǎn)業(yè)脫貧，實現(xiàn)基層黨建與脫貧攻堅“雙推進”；堅持以黨建引領(lǐng)促企業(yè)發(fā)展的工作思路，將黨建工作與群益公司發(fā)展緊密結(jié)合，充分發(fā)揮黨組織的政治引領(lǐng)和政治核心作用，通過加強“黨建服務(wù)企業(yè)”，強化黨的組織建設(shè)，黨員帶頭捐資助學(xué)，投身公益事業(yè)，凝心聚力推動企業(yè)文化建設(shè)。通過多措并舉創(chuàng)新抓黨建，黨建基層基礎(chǔ)工作更加夯實，“騰沖供銷”黨建品牌雛形初現(xiàn)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。是：騰沖市供銷合作社聯(lián)合社。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2018年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。
離退休人員34人。其中：離休2人，退休32人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度收入合計2,696,440.92元。其中：財政撥款收入2,696,440.92元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少383,027.01元，下降14%，減少的主要原因是農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度支出合計2,506,440.92元。其中：基本支出2,006,440.92元，占總支出的80.05%；項目支出500,000.00元，占總支出的19.95%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少383，027.01元,下降14%，主要原因是農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金減少。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,006,440.92元。與上年對比減少73，027.01元，下降4%，主要原因是2018年在職人員工資晉升、政府績效考核獎、人員調(diào)出2人。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.39%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.61%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障騰沖市供銷合作社聯(lián)合社機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出500,000.00元。與上年對比減少500,000.00元, 下降50%，主要原因是本級財力緊張，縮減支出。具體項目開支及開展工作情況為：農(nóng)民專業(yè)合作社扶持資金支出：根據(jù)《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)騰沖市農(nóng)民專業(yè)合作社扶持方案的通知》（騰政發(fā)〔2018〕77號）文件精神，申請市人民政府年初預(yù)算500,000.00元農(nóng)民專業(yè)合作社扶持經(jīng)費。市級示范合作社7個：騰沖鑫業(yè)中藥材種植專業(yè)合作社市級示范社補助資金50,000.00元，騰沖縣蒲川林下養(yǎng)蜂專業(yè)合作社市級示范社補助資金50,000.00元，騰沖匯眾農(nóng)機服務(wù)專業(yè)合作社市級示范社補助資金50,000.00元，騰沖豐達檸檬種植農(nóng)民專業(yè)合作社市級示范社補助資金50,000.00元，騰沖三奇毛驢養(yǎng)殖專業(yè)合作社市級示范社補助資金50,000.00元，騰沖進喜核桃種植專業(yè)合作社市級示范社補助資金50,000.00元，騰沖云達中藥材種植專業(yè)合作社市級示范社補助資金50,000.00元；合作社規(guī)范提升補助資金5個：騰沖市起紅果蔬種植專業(yè)合作社規(guī)范提升項目補助資金10,000.00元，騰沖市隆騰瑞合土雞養(yǎng)殖專業(yè)合作社規(guī)范提升項目補助資金10,000.00元，騰沖何家寨茶葉專業(yè)合作社規(guī)范提升項目補助資金10,000.00元，騰沖石洞壩白魚養(yǎng)殖專業(yè)合作社規(guī)范提升項目補助資金10,000.00元，騰沖市四風(fēng)坡茶園林下種養(yǎng)專業(yè)合作社規(guī)范提升項目補助資金10,000.00元；品牌培育補助資金11個：騰沖縣云霧紅茶葉專業(yè)合作社品牌培育補助資金3,000.00元，騰沖市同興特色農(nóng)產(chǎn)品種植專業(yè)合作社品牌培育補助資金3,000.00元，騰沖團田鄉(xiāng)生輝茶葉專業(yè)合作社品牌培育補助資金9,000.00元，騰沖玉碗水中蜂養(yǎng)殖專業(yè)合作社品牌培育補助資金3,000.00元，騰沖縣硝塘茶葉專業(yè)合作社品牌培育補助資金3,000.00元，騰沖欣馳魔芋種植專業(yè)合作社品牌培育補助資金3,000.00元，騰沖市騰普茶業(yè)專業(yè)合作社品牌培育補助資金6,000.00元，騰沖富鑫園火山石材專業(yè)合作社品牌培育補助資金3,000.00元，供銷綜合改革經(jīng)費42,000.00元及農(nóng)民專業(yè)合作社章程制度牌制作費25,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,506,440.92元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少383,027.01元, 下降14%，主要原因是工資調(diào)整及本年農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金減少500,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,142,926.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.50%。主要用于支付工資福利支出 1,198,436.00元，辦公費（商品和服務(wù)支出）152,592.32元，撫恤金、生活補助等對個人和家庭的補助291,898.00元，農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金50,000.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出363,514.