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監(jiān)督索引號(hào)53052200128301000  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志工作委員會(huì)部門2018年度部門決算  

第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志工作委員會(huì)概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2018年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

第五部分名詞解釋  

第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志工作委員會(huì)概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1.在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院和云南省、保山市關(guān)于黨史地方志工作的指導(dǎo)方針，研究制定全市黨史地方志工作規(guī)劃及實(shí)施辦法。  

2.負(fù)責(zé)中國共產(chǎn)黨騰沖歷史的資料征編、研究宣傳和學(xué)習(xí)教育。編著出版《中國共產(chǎn)黨騰沖歷史》，編纂出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》，發(fā)行黨史類書籍。  

3.負(fù)責(zé)黨史類題材作品的審查、黨史業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。  

4.負(fù)責(zé)編纂出版《騰沖縣（市）志》，編纂出版《騰沖年鑒》，發(fā)行地情類書籍。  

5.負(fù)責(zé)組織和參與地方性史料、地情資料、舊志的征集、整理、編纂和出版發(fā)行，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門修志，對(duì)志稿進(jìn)行審查驗(yàn)收。  

6.負(fù)責(zé)騰沖市入編《中共保山市委執(zhí)政紀(jì)要》《云南年鑒》《保山年鑒》等資料的編撰上報(bào)。  

7.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.黨史征研  

執(zhí)政紀(jì)要編纂。編纂出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》（2017），按順序設(shè)重要決策、執(zhí)政綜述、部門工作、黨組群團(tuán)工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委工作、專題研究、執(zhí)政大事、特載、附錄九個(gè)部類。  

組織史資料編纂。形成《中國共產(chǎn)黨騰沖市組織史資料（1987~2016）》送審稿，40萬字。11月召開市級(jí)專家評(píng)審會(huì)，再次修改校對(duì)后形成終審稿，12月送市委終審。  

黨史研究、資料提供。一是完成《保山市黨史資料》選編第四輯（農(nóng)村家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制專輯）騰沖市的資料征編工作。完成騰沖農(nóng)村家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制工作大事記、工作綜述、老干部和典型農(nóng)戶回憶文章3篇、文獻(xiàn)資料等材料。二是完成“云南改革開放40年”叢書（保山卷）騰沖沖部分的撰寫，形成《改革開放創(chuàng)輝煌 轉(zhuǎn)型發(fā)展謀新篇》專題報(bào)告。三是完成“紀(jì)念黨的十屆三中全會(huì)召開四十周年暨改革開放四十周年”征文的收集、編輯修改和上報(bào)，組織撰寫文章8篇，3.5萬字，在《保山史志》發(fā)表。四是完成“改革開放40年黨的建設(shè)成就與經(jīng)驗(yàn)論文”上報(bào)。五是配合中央電視臺(tái)科教頻道《地理中國》欄目組完成在騰沖的拍攝任務(wù)。六是配合保山市政協(xié)對(duì)滇西抗戰(zhàn)歷史研究調(diào)研工作。  

2.地方志編纂  

騰沖縣志編修。《騰沖縣志》（1978～2005）、《騰沖縣志》（修訂版）編纂工作有序推進(jìn)。《騰沖縣志》（1978～2005）經(jīng)過多次修改完善、書稿初具雛形。由于部分資料不能全面反映騰沖各行各業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，5月以市委辦、市政府辦名義下發(fā)《關(guān)于做好騰沖市續(xù)修縣志資料補(bǔ)充工作的通知》，對(duì)志書所缺資料全面補(bǔ)充。分自然、政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、圖片分為六個(gè)部分責(zé)任到人。根據(jù)責(zé)任分工，聯(lián)系指導(dǎo)對(duì)口部門補(bǔ)充資料，對(duì)收集到的資料修改完善。并將修改完成的資料分別反饋給供稿單位再次核實(shí)，不斷提升志書的整體質(zhì)量，12月完成初稿。  

鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門志編修。積極推進(jìn)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門修志工作，指導(dǎo)《公安志》《水利志》《財(cái)政志》《騰沖稅務(wù)志》《清水鄉(xiāng)志》《芒棒鎮(zhèn)志》《江東村志》編纂，對(duì)《公安志》《水利志》《財(cái)政志》《騰沖稅務(wù)志》《清水鄉(xiāng)志》《江東村志》進(jìn)行閱審，并出具了審查意見建議，嚴(yán)格把好政治質(zhì)量關(guān)。其中《公安志》《財(cái)政志》進(jìn)入出版程序，《水利志》已出版。  

