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監(jiān)督索引號53052200171401000

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2018年度部門決算

   第一部分  騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會概況 

   一、主要職能 

   二、部門基本情況 

   第二部分  2018年度部門決算表 

   一、收入支出決算總表 

   二、收入決算表 

   三、支出決算表 

   四、財政撥款收入支出決算總表 

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表 

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表 

   第三部分  2018年度部門決算情況說明 

   一、收入決算情況說明 

   二、支出決算情況說明 

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

   二、國有資產(chǎn)占有情況 

   三、政府采購支出情況 

   四、部門績效自評情況 

   （一）項目支出概況 

   （二）項目支出績效自評 

   （三）項目績效目標管理 

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表 

   五、其他重要事項情況說明 

   第五部分  名詞解釋 

第一部分  騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會概況 

一、主要職能 

（一）主要職能 

市工商聯(lián)是市委、市政府聯(lián)系非公經(jīng)濟的橋梁和紐帶，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、民間性、經(jīng)濟性，吸收非公企業(yè)作為會員，服務非公經(jīng)濟，推動非公經(jīng)濟快速健康的發(fā)展。主要職能：一是加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。二是參政議政，發(fā)揮民主監(jiān)督作用。三是協(xié)助政府管理和服務非公有制經(jīng)濟。四是促進行業(yè)協(xié)會商會建設發(fā)展。五是參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會治理，促進社會和諧穩(wěn)定。六是反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士訴求，幫助其依法維護合法權(quán)益。 

（二）2018年度重點工作任務介紹 

1．認真學習、宣傳、貫徹黨的十九大和習近平總書記系列重要講話精神，深刻學習領(lǐng)會中國特色社會主義進入新時代的新論斷。 

2．帶領(lǐng)企業(yè)“走出去”，組織會員企業(yè)到發(fā)達地區(qū)學習交流，學習先進的發(fā)展經(jīng)驗，尋求轉(zhuǎn)型升級的路子。 

4．開展好非公經(jīng)濟人士理想信念教育實踐活動，做實做好“萬企幫萬村”精準扶貧行動，引導企業(yè)積極參與，積進一步開展“法律三進”活動。 

5．加強企業(yè)的走訪調(diào)研工作，積極深入企業(yè)了解企業(yè)發(fā)展情況和存在問題，反映企業(yè)訴求，積極向市委市政府提出合理化的意見建議。 

6．利用網(wǎng)站、微信平臺等方式，加強宣傳，繼續(xù)做好企業(yè)的融資服務工作，為企業(yè)融資牽線搭橋；開展好 “貸免扶補”工作，和微型企業(yè)扶持貸款工作。

7．推進組織建設工作，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會建設的工作力度， “成熟一家，成立一家，完善一家”

8．深入推進懲治和預防腐敗體系建設，建立健全各項規(guī)章制度。 

二、部門基本情況 

（一）部門決算單位構(gòu)成 

納入騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。 

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2018年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。 

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。 

    第二部分  2018年度部門決算表 

（詳見附件） 

第三部分  2018年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明 

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2018年度收入合計1,854,721.90元。其中：財政撥款收入1,854,721.90元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

收入與上年對比分析 

與上年對比總收入增加，主要是機關(guān)基本養(yǎng)老保險繳費支出、其他就業(yè)補助支出（貸免扶補工作經(jīng)費）、小額擔保貸款貼息增加。 

二、支出決算情況說明 

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2018年度支出合計1,892,592.87元。其中：基本支出1,863,728.87元，占總支出的98.47%；項目支出28,864.00元，占總支出的1.53%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

支出與上年對比分析 

與上年對比總支出增加，主要是人員增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加，“貸免扶補”工作經(jīng)費上年支出走往來款，本年支出走預算。

（一）基本支出情況 

2018年度用于保障騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,863,728.87元。與上年相比增加702022.11元，人員增加、調(diào)整工資，工資，工資支出增加；“貸免扶補”工作經(jīng)費，上年走往來款，今年走預算，增加了預算支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的60.44%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的39.56%。 