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.50%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出146,426.60元，“兩案”人員生活補助14,400.00元，離休人員離休費202,688.00元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為32,500.00元，支出決算為32,943.00元，完成預(yù)算的101.36%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為28,500.00元，完成預(yù)算的87.69%；公務(wù)接待費支出決算為4,443.00元，完成預(yù)算的13.67%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為公務(wù)接待費預(yù)算不夠精確，超出443.00元。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少67,178.67元，下降67.10%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少64,555.67元，下降69.37%；公務(wù)接待費支出決算減少2,623.00元，下降37.12%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是由于嚴格控制公車出行，公務(wù)用車運行維護費和燃油費減少；二是由于嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，公務(wù)接待人次減少，公務(wù)接待資金減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出28,500.00元，占86.51%；公務(wù)接待費支出4,443.00元，占13.49%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出28,500.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出28,500.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于 （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出4,443.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出4,443.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于供銷綜合改革及發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出152,592.32元，與上年對比減少78,009.81元, 下降34%，主要原因是由于嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，縮減經(jīng)費，本年沒有安排項目工作經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、會議費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、其他交通費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額380,988.35元，其中，流動資產(chǎn)190,000.00元，固定資產(chǎn)187,955.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3,033.35元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加167,454.47元，其中;流動資產(chǎn)增加184,450.00元，固定資產(chǎn)減少16,562.20元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少1,300.03元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合計
| 1
| 380988.35
| 190000
| 187955
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| 116000
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| 71955
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| 3033.35
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額4,700元,其中：政府采購貨物支出4,700元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
2018 年騰沖市供銷合作社聯(lián)合社共開展績效自評項目1個，全部編制了1項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排500,000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排500,000.00元，編制績效指標1個。2018年騰沖市供銷合作社聯(lián)合社對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實施績效管理。
（二）項目支出績效自評
1、項目基本情況
2018年騰沖市供銷合作社聯(lián)合社共實施項目1個，為一般公共預(yù)算項目，農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目，本級財政預(yù)算安排500,000.00元，主要用于農(nóng)民專業(yè)合作社騰沖市級示范社、品牌培育、規(guī)范提升及章程制度牌制作支出。
2、項目績效自評工作開展情況
（1）前期準備
為有效實施2018年項目績效評價工作，我社成立了主任任組長，副主任任副組長，各股室負責(zé)人為成員的績效評價工作小組，負責(zé)績效評價工作具體組織實施，制定評價工作計劃、評價體系和評價內(nèi)容，認真開展績效自評。
（2）組織過程
績效自評小組按照績效評價工作方案的要求，認真梳理、收集資料，對照2018年度工作開展、資金使用、財務(wù)管理等情況，認真展了自查、自評，做到任務(wù)明確、責(zé)任落實。自評過程中，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準備詳實、分析評價完整，高質(zhì)量完成了評價工作。
3、項目績效實現(xiàn)情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目，預(yù)算下達資金500,000.00元，實際到位資金500,000.00元。
②項目資金執(zhí)行情況。