名鎮(zhèn)志、名村志編纂。積極配合和順鎮(zhèn)、固?hào)|鎮(zhèn)做好《和順鎮(zhèn)志》《江東村志》的編纂工作。《江東村志》通過云南省地方志辦公室審核和中國地方志指導(dǎo)小組終審，已經(jīng)出版。完成中國社科院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所騰沖調(diào)研活動(dòng)實(shí)地調(diào)研和資料提供。完成《中國影像方志?云南卷?騰沖篇》文稿的審核，提出意見建議。提供部門和個(gè)人咨詢、查閱史志資料20余次。  

3.年鑒編纂  

騰沖年鑒編纂。編纂出版《騰沖年鑒》（2018），設(shè)有特載、年度要聞、市情概覽、鄉(xiāng)鎮(zhèn)概況、黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、法制、軍事、經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)政稅務(wù)、金融保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、商業(yè)貿(mào)易、交通郵政通訊、工業(yè)、城建環(huán)保旅游、教育科學(xué)衛(wèi)生文化、社會(huì)、人物、文獻(xiàn)法規(guī)和統(tǒng)計(jì)資料21個(gè)部類。省市年鑒資料提供。按照省市要求完成《云南年鑒》《保山年鑒》2018年騰沖部分的撰稿任務(wù)。  

4.扎實(shí)做好黨建、黨風(fēng)廉政、脫貧攻堅(jiān)等中心工作和市委、市政府安排的其他工作。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志工作委員會(huì)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志工作委員會(huì)部門2018年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員13人）。  

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志工作委員會(huì)部門2018年度收入合計(jì)2,451,642.64元。其中：財(cái)政撥款收入2,451,642.64元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比收入減少137230.32元主要原因?yàn)椋阂皇?018年減少《騰沖縣志》（修訂版）項(xiàng)目，二是2017年單位有離休人員工資及離休人員死亡撫恤金，2018年無離休人員經(jīng)費(fèi)及撫恤金。  

二、支出決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志工作委員會(huì)部門2018年度支出合計(jì)2,451,642.64元。其中：基本支出1,970,142.64元，占總支出的80.36%；項(xiàng)目支出481,500.00元，占總支出的19.64%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比支出減少137230.32元,下降5.3%。主要原因?yàn)椋?/span>一是2018年減少《騰沖縣志》（修訂版）項(xiàng)目，二是2017年單位有離休人員工資及離休人員死亡撫恤金，2018年無離休人員經(jīng)費(fèi)及撫恤金。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志工作委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,970,142.64元。與上年對(duì)比減少121899.52,下降5.83%。主要原因?yàn)椋?/span>2017年單位有離休人員工資及離休人員死亡撫恤金，2018年無離休人員經(jīng)費(fèi)及撫恤金。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.12%，人均136572.18元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.88%，人均14977.26元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志工作委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出481,500.00元。與上年對(duì)比減少項(xiàng)目支出15330.80元,下降3.09%。主要原因?yàn)椋?018年減少項(xiàng)目《騰沖縣志》修訂版經(jīng)費(fèi)46550元，增加《騰沖縣志》（1978～2005）編纂出版經(jīng)費(fèi)31219.20元。  

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：《騰沖縣志》（1978～2005）編纂出版經(jīng)費(fèi)100000元，與2017年相比增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出31219.2元，2018年12月《騰沖縣志》（1978～2005）已經(jīng)完成初稿，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；《騰沖年鑒》（2018）編輯出版經(jīng)費(fèi)196500元，與2017年經(jīng)費(fèi)支出持平，2018年12月該出版印刷500冊(cè)，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》（2017）編輯出版經(jīng)費(fèi)185000元，與2017年經(jīng)費(fèi)支出持平，2018年12月該出版印刷500冊(cè)，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志工作委員會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,451,642.64元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比支出減少137230.32元,下降5.3%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.工資福利支出資金，2018年增資調(diào)資，史志委職工基本工資津貼補(bǔ)貼支出增加，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出352772.05元。  

2.商品服務(wù)支出資金，2018年減少《騰沖縣志》（修訂版）項(xiàng)目，辦公費(fèi)、打印費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出減少。本著厲行節(jié)約的原則，公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出182543.37元。  

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助資金，2018年減少2017支出的離休人員離休費(fèi)21595元，撫恤金206632元，獎(jiǎng)勵(lì)金80076元。2018年增資調(diào)資增加遺屬補(bǔ)助724元，調(diào)整獨(dú)子費(fèi)為獎(jiǎng)勵(lì)金120元，減少一般公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出307459元。  

4.資本性支出，2018年購置辦公設(shè)備數(shù)量增加，辦公設(shè)備購置資金支出增加，所以增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出412元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出2,250,772.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.81%。主要用于史志委在職職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼發(fā)放；史志委出版各類書籍的差旅、印刷、勞務(wù)、會(huì)議、郵電等費(fèi)用；維持史志委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。  

