| 索引號 | 01526030-7-/2019-0815023 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-15 16:04:36 |
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監(jiān)督索引號53052200262701000
騰沖市農(nóng)業(yè)局2018年度部門決算
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
主要職責：騰沖市農(nóng)業(yè)部門承擔著貫徹落實黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗、示范、推廣等社會化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1、負責貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負責組織實施。2、承擔完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制職責。3、指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4、承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責。5、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。6負責農(nóng)作物重大病蟲害和動物重大疫病防治。7編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實施。8承擔騰沖市人民政府交辦的其他事項。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
2018年度重點工作任務(wù)介紹。
2018年農(nóng)業(yè)局在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在上級主管部門的指導支持和各涉農(nóng)部門密切配合下，全面落實市委三屆一次全會、市人大三屆一次會議和市委農(nóng)村工作會議部署，以“提質(zhì)增效轉(zhuǎn)方式、穩(wěn)糧增收可持續(xù)”為工作主線，以“穩(wěn)產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”為主攻方向，穩(wěn)定播種面積，突出科技引領(lǐng)，挖掘生產(chǎn)潛力，加快轉(zhuǎn)型升級，積極推進高原特色農(nóng)業(yè)快速穩(wěn)妥發(fā)展，為全市脫貧攻堅、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展提供基礎(chǔ)保證。主要成效有：農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)步推進；認真落實農(nóng)業(yè)政策，充分調(diào)動農(nóng)民積極性；整合推進農(nóng)業(yè)建設(shè)，不斷增強生產(chǎn)能力；注重科技創(chuàng)新，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益；農(nóng)業(yè)機械化水平不斷提高；新型職業(yè)農(nóng)民和農(nóng)村勞動力培訓得到加強；農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作全面推進；農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作取得新進展；培育糧食生產(chǎn)新型經(jīng)營主體，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年度部門決算編報的單位共17個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位15個。分別是：
1.騰沖市農(nóng)業(yè)局
2.騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站
3.騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所
4.騰沖市植保植檢站
5.騰沖市種子管理站
6.騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站
7.騰沖市土壤肥料工作站
8.騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站
9.騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學校
10.騰沖市水產(chǎn)工作站
11.騰沖市農(nóng)業(yè)機械化推廣站
12.騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學校
13.騰沖市動物疫病防控中心
14.騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所
15.騰沖市畜牧工作站
16.騰沖市草原生態(tài)保護管理所
17.騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年末實有人員編制238人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制207人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員195人（含參公管理事業(yè)人員7人）。
離退休人員44人。其中：離休0人，退休44人。
實有車輛編制21 輛，在編實有車輛21輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附表1-9）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年度收入合計155,621,985.96元。其中：財政撥款收入155,219,184.03元，占總收入的99.74%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入402,801.93元，占總收入的0.26%。與上年對比收入增15,629,497.31元，增11.2% ,增加原因為2018年度五七干校搬遷補償項目撥款增加13,000,000.00元（以前年度預(yù)撥轉(zhuǎn)撥款）。
二、支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年度支出合計158,809,489.45元。其中：基本支出37,289,003.14元，占總支出的23.48%；項目支出121,520,486.31元，占總支出的76.52%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出增加33,539,602.85元，增長26.7%。增加的主要原因是五七干校搬遷補償項目增加支出13,000,000.00元;農(nóng)村土地確權(quán)項目增加支出3,600,000.00元；中央部級油菜項目增加支出3,050,000.00元；貼息支出1,600,000.00元；糧食兩區(qū)劃定增加支出985,000.00元；2017年千億斤糧食項目增加支出11,560,000.00元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出37,289,003.14元。與上年對比增2,566,763.8元，增加7.3%。主要原因一是人員經(jīng)費根據(jù)國家政策調(diào)增，二是日常公用經(jīng)費增加，三是農(nóng)業(yè)項目各級專項資金增加。