2018年農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目，預(yù)算下達資金500,000.00元，實際支出500,000.00元，預(yù)算執(zhí)行率100%，預(yù)算執(zhí)行率100%。
③項目資金管理情況。
a.按照《中華人民共和國預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定對預(yù)算編制、預(yù)算收支及預(yù)算資金進行管理。財務(wù)管理參照《行政單位會計核算制度》進行日常會計核算,項目經(jīng)費嚴格按照《關(guān)于印發(fā)騰沖市2018年農(nóng)民專業(yè)合作社扶持方案的通知》執(zhí)行，經(jīng)費使用均按照上述制度的規(guī)定執(zhí)行。
b.嚴格審批程序，嚴把財務(wù)審核關(guān)，大額資金需提交領(lǐng)導(dǎo)班子會審議通過后方可支付。沒有截留、擠占、挪用資金的情況。
c.根據(jù)騰沖市人民政府信息公開的有關(guān)規(guī)定，我社按照規(guī)定內(nèi)容、規(guī)定時限在部門門戶網(wǎng)站上公開了預(yù)決算信息。
（2）項目績效指標完成情況
①產(chǎn)出指標完成情況。
2018年按時按量完成了項目申報工作，共評選市級示范社項目7個35萬元，合作社規(guī)范提升項目5個5萬元，品牌培育項目12個3.6萬元；用于合作社章程制度牌制作費2.5萬元；市供銷社綜合改革經(jīng)費4.2萬元。
②效益指標完成情況。
通過項目的實施，對合作社的品牌化建設(shè)、規(guī)范運行等方面起到了良好的促進作用，將提升合作社的規(guī)范化程度，增強產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，從而帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，通過規(guī)范的技術(shù)指導(dǎo)，提高合作社的服務(wù)質(zhì)量，增強市場競爭能力，促進農(nóng)民增收致富。
（3）滿意度指標完成情況。
本著公平公正的原則，在對合作社申報項目評審過程中，堅決杜絕吃拿卡要，未存在違規(guī)違紀行為。通過項目的實施引領(lǐng)農(nóng)民由一家一戶分散經(jīng)營逐步走向有組織、有規(guī)模的合作共贏，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的組織化程度，推動了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化發(fā)展。
4、績效目標未完成原因和下一步改進措施
2018年騰沖市供銷合作社聯(lián)合社無未完成的績效目標。
5、績效自評結(jié)果
按照省局制定的績效評價指標及量化評分標準，從目標設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等七個方面進行了績效自評，綜合得分90分，自評結(jié)果為優(yōu)。
6、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
（1）結(jié)果公開：自評結(jié)果將嚴格按照財政要求在門戶網(wǎng)站上公示公開，接收各界監(jiān)督。
（2）結(jié)果應(yīng)用：做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用，是加強資金管理，增強資金績效意識、合理配置資金，強化資金管理、提高資金使用效益的重要手段，不斷提補充和完善績效評價指標，建立激勵與約束機制。建議預(yù)算安排與項目績效相結(jié)合。對于實施過程進行評價且評價結(jié)果優(yōu)秀并績效突出的，財政部門在安排該項目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障；對于完成結(jié)果評價為優(yōu)的項目，財政部門在安排其他項目資金時給予綜合考慮。評價結(jié)果為不合格的，財政部門要及時提出整改意見，整改期間暫停已安排資金的撥款或支付，未按要求落實整改的。
7、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
（1）績效自評工作經(jīng)驗
①領(lǐng)導(dǎo)重視，部門牽頭，齊抓共管，形成了有力的領(lǐng)導(dǎo)和工作機制。根據(jù)工作職責(zé)，落實項目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，明確項目管理主體，認真做好項目實施的準備工作，保障項目實施進度高效有序。
②加強項目資金管理，從資金源頭入手，落實責(zé)任，完善制度，合理使用，加強監(jiān)管，做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作，又嚴格遵守財經(jīng)紀律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。
③加強預(yù)算資金管理制度建設(shè)。結(jié)合我社工作實際，不斷修訂和完善相關(guān)財務(wù)管理制度，重視財務(wù)管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督，使資金財務(wù)管理制度管理有章可循。
④加強行政單位會計制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范預(yù)算收支管理，嚴格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算，增強預(yù)算的約束力和嚴肅性。
（2）問題和建議。
存在問題：一是貸款融資政策少，渠道單一。由于合作社是由千家萬戶農(nóng)民組織起來的合作經(jīng)濟組織，普遍存在著自有資金不足，經(jīng)濟實力薄弱，合作社用地多數(shù)屬集體土地，加之，規(guī)范程度較低，產(chǎn)品抗風(fēng)險能力弱，銷路不暢通等問題突出，導(dǎo)致合作社在金融部門的心目中信貸償還能力低，向金融部門申辦貸款難上加難。建議政府部門制定相關(guān)政策，幫扶合作社擴大融資渠道，促進合作社發(fā)展壯大。二是合作社發(fā)展資金有限。我市農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展正處于起步階段，針對農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展水平不高的情況，要充分發(fā)揮供銷社經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋城鎮(zhèn)的優(yōu)勢，加大對供銷社管理農(nóng)民專業(yè)合作社的支持力度， 從促進農(nóng)民專業(yè)合作社健康發(fā)展，促進農(nóng)民持續(xù)增收。
建議：各級政府增加對合作社幫扶資金的財政預(yù)算投入。
8、其他需說明的問題
無其他需要說明的問題。