2010350事業(yè)運(yùn)行支出1769272.24元；  

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出481500元。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出200,870.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.19%。主要用于在職職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。  

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出200870.40元。  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志工作委員會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為68500元，支出決算為60,390.63元，完成預(yù)算的88.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28,500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為31,890.63元，完成預(yù)算的79.73%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粓?jiān)持厲行節(jié)約，公務(wù)接待人次、批次減少，減少公務(wù)接待費(fèi)用資金支出8109.37元。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少29,008.34元，下降32.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5,959.47元，下降17.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少23,048.87元，下降41.95%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋?/span>  

1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用2017年公車大修，修理費(fèi)用支出多，2018年公車修理次數(shù)減少，費(fèi)用支出減少5959.47元。  

2.公務(wù)接待費(fèi)用支出，因2018年史志委堅(jiān)持厲行節(jié)約，接待人次、批次減少，費(fèi)用支出減少29008.34元。  

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元，占47.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出31,890.63元，占52.81%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28,500.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到保山、昆明等地送稿、改稿、出版書籍以及到扶貧掛鉤村開展扶貧工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出31,890.63元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出31,890.63元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次266人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到我委調(diào)研指導(dǎo)工作，史志系統(tǒng)內(nèi)單位到我委交流指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志工作委員會(huì)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出194,704.32元，與上年對(duì)比支出減少167212.57元,下降46.20%，主要原因?yàn)椋候v沖市史志委辦公用品減少其他資本性支出6388元，本著厲行節(jié)約的原則減少三公經(jīng)費(fèi)支出，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出減少，商品服務(wù)支出減少160824.57元。所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少167212.57元。  

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：302商品和服務(wù)支出194704.32元；其中：30201辦公費(fèi)3593.97元，印刷費(fèi)1842元，水費(fèi)435元，電費(fèi)1174.48元，差旅費(fèi)1540元，公務(wù)接待費(fèi)31890.63元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9425.24元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，其他交通費(fèi)用116300元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志工作委員會(huì)部門資產(chǎn)總額714,314.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)99,588.00元，固定資產(chǎn)614,726.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少202,836.88元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少209,636.88元，固定資產(chǎn)增加6,800.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額90100元,其中：政府采購貨物支出90100元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

騰沖市史志委無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。  

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

騰沖市史志委無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。  

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

1.未完成的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及其原因分析。  

史志委項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)完成。  

2.下一步改進(jìn)工作的意見及建議。  

（1）管理經(jīng)驗(yàn)：加強(qiáng)預(yù)算資金管理，嚴(yán)格做到專款專用。  

（2）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)修正建議：無建議。  

（3）需改進(jìn)的問題及措施：項(xiàng)目進(jìn)度滯后，加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)督，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行月報(bào)告制度。  

（4）其他需要說明的情況：無  

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

一、部門基本情況  

1.部門概況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志工作委員會(huì)部門內(nèi)設(shè)4個(gè)股，即綜合股、黨史股、方志股、年鑒股。主要工作為：1.在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹中共中央、國務(wù)院和云南省、保山市關(guān)于黨史地方志工作的指導(dǎo)方針，研究制定全市黨史地方志工作規(guī)劃及實(shí)施辦法。2.負(fù)責(zé)中國共產(chǎn)黨騰沖歷史的資料征編、研究宣傳和學(xué)習(xí)教育。編著出版《中國共產(chǎn)黨騰沖歷史》，編輯出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》，發(fā)行黨史類書籍。3.負(fù)責(zé)黨史類題材作品的審查、黨史業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。4.負(fù)責(zé)編纂出版《騰沖縣（市）志》，編輯出版《騰沖年鑒》，發(fā)行地情類書籍。5.負(fù)責(zé)組織和參與地方性史料、地情資料、舊志的征集、整理、編纂和出版發(fā)行，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門修志，對(duì)志稿進(jìn)行審查驗(yàn)收。6.負(fù)責(zé)騰沖市入編《中共云南省委執(zhí)政紀(jì)要》《中共保山市委執(zhí)政紀(jì)要》《云南年鑒》《保山年鑒》等資料的編撰上報(bào)。7.承辦中央、省市史志主管部門安排的工作，完成市委、市政府交辦的其他工作。  

2.部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況  

（1）職責(zé)履行良好。  

（2）履職效益明顯：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度。  

（3）預(yù)算配置科學(xué)：預(yù)算編制科學(xué)、基本支出足額保障、確保重點(diǎn)支出安排、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。  

（4）預(yù)算執(zhí)行有效：嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項(xiàng)目組織良好、“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效  

（5）預(yù)算管理規(guī)范：管理制度健全、信息公開及時(shí)完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。  