（二）項目支出情況 

2018年度用于保障騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出28,864.00元。與上年對比項目支出減少351136元,主要是上年支付辦公樓建設尾款380000元，今年無此項支出。具體項目開支用于辦公費4464元、辦公設備購置24400元，項目的實施增強了工商聯(lián)服務非公經(jīng)濟的能力。 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1,892,592.87元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加350886.11元,主要原因一是工資支出增加，二是“貸免扶補”工作經(jīng)費，上年走往來款，今年走預算內(nèi)，增加了預算支出。 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 

  1.一般公共服務（類）支出1,399,484.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.95%。主要用于人員工資支出1,001,929.76元、公務支出368,620.74元、辦公設備購置24,400.00元。 

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出462,715.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.45%。主要用于開展鼓勵創(chuàng)業(yè)、促進就業(yè)“貸免扶補”和小額擔保貸款工作辦公費和相關(guān)人員工資福利支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  12.農(nóng)林水（類）支出30,393.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.61%。主要用于開展創(chuàng)業(yè)擔保貸款辦公費、車輛費等方面的支出。 

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為141500元，支出決算為142,154.98元，完成預算的100.5%。其中：因公出國（境）費支出決算為72,590.00元，年初無出國經(jīng)費預算；公務用車購置及運行費支出決算為37,700.98元，完成預算的55.0%；公務接待費支出決算為31,864.00元，完成預算的43.6%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：公務用車和公務接待均同比減少，主要是因為堅決貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴格執(zhí)行《騰沖縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理實施細則（試行）》，嚴肅紀律，嚴格管理，堅決杜絕公款請吃請喝和鋪張浪費行為；出國經(jīng)費增加是因為年初無此項預算，但因工作需要，列支了出國出境經(jīng)費，所以導致“三公”經(jīng)費略超預算。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加81,046.33元，增長132.63%。其中：因公出國（境）費支出決算增加 72,590.00元，比上年增長，上年無此項支出；公務用車購置及運行費支出決算增加16,579.33元，增長78.49%；公務接待費支出決算減少8,123.00元，下降20.31%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是：公務接待同比減少，主要是因為堅決貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴格執(zhí)行《騰沖縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理實施細則（試行）》，嚴肅紀律，嚴格管理，堅決杜絕公款請吃請喝和鋪張浪費行為；出國經(jīng)費增加是因為年初無此項預算，但因工作需要，列支了出國出境經(jīng)費，所以導致“三公”經(jīng)費支出比上年增加；公車運行維護費增加，是因為工作需要，到企業(yè)走訪調(diào)研次數(shù)增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出72,590.00元，占51.06%；公務用車購置及運行維護費支出37,700.98元，占26.52%；公務接待費支出31,864.00元，占22.41%。具體情況如下： 

1.因公出國（境）費支出72,590.00元，共安排因公出國（境）團組1個，累計3人次。開展內(nèi)容包括：2018年8月帶領(lǐng)民營企業(yè)到臺灣考察大健康、觀光農(nóng)業(yè)，學習產(chǎn)業(yè)發(fā)展先進經(jīng)驗。

2. 公務用車購置及運行維護費支出37,700.98元。其中： 

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。 

公務用車運行維護支出37,700.98元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于接待、下鄉(xiāng)調(diào)研、走訪企業(yè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

3.公務接待費支出31,864.00元。其中： 

國內(nèi)接待費支出31,864.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外來客商、商會、友鄰工商聯(lián)，共接待23次及273人。 

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出737,286.71元，與上年對比增加419,436.2元,主要原因分析“貸免扶補”工作經(jīng)費上年走往來款，本年走預算支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于展服務民營企業(yè)、下鄉(xiāng)調(diào)研、接待外來客商、開展黨建活動、開展脫貧攻堅工作。 

二、國有資產(chǎn)占用情況 

截至2018年12月31日，騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額3,789,667.36元，其中，流動資產(chǎn)373,216.49元，固定資產(chǎn)2,898,156.38元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)518,294.49元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,083,285.43元，其中流動資產(chǎn)減少116,852.76元，固定資產(chǎn)減少2,487,597.38元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程減少5,972,324.54元，無形資產(chǎn)增加518,294.49元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況 