（三）項目績效目標管理
1.未完成的項目績效目標及其原因分析。
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2018年度無未完成的項目績效目標。
2.下一步改進工作的意見及建議。
（1）管理經(jīng)驗：
①領(lǐng)導(dǎo)重視，部門牽頭，齊抓共管，形成了有力的領(lǐng)導(dǎo)和工作機制。根據(jù)工作職責(zé)，落實項目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，明確項目管理主體，認真做好項目實施的準備工作，保障項目實施進度高效有序。
②加強項目資金管理，從資金源頭入手，落實責(zé)任，完善制度，合理使用，加強監(jiān)管，做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作，又嚴格遵守財經(jīng)紀律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。
（2）項目績效目標修正建議：無。
（3）需改進的問題及措施：項目資金投入不足，農(nóng)民專業(yè)合作社指導(dǎo)力度不夠，影響了各項工作的開展。
改進措施：加大對農(nóng)民專業(yè)合作社扶持資金的投資扶持力度，加強人員保障，確保各項工作的正常開展。
（四）2018部門整體支出績效自評報告
1.部門基本情況
（1）部門概況
1.1主要職能
根據(jù)《騰沖市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革實施意見》（騰辦發(fā)〔2015〕38號）及《保山市人民政府關(guān)于撤銷騰沖縣設(shè)立騰沖市的通知》（保政發(fā)〔2015〕144號），設(shè)立騰沖市供銷合作社聯(lián)合社，為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，加掛騰沖市人民政府農(nóng)村合作經(jīng)濟組織管理辦公室牌子。其職能為：
（1）宣傳和貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的方針、政策和措施。
（2）抓好供銷合作社的深化改革和發(fā)展工作。
（3）把為農(nóng)服務(wù)放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動供銷合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
（4）領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。通過共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權(quán)清晰、帶動力強的農(nóng)民專業(yè)合作社。
（5）提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平。在集散地建設(shè)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和現(xiàn)代物流中心，實施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源回收等網(wǎng)絡(luò)，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營服務(wù)新格局。
（6）順應(yīng)商業(yè)模式和消費方式深刻變革的新趨勢，加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，形成網(wǎng)上交易、倉儲物流、終端配送一體化經(jīng)營，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
（7）組織實施好基層社改造，加大對基層社扶持力度，盤活基層社閑置資產(chǎn)，強化市場運營，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)。
（8）打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營服務(wù)綜合體，提升城市供銷合作社溝通城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”的輻射帶動能力。
（9）負責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)濟組織的規(guī)劃、組織、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。
（10）管理社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導(dǎo)社級供銷合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營工作。
（11）向市委、市政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織，農(nóng)民社員和供銷合作社的意見和要求，維護廣大農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織及各級供銷合作社的合法權(quán)益。
（12）抓好全市供銷合作社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財產(chǎn)安全。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。
1.2部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2018年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。
離退休人員34人。其中：離休2人，退休32人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
（2）部門績效目標的設(shè)立情況
為進一步加強全市農(nóng)民專業(yè)合作社扶持力度，發(fā)揮合作社在推動產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和高原特色農(nóng)業(yè)方面的重要作用，加快培育一批推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、助農(nóng)增收成效明顯、產(chǎn)品質(zhì)量過硬、市場競爭力較強的農(nóng)民專業(yè)合作社，根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》有關(guān)規(guī)定，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報農(nóng)民專業(yè)合作社示范社、品牌培育及規(guī)范提升項目。