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.66%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.34%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出121,520,486.31元。與上年對比增30,972,839.05元，增34.2%，主要原因是五七干校搬遷補償項目增加支出13,000,000.00元;農(nóng)村土地確權(quán)項目增加支出3，600,000.00元；中央部級油菜項目增加支出3,050,000.00元；貼息支出1,600,000.00元；糧食兩區(qū)劃定增加支出985，000.00元；2017年千億斤糧食項目增加支出11,560,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出158,440,166.40元,占本年支出合計的99.77%。與上年對比增34,366,761.34元，增27.7%,主要原因是基本支出增加2,566,000.00元；五七干校搬遷補償項目增加支出13,000,000.00元;農(nóng)村土地確權(quán)項目增加支出3,600,000.00元；中央部級油菜項目增加支出3,050,000.00元；貼息支出1,600,000.00元；糧食兩區(qū)劃定增加支出985,000.00元；2017年千億斤糧食項目增加支出11,560,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出16,440,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.38%。主要用于農(nóng)村土地有確權(quán)登記項目3,360,000.00元，用于五七干校搬遷補償項目13,000,000.00元（以前年度預(yù)撥轉(zhuǎn)撥款）。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出610,782.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.39%。主要用于2018年科技推廣經(jīng)費200,000元，2017年中藥村種植園區(qū)工作經(jīng)費170,000元，2018年項目前期費90,782.25元，2018年政協(xié)提案資金100,000元。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,159,420.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.63%。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,869,773.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.81%。主要用于土壤防治經(jīng)費20,000元，2018年牧場租金2,325,000元，2017年項目前期費235,022元。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出800,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.50%。全部用于 2017、2018年產(chǎn)業(yè)基金貼息補助。
12.農(nóng)林水（類）支出125,102,590.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.96%。主要用于本年基本支出37,276,475.14元，項目支出植保站觀測場租賃費17,170.00元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)37,009,888.31.31元，病蟲害控制2,502,728.97元，災(zāi)害救助264,000.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補貼90,000.00元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營460,000.00元，農(nóng)業(yè)資源保護與利用10,187,577.00元，其他農(nóng)業(yè)支出14,007,120.00元， 2018年省級中低產(chǎn)田地改造1,078,600.00元，農(nóng)業(yè)保險保費補貼19,879,961.19元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出800,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.50%。全部用于 2017、2018年產(chǎn)業(yè)基金貼息補助.
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出7,657,600.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.83%。主要用于 2018年生豬調(diào)出大縣項目3,624,900元，2016年中央生豬調(diào)出大縣獎勵項目92,700元，2017年生豬調(diào)出大縣項目3,940,000元。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為783,874.89元，支出決算為685,411.02元，完成預(yù)算的87.4%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為510,085.02元，完成預(yù)算的85.1%；公務(wù)接待費支出決算為175,326.00元，完成預(yù)算的95.1%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車制度改革減少公務(wù)用車運行維護費所致。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少98,463.87元，下降16.78%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少89,428.00元，下降21.26%；公務(wù)接待費支出決算減少9,035.87元，下降5.43%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是公車制度改革后加強了公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車出行次數(shù)，減少公務(wù)用車運行維護費減少89，428.00元；二是公務(wù)接待工作逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，全體干部職工在日常接待工作中，嚴格遵循接待開支從嚴、從儉的原則，公務(wù)接待費減少9，035.87元，。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出510,085.02元，占74.42%；公務(wù)接待費支出175,326.00元，占25.58%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出510,085.02元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出510,085.02元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為19輛。主要用于科技推廣，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出175,326.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出175,326.