2018年度，部門政府采購支出總額24400元,其中：政府采購貨物支出24400元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。 

四、部門績效自評情況 

   工商聯(lián)無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。

（一）項目支出概況 

本部門不涉及。 

      （二）項目支出績效自評 

    騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。 

        （三）項目績效目標管理 

     本部門不涉及。 

        （四）2018部門整體支出績效自評報告

1．部門基本情況，

（1）部門概況：市工商聯(lián)是市委、市政府聯(lián)系非公經(jīng)濟的橋梁和紐帶，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、民間性、經(jīng)濟性，吸收非公企業(yè)作為會員，服務非公經(jīng)濟，促進非公經(jīng)濟健康的發(fā)展。主要職能：一是加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。二是參政議政，發(fā)揮民主監(jiān)督作用。三是協(xié)助政府管理和服務非公有制經(jīng)濟。四是促進行業(yè)協(xié)會商會建設發(fā)展。五是參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會治理，促進社會和諧穩(wěn)定。六是反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士訴求，幫助其依法維護合法權(quán)益。

（2）部門績效目標的設立情況：一是加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。二是參政議政，發(fā)揮民主監(jiān)督作用。三是協(xié)助政府管理和服務非公有制經(jīng)濟。四是促進行業(yè)協(xié)會商會建設發(fā)展。五是參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會治理，促進社會和諧穩(wěn)定。六是反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士訴求，幫助其依法維護合法權(quán)益。

（3）部門整體收支情況：騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2018年度收入合計1,854,721.90元，2017年合計收入1,563,093.99元，比上2017年增加456514.12元，增加29.2%，主要是機關(guān)基本養(yǎng)老保險繳費支出、創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作經(jīng)費增加。騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會2018年度一般公共預算財政撥款支出1,892,592.87元，上年1,541,706.76元，與上年對比增加350886.11元,增加22.7%，主要原因一是工資支出增加，二是“貸免扶補”工作經(jīng)費，上年走往來款，今年走預算，增加了預算支出。

（4）部門預算管理制度建設情況：在原有的財務管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性的進行了相關(guān)制度的修改完善。如：《騰沖市工商聯(lián)內(nèi)控制度》、《騰沖市工商聯(lián)采購制度》等。

2．績效自評工作情況：（一）績效自評的目的，為規(guī)范和加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學、規(guī)范的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益，發(fā)揮單位職能作用；（二）自評組織過程，1.前期相關(guān)材料準；2.召開黨組會、班子會統(tǒng)一思想；3.組織實施，嚴格按照資金管理制度對照自檢資金使用。

3．評價情況分析及綜合評價結(jié)論：2018年我部門整體支出情況良好，從預算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開，都嚴格按照相關(guān)制度要求進行，全年收支平衡。有效保障了機構(gòu)運轉(zhuǎn)，發(fā)揮了工商聯(lián)職能作用，切實服務非公經(jīng)濟，取得了較大的社會效益和經(jīng)濟效益。

4．存在的問題和整改情況，存在問題：年初編制的預算不夠準確，導致部門決算報表中年初預算數(shù)與決算數(shù)有差異，預算控制率較高和預算完成率較低，影響部門評分及評價等次。整改情況：加強政策學習，提高思想認識；細化預算指標，加強分析測算，提高預算科學性。

5．績效自評結(jié)果應用：把績效自評結(jié)果作為單位工作開展情況的重要評價內(nèi)容，把評價績效作為相關(guān)考核的重要依據(jù)。

6．主要經(jīng)驗及做法，年初制定績效目標，按照既定目標開展工作，年終根據(jù)績效目標完成情況表進行評價。

7．其他需說明的情況，無。

        （五）部門整體支出績效自評表 

 部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14） 

五、其他重要事項情況說明 

無 

六、相關(guān)口徑說明 

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。 

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。 

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 

第五部分  名詞解釋 

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。 

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕等的支出。 

十、貸免扶補：政策是云南省為鼓勵創(chuàng)業(yè)、促進就業(yè)開展的一項工作，為創(chuàng)業(yè)人員提供貼息貸款，此貸款稱為創(chuàng)業(yè)貸款。 

監(jiān)督索引號53052200171401111