（3）部門整體收支情況
騰沖市供銷社2018年度財政撥款總收入2,696,440.92元，其中基本收入2,006,440.92元，項目收入690,000元。一般公共服務(wù)支出-行政運行1,638,926.32元，占總收入的60.5﹪，其他一般公共服務(wù)支出-農(nóng)民專業(yè)合作社扶持項目資金500,000.00元，占總收入的19﹪，社會保障和就業(yè)支出-歸口管理的行政單位離退休206,888.00元，占總收入的8﹪，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出146,426.60元，占總收入的5﹪，其他社會保障和就業(yè)支出14,400.00元，占總收入的0.5﹪，其他商業(yè)流通事務(wù)支出190,000元，占總收入的7﹪。
（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
制定了《騰沖市供銷社預(yù)算管理實施細則》《騰沖市供銷社財務(wù)管理規(guī)定》等內(nèi)控制度，在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性的進行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善。
2.績效自評工作情況
（1）績效自評目的
通過開展績效自評有效保障單位業(yè)務(wù)穩(wěn)健高效運行，確保財務(wù)記錄、財務(wù)報告信息和其他管理信息的及時、可靠、完整。對提升財政管理的水平、提高財政資金的使用效益、促進財政管理的規(guī)范化、科學(xué)化和信息化起到積極的促進作用。
（2）自評指標體系
根據(jù)《云南省委 省政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理實施意見》（云發(fā)〔2019〕11號文）要求及騰沖市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知（騰財發(fā)〔2019〕156號）要求,我單位結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出內(nèi)容，部門職責(zé)以及項目特點。按照文件要求，以整體績效支出為內(nèi)容，對支出的產(chǎn)出指標，效益指標進行評價。根據(jù)預(yù)算績效管理工作評分指標對2018年預(yù)算績效管理工作進行自評，主要包括基礎(chǔ)工作管理、績效目標管理、績效跟蹤管理等方面。
（3）自評組織過程
前期準備：成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，準備財務(wù)收支憑證、報表、預(yù)算決算報表，準備評價材料、現(xiàn)場核查表冊、照片。組織實施：由績效自評工作小組根據(jù)部門實際情況，結(jié)合部門整體支出自評指標體系進行打分，得到績效自評結(jié)論，形成部門整體支出績效自評報告。
3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論
所有資金都嚴格按照相關(guān)的使用規(guī)定和單位的《財務(wù)管理制度》規(guī)定使用，在實施過程中，厲行節(jié)約，避免浪費，使資金能最大限度地發(fā)揮其作用。通過開展自評，提升財政管理的水平、提高財政資金的使用效益、促進財政管理的規(guī)范化、科學(xué)化和信息化起到積極的促進作用。
2018年我部門整體支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開，都嚴格按照相關(guān)制度要求進行，全年收支平衡。有效保障了機構(gòu)運轉(zhuǎn)，圓滿完成上級下達目標任務(wù)。
4.存在的問題和整改情況
存在的問題：內(nèi)控制度建立有待進一步完善，預(yù)算編制的合理性、適用性、科學(xué)性有待進一步提高，因項目工作實際，導(dǎo)致年終有結(jié)轉(zhuǎn)。
整改情況：一是細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。下一步將繼續(xù)加強管理力度，組織開展財務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作，增強業(yè)務(wù)能力，進一步規(guī)范我部門財務(wù)管理工作。
5.績效自評結(jié)果應(yīng)用
通過績效自評結(jié)果分析，有效分析出單位全年經(jīng)濟運行情況，為來年預(yù)算編制、財務(wù)管理、項目管理等工作提供寶貴的經(jīng)驗，可以有效加強預(yù)算編制的適用性、合理性、科學(xué)性，可以有效加強財務(wù)支出管理水平，可以進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，可以進一步強化資金管理水平。績效評價結(jié)果的應(yīng)用是提高資金使用效益的重要手段。
6.主要經(jīng)驗及做法
部門整體支出績效自評，主要是根據(jù)國家和省級相關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章的相關(guān)規(guī)定進行。年初制定績效目標，年中進行績效目標進度考核，年底上報績效目標完成情況表，重點項目資金分別上報項目績效報告。下一步將專門針對宣傳部部門整體支出的特點，強化預(yù)算績效申報工作，強化項目實施方案預(yù)報。
對于專項資金，使用范圍目標明確，使用資金合理安排，專款專用，達到了預(yù)期績效目標要求。積極開展內(nèi)控機制的建立工作，科學(xué)合理編制了收支預(yù)算，經(jīng)費支出嚴格按國家規(guī)定的開展范圍及標準執(zhí)行，做到票據(jù)合法、合規(guī)、合理，手續(xù)齊備，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備購置等專項資金嚴格按規(guī)定用途使用，對專項經(jīng)費實行公開、合理、有效的管理和使用，堅持不亂花一分錢，將每一分錢都用在刀刃上辦實事，做到專款專用。
7.其他需說明的情況
無
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他需要說明情況的主要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
三、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
五、工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
六、商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指市級各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
監(jiān)督索引號53052200447501111