3.部門整體收支情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志工作委員會(huì)部門部門2018年度收入合計(jì)2,451,642.64元。其中：全部為財(cái)政撥款收入2,451,642.64元；2018年度支出合計(jì)2,451,642.64元。其中：基本支出1,970,142.64元，占總支出的80.36%；項(xiàng)目支出481,500.00元，占總支出的19.64%；  

4.部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況  

近年來，中共騰沖市委黨史地方志委員會(huì)根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門文件和精神，相繼制定了一系列預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度：《內(nèi)控制度》《資產(chǎn)管理制度》《采購制度》等，細(xì)化了上級(jí)有關(guān)部門的要求，完善了預(yù)算管理的方式、方法，提高了預(yù)算管理的科學(xué)性。  

二、績(jī)效自評(píng)工作情況  

1.績(jī)效自評(píng)目的  

通過對(duì)資金使用情況、管理情況、績(jī)效表現(xiàn)情況的自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。  

2.自評(píng)指標(biāo)體系（本部分為報(bào)告核心內(nèi)容）  

詳見附件部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（表14）  

3.自評(píng)組織過程  

（1）前期準(zhǔn)備  

根據(jù)騰沖市財(cái)政局要求制定部門整體支出績(jī)效自評(píng)實(shí)施方案。落實(shí)各項(xiàng)目經(jīng)辦科室為績(jī)效自評(píng)實(shí)施人、確定牽頭科室負(fù)責(zé)部門整體支出績(jī)效自評(píng)。擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃，明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施方式及要求。  

（2）組織實(shí)施  

擬定評(píng)價(jià)實(shí)施方案，根據(jù)騰沖市財(cái)政局要求開展自評(píng)。由各項(xiàng)目實(shí)施主體開展自評(píng)，填寫自評(píng)報(bào)告。規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和部門整體績(jī)效自評(píng)工作并報(bào)送騰沖市財(cái)政局。  

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論  

2018年，中共騰沖市委黨史地方志委員會(huì)將部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2018年度自評(píng)綜合得分為98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。  

1.投入情況分析  

在績(jī)效目標(biāo)設(shè)定方面，一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。二是績(jī)效指標(biāo)明確，反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。  

預(yù)算編制科學(xué)合理，基本支出足額保障、確保了重點(diǎn)支出安排、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。2018年三公經(jīng)費(fèi)支出60,390.63元，比2017三公經(jīng)費(fèi)支持減少29,008.34元，下降32.45%。  

2.過程情況分析  

預(yù)算執(zhí)行方面，完成了財(cái)政批復(fù)的年初預(yù)算。預(yù)算調(diào)整主要原因是行政人員調(diào)資等。部門實(shí)際支付進(jìn)度按既定支付比率支付。  

預(yù)算管理方面，依據(jù)相關(guān)管理制度已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度。部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定。按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。  

3.產(chǎn)出情況分析  

2018年度實(shí)際完成了既定的工作任務(wù)計(jì)劃，質(zhì)量達(dá)到了要求。  

4.效果情況分析  

2018年以來，中共騰沖市委黨史地方志委員會(huì)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在保山市史志委具體指導(dǎo)下，緊緊圍繞全市中心工作，充分發(fā)揮“存史、資政、育人”功能，認(rèn)真履行黨史資料收集征研、革命遺址保護(hù)、地方志編纂、年鑒編輯、史志研究、宣傳教育等工作職能，扎實(shí)推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、扶貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)工作，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，各項(xiàng)工作均取得了明顯成效。  

四、存在的問題和整改情況  

有的項(xiàng)目支出需根據(jù)合同或按計(jì)劃時(shí)間支付，因此在完成預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核上存在一定困難。  

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用  

1.及時(shí)反饋、報(bào)送績(jī)效自評(píng)結(jié)果，做好績(jī)效評(píng)價(jià)信息管理工作。  

2.充分應(yīng)用自評(píng)結(jié)果，促進(jìn)項(xiàng)目管理工作，完善資金管理制度，提高資金使用效率。  

3.進(jìn)一步為實(shí)現(xiàn)部門績(jī)效目標(biāo)做好相關(guān)工作。  

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法  

1.及時(shí)反饋、報(bào)送績(jī)效自評(píng)結(jié)果，做好績(jī)效評(píng)價(jià)信息管理工作。  

2.充分應(yīng)用自評(píng)結(jié)果，促進(jìn)項(xiàng)目管理工作，完善資金管理制度，提高資金使用效率。  

3.進(jìn)一步為實(shí)現(xiàn)部門績(jī)效目標(biāo)做好相關(guān)工作。  

七、其他需說明的情況  

本單位無其他需要說明情況  

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

史志委無其它重要事項(xiàng)說明情況。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200128301111