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監(jiān)督索引號(hào)53052200122501000

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2018年度部門決算

   第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室概況 

   一、主要職能 

   二、部門基本情況 

   第二部分  2018年度部門決算表 

   一、收入支出決算總表 

   二、收入決算表 

   三、支出決算表 

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 

   第三部分  2018年度部門決算情況說明 

   一、收入決算情況說明 

   二、支出決算情況說明 

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況 

   三、政府采購(gòu)支出情況 

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況 

   （一）項(xiàng)目支出概況 

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

   第五部分  名詞解釋 

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室概況 

一、主要職能 

（一）主要職能 

1.貫徹執(zhí)行上級(jí)機(jī)構(gòu)編制管理和機(jī)構(gòu)改革的方針政策和 

決策部署；組織實(shí)施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革；研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和辦法；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市級(jí)黨委工作機(jī)關(guān)、政府工作部門、人大、政協(xié)、群團(tuán)、市委及政府直屬事業(yè)單位、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2.負(fù)責(zé)審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市級(jí)黨委工作機(jī)關(guān)、政府工作部門、人大、政協(xié)、群團(tuán)、市委市政府直屬事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市直單位所屬事業(yè)單位的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng)；協(xié)調(diào)市直各部門的職能配置及其調(diào)整，協(xié)調(diào)市直各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的職責(zé)分工。

3.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制日常管理。負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制的總量控制、動(dòng)態(tài)管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理，負(fù)責(zé)編制使用核準(zhǔn)工作。建立健全機(jī)構(gòu)編制部門與組織、人社、財(cái)政等有關(guān)部門的配合制約機(jī)制。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)工作。

4.負(fù)責(zé)對(duì)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況的跟蹤評(píng)估和監(jiān)督檢查；受理機(jī)構(gòu)編制管理違法違紀(jì)事項(xiàng)。

5.負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位法人登記管理工作。

6.指導(dǎo)全市黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)管理工作。

7.承辦市委和市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:

（一）持續(xù)深化“放管服”改革。 

1.做好上級(jí)下放行政許可事項(xiàng)承接落實(shí)。2.清理規(guī)范政府部門內(nèi)部審批事項(xiàng)。3.更新調(diào)整權(quán)責(zé)清單、中介服務(wù)事項(xiàng)清單。4.“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作進(jìn)一步加強(qiáng)。5.深入開展“放管服”改革“六個(gè)一”行動(dòng)。6.做好云南省審計(jì)廳審計(jì)騰沖“放管服”改革存在問題整改落實(shí)工作。 

（二）重點(diǎn)領(lǐng)域體制機(jī)制改革穩(wěn)步推進(jìn)。 

1.穩(wěn)步推進(jìn)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事業(yè)單位改革工作。2.全面清理整治黨政機(jī)關(guān)部門辦企業(yè)。3.認(rèn)真落實(shí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)改革。4.做好黨政機(jī)構(gòu)改革準(zhǔn)備工作。通過集中學(xué)習(xí)、專題討論、自學(xué)等方式，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九屆三中全會(huì)、中共中央《深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案》、《云南省省級(jí)機(jī)構(gòu)改革方案》精神，準(zhǔn)確把握機(jī)構(gòu)改革的目的、原則和要求，在進(jìn)行調(diào)研的基礎(chǔ)上，全面做好黨政機(jī)構(gòu)改革準(zhǔn)備工作。

（三）機(jī)構(gòu)編制管理水平不斷提升。 

按照《云南省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范省以下編制總量管理的意見》（云編〔2015〕17號(hào)）要求，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制審核、報(bào)批的有關(guān)程序規(guī)定，從源頭上控制機(jī)構(gòu)編制增長(zhǎng)。堅(jiān)持盤活存量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、動(dòng)態(tài)增減，充分發(fā)揮現(xiàn)有機(jī)構(gòu)編制使用效益，把有限的資源用在“刀刃”上。 