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待225批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,435人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級部門到我局開展項目檢查、驗收及實施情況（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出804,081.64元， 與上年對比減少382,248.67元，減33.83%，主要原因是2018年較2017年減少種植業(yè)保險工作經(jīng)費100,000元，農(nóng)情收集經(jīng)費30,000元，農(nóng)業(yè)執(zhí)法經(jīng)費50,000元，新型職業(yè)農(nóng)民培訓工作經(jīng)費60,000元，中低產(chǎn)田改造工作經(jīng)費50,000元，公務(wù)用車運行維護費90,000.00元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)日常運行所需的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、車輛運行費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)局部門資產(chǎn)總額190,732,295.36元，其中，流動資產(chǎn)121,369,325.99元，固定資產(chǎn)51,693,460.86元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程7,116,919.71元，無形資產(chǎn)10,552,588.80元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加48,204,634.07元，其中;流動資產(chǎn)增加38,904,463.04元，固定資產(chǎn)減少8,366,321.48元,在建工程增加7,113,903.71元，無形資產(chǎn)增加10,552,588.80元.處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值504,580.00元；報廢報損資產(chǎn)178項，賬面原值1984411.2元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價200萬以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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2
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3
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合計
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1
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190732295.36
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121369325.99
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28366454.72
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4360805.6
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17417300.54
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7116919.71
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107455921.65
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| 填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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（詳見附表15）
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額15,378,700.00元,其中：政府采購貨物支出5,610,400.00元;政府采購工程支出8,056,400.00元;政府采購服務(wù)支出1,711,900.00元;授予中小企業(yè)合同金額15,378,700.00元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
2018 年騰沖市農(nóng)業(yè)局共開展績效自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排1,367,298.8元，編制績效指標1個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標0個。2018年騰沖市農(nóng)業(yè)局對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實施績效管理。
（二）項目支出績效自評
2018年農(nóng)業(yè)保險年度目標為玉米投保25.41萬畝，水稻投保34.26萬畝，油菜投保25萬畝，能繁母豬投保56229頭，奶牛投保3924頭，年末全面完成年度目標任務(wù)。通過開展績效自評全面掌握項目實施全過程，對各個環(huán)節(jié)應(yīng)把握的工作重點、時間節(jié)點、農(nóng)業(yè)保險的特殊性及存在問題有了更深刻的認識，對今后全面推廣落實農(nóng)業(yè)保險政策起到了好的促進作用。
（三） 項目績效目標管理
2018年農(nóng)業(yè)保險項目績效目標管理設(shè)績效指標8個，即數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標8個方面，項目嚴格按照績效目標任務(wù)實施，年末全面完成目標任務(wù)。
（四）2018部門整體支出績效自評報告
1.部門基本情況
（1）部門概況
①主要職能。
主要職責：騰沖市農(nóng)業(yè)部門承擔著貫徹落實黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗、示范、推廣等社會化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1、負責貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負責組織實施。2、承擔完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制職責。3、指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4、承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責。5、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。6負責農(nóng)作物重大病蟲害和動物重大疫病防治。7編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實施。8承擔騰沖市人民政府交辦的其他事項。
②機構(gòu)情況