1.加強(qiáng)編制使用管理。2.建立科學(xué)有效的用編計(jì)劃。3.加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查。4.積極探索事業(yè)編制管理創(chuàng)新。5.完成人大建議、政協(xié)提案答復(fù)工作。完成了6件人大建議、4件政協(xié)提案關(guān)于機(jī)構(gòu)編制事宜的辦理答復(fù)工作，內(nèi)容共涉及教育、衛(wèi)生、文化、綜合執(zhí)法、環(huán)保等方面，經(jīng)答復(fù)，代表滿意度100%。6.規(guī)范開展事業(yè)單位登記管理工作。進(jìn)一步落實(shí)事業(yè)單位法人自主權(quán)，加強(qiáng)事業(yè)單位監(jiān)督管理，推進(jìn)社會(huì)信用代碼體系建設(shè)規(guī)范化發(fā)展，全面完成2017年度事業(yè)單位法人年度報(bào)告公示工作。加強(qiáng)對(duì)事業(yè)單位法人的事中事后監(jiān)管，切實(shí)規(guī)范事業(yè)單位法人公示信息抽查，對(duì)17家事業(yè)單位的法人證書登載信息、年度報(bào)告書等11項(xiàng)內(nèi)容，進(jìn)行了實(shí)地核查，抽查結(jié)果合格率100%。 

（四）機(jī)構(gòu)編制部門自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。 

1.著力加強(qiáng)基層黨的建設(shè)。2.著力加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。 

3.著力加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作。 

二、部門基本情況 

（一）部門決算單位構(gòu)成 

納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。 

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2018年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。 

實(shí)有車輛編制 1輛，在編實(shí)有車輛1輛。 

第二部分  2018年度部門決算表 

（詳見附件） 

第三部分  2018年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明 

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2018年度收入合計(jì)2,150,504.36元。其中：財(cái)政撥款收入2,150,504.36元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比，減少30,423.32元，主要原因?yàn)楣ぷ鹘?jīng)費(fèi)減少。 

二、支出決算情況說明 

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2018年度支出合計(jì)2,150,504.36元。其中：基本支出2,000,504.36元，占總支出的93.02%；項(xiàng)目支出150,000.00元，占總支出的6.98%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少30,423.32元，主要原因?yàn)楣ぷ鹘?jīng)費(fèi)減少。 

（一）基本支出情況 

2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,000,504.36元。與上年對(duì)比增加19576.68元,主要原因?yàn)槿藛T增加(2018年11月安置軍轉(zhuǎn)干部隨調(diào)家屬1人)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.23%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.77%。 

（二）項(xiàng)目支出情況 

2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出150,000.00元。與上年對(duì)比減少50,000.00,主要原因?yàn)楣ぷ黜?xiàng)目減少,工作經(jīng)費(fèi)隨之調(diào)整。 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,150,504.36元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少30,423.32元,主要原因?yàn)闇p少當(dāng)年工作經(jīng)費(fèi)。 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,977,718.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.97%。 

2010301政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出6000元；2013101黨委辦公廳（室 ）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 行政運(yùn)行支出1,971,718.76元。 

2013199其他黨委辦公廳（室 ）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出150,000.00元。 

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出172,785.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.03%。 

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出172785.60元。 

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為126，500.00元，支出決算為82,746.00元，完成預(yù)算的65.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為47,500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為35,246.00元，完成預(yù)算的44.62%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣珓?wù)接待上初預(yù)算79，000.00，年末實(shí)際支出35，426.00，減少43，754.00元。 

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少92,124.03元，下降52.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4,079.61元，下降9.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少96,203.64元，下降73.19%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：公務(wù)接待減少96203.64元。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省市有關(guān)文件規(guī)定及深入學(xué)習(xí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則和省委市委實(shí)施辦法，厲行節(jié)約。 

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47,500.00元，占57.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出35,246.00元，占42.60%。具體情況如下： 

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47,500.00元。其中： 

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。 

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出47,500.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于機(jī)構(gòu)編制及市委市政府中心工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 

3.公務(wù)接待費(fèi)支出35,246.00元。其中： 

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出35,246.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。 

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出475,448.76元，與上年753,375.28元對(duì)比減少277,926.52元,主要原因深入學(xué)習(xí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則和省委市委實(shí)施辦法，厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于： 

（1)辦公費(fèi)84,433.27元； 

（2)水費(fèi)348.00元； 

（3)電費(fèi)6,758.73 

（4）郵電費(fèi)1000.00元； 

（5）物業(yè)管理費(fèi)786.00元； 

（6）差旅費(fèi)122,858.00元； 

（7）公務(wù)接待費(fèi)34612.00元； 

（8）勞務(wù)費(fèi)4,650.00元； 

（9）工會(huì)經(jīng)費(fèi)26,203.76元； 

（10）公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,500.00元； 

（11）其他交通費(fèi)用102,700.00元； 

（12）其他商品和服務(wù)支出10,000.00； 

（13）辦公設(shè)備購(gòu)置32,599.00元。 

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

截至2018年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室部門資產(chǎn)總額495,440.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)495,440.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32,599.00元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加0.00元，固定資產(chǎn)增加32,599.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

三、政府采購(gòu)支出情況 

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額129，999.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出129，999.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出129，999.00元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。 

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況 

     本單位無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。 

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

   本單位無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。 

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

    本單位無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。 

（四）2018年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

部門基本情況，（一）部門概況，1.貫徹執(zhí)行上級(jí)機(jī)構(gòu)編制管理和機(jī)構(gòu)改革的方針政策和 

決策部署；組織實(shí)施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革；研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和辦法；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市級(jí)黨委工作機(jī)關(guān)、政府工作部門、人大、政協(xié)、群團(tuán)、市委及政府直屬事業(yè)單位、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2.負(fù)責(zé)審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市級(jí)黨委工作機(jī)關(guān)、政府工作部門、人大、政協(xié)、群團(tuán)、市委市政府直屬事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市直單位所屬事業(yè)單位的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng)；協(xié)調(diào)市直各部門的職能配置及其調(diào)整，協(xié)調(diào)市直各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的職責(zé)分工。

3.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制日常管理。負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制的總量控制、動(dòng)態(tài)管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理，負(fù)責(zé)編制使用核準(zhǔn)工作。建立健全機(jī)構(gòu)編制部門與組織、人社、財(cái)政等有關(guān)部門的配合制約機(jī)制。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)工作。

4.負(fù)責(zé)對(duì)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況的跟蹤評(píng)估和監(jiān)督檢查；受理機(jī)構(gòu)編制管理違法違紀(jì)事項(xiàng)。

5.負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位法人登記管理工作。

6.指導(dǎo)全市黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)管理工作。（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況，一是學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)各級(jí)政策精神，全力抓好機(jī)構(gòu)編制工作。二是圍繞全面發(fā)展，全力抓好專題調(diào)研。三是圍繞改革重心，機(jī)構(gòu)編制各項(xiàng)工作。（三）部門整體收支情況，2018年收入2,150,504.36元，其中財(cái)政撥款收入2,150,504.36元。2018年支出2,150,504.36元，其中基本支出 2,000,504.36元，項(xiàng)目支出150,000.00元。績(jī)效自評(píng)工作情況，（一）績(jī)效自評(píng)的目的，為規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益；（二）自評(píng)組織過程，1.前期準(zhǔn)備，召開班子會(huì)議，2.組織實(shí)施，嚴(yán)格按照資金管理制度對(duì)照自檢資金使用。

一、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論，2018年我部門整體支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開，都嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求進(jìn)行，全年收支平衡。有效保障了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿完成上級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，取得了較大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，得到了政府部門和社會(huì)認(rèn)可。 

二、存在的問題和整改情況，存在問題：年初編制的預(yù)算不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致部門決算報(bào)表中年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異，預(yù)算控制率較高和預(yù)算完成率較低，影響部門評(píng)分及評(píng)價(jià)等次。整改情況：加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)；細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。 

三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用，評(píng)價(jià)優(yōu)秀項(xiàng)目再接再厲，評(píng)價(jià)合格加大投入質(zhì)量，給予更大關(guān)注，評(píng)價(jià)不合格重新審視或者取消。 

四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法，年初制定績(jī)效目標(biāo)，年中進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)進(jìn)度考核，年底上報(bào)績(jī)效目標(biāo)完成情況表，重點(diǎn)項(xiàng)目資金分別上報(bào)項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告。 

五、其他需說明的情況，無。 

  （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。 

五、  其他重要事項(xiàng)情況說明 

無其他重要事項(xiàng)說明。 

六、相關(guān)口徑說明 

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 

（ 二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。 

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

第五部分  名詞解釋 

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。 

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。 

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。 

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。 

監(jiān)督索引號(hào)53052200122501111