騰沖市農(nóng)業(yè)局設(shè)置行政機構(gòu)1個，下設(shè)辦公室、項目辦、計財股、畜牧股、獸醫(yī)股、草山飼料股、組織人事股、執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)股、農(nóng)機股、鄉(xiāng)企股、法規(guī)股等12個股室。部門所屬事業(yè)單位16個，即騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站、騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、騰沖市植保植檢站、騰沖市種子管理站、騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站、騰沖市土壤肥料工作站、騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站、騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學校、騰沖市水產(chǎn)工作站、騰沖市農(nóng)業(yè)機械化推廣站、騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學校、騰沖市動物疫病防控中心、騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、騰沖市畜牧工作站、騰沖市草原生態(tài)保護管理所、騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站。
實有車輛編制21 輛，在編實有車輛21輛。
③人員情況
騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年末實有人員編制238人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制207人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員195人（含參公管理事業(yè)人員7人）。離退休人員44人。其中：離休0人，退休44人。
（2）部門績效目標的設(shè)立情況
深入貫徹落實黨的十九大和省市縣黨代會精神，按照“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的中央治水新方針和各級關(guān)于加快水利改革與發(fā)展的決定，認真貫徹習近平總書記視察云南重要講話精神，圍繞全面建成小康水利的目標，立足“美麗騰沖”建設(shè)，進一步改善和保障民生水利基礎(chǔ)條件，不斷深化農(nóng)業(yè)改革，堅持防洪抗旱除澇并重，開源節(jié)流保護并舉，大中小型水利工程相結(jié)合，加快以重點水源工程、河道治理工程、高效節(jié)水灌溉工程、水生態(tài)文明建設(shè)工程為重點，加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)業(yè)環(huán)境保治理力度，促進全市農(nóng)業(yè)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
（3）部門整體收支情況
騰沖市農(nóng)業(yè)局部門2018年度收入合計155,621,985.96元。其中：財政撥款收入155,219,184.03元，占總收入的99.74%；其他收入402,801.93元，占總收入的0.26%。與上年對比收入增15,629,497.31元，增11.2% , 增加的主要原因是以前年度預(yù)撥款轉(zhuǎn)撥款導致的。2018年度支出合計158,809,489.45元。其中：基本支出37,289,003.14元，占總支出的23.48%；項目支出121,520,486.31元，占總支出的76.52%；與上年對比支出增加33,539,602.85元，增26.7%。
（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
遵循“量入為出、收支平衡、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、效益優(yōu)先”的預(yù)算編制原則，按照“收支兩條線”的原則進行統(tǒng)籌規(guī)劃，全面反映單位財務(wù)收支總貌。
2.績效自評工作情況
（1）績效自評目的
財政支出績效自評的目的，主要是通過項目立項情況(重點是績效目標的設(shè)置情況)、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，進一步提升績效管理水平，強化支出責任，提高財政資金使用效益。
（2）自評指標體系
為了更好的完成此次績效評價自評工作，結(jié)合我單位工作實際，部門整體支出績效評價指標體系共分為三級指標，其中一級指標4個，二級指標7個，三級指標21個（詳見部門整體支出績效自評表）。采用自評自查方式進行。
（3）自評組織過程
一是加強組織領(lǐng)導。成立由主要領(lǐng)導任組長、分管領(lǐng)導任副組長，各業(yè)務(wù)組室負責人為成員的績效評價領(lǐng)導小組和辦公室，統(tǒng)一安排部署2018年度績效評價工作；二是確定評價范圍。整體支出績效評價包括了農(nóng)業(yè)局的重點項目；三是制定評價指標表。單位圍繞2018年確定的重點工作，梳理了各項工作的完成情況，制定了整體支出績效評價指標；四是匯總分析單位整體支出績效情況。查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題，并有針對性的采取整改措施。
3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論
2018年在市委、市政府和上級主管部門的正確領(lǐng)導下，騰沖市各項農(nóng)業(yè)目標任務(wù)如期完成。
（1）投入情況分析
2018年，我市共爭取各級農(nóng)業(yè)專項資金155,621,985.96元。(其中：財政撥款收入155,219,184.03元，占總收入的99.74%；其他收入402,801.93元，占總收入的0.26%。）。
（2）過程情況分析
抓實項目建設(shè)和前期。2018年千億斤糧食項目開工建設(shè)，糧改飼項目、2018年生豬調(diào)出大縣項目、中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項及省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項、動物疫病防控、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi) 、 等各項工作按計劃有序推進。
踐行“綠水青山就是金山銀山”大討論，圍繞綠水青山保護、治理、轉(zhuǎn)化三個方面，研究討論出適合我市農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意見建議上報市委市政府。從嚴治黨落細落實。認真履行黨風廉政建設(shè)主體責任，全面加強黨對意識形態(tài)工作的領(lǐng)導。
（3）產(chǎn)出情況分析
2018年度支出合計158,809,489.45元。其中：基本支出37,289,003.14元，占總支出的23.48%；項目支出121,520,486.31元，占總支出的76.52%；與上年對比支出增加33,539,602.85元，增26.7%。
（4）效果情況分析
2018年度騰沖市農(nóng)業(yè)局較好的完成了年初設(shè)定的整體績效目標，績效自評為“優(yōu)”，自評分值為96分。
4.存在的問題和整改情況
部門支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。
5.績效自評結(jié)果應(yīng)用
通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規(guī)范使用資金。
6.主要經(jīng)驗及做法
通過本次績效自評工作，進一步強化了支出責任，提高了財政資金的使用效益，建立和完善了科學、合理的財政支出績效評價管理體系。
(1)高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構(gòu)，有計劃有步驟的實施績效評價。
（2）加強預(yù)算執(zhí)行管理。一是定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進度，通報預(yù)算執(zhí)行進度，并對做好預(yù)算管理工作提出具體要求。
（3）加強督促跟蹤問效。不定期對項目資金管理情況進行跟蹤檢查，督促單位按時、按質(zhì)、按量完成既定工作。
7.其他需說明的情況
無。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-14）
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200262701111
