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監(jiān)督索引號53052200120101000              

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2018年度部門決算  

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2018年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

（二）項目支出績效自評  

（三）項目績效目標管理  

（四）2018部門整體支出績效自評報告  

（五）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室概況  

一、主要職能  

(一)職能簡介  

一是圍繞黨的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央和省市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查、研究、收集反饋信息，綜合重要情況。二是承擔市委一部分文件、文稿的起草；負責市委文件、文稿的修改、校核和簽印；負責承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向市委的請示、報告。三是負責市委各種會議的安排、組織和會務工作；負責市委領導參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡工作。四是負責上級黨政機關和縣內(nèi)各單位發(fā)來的文件、電報、信函的傳遞和辦理工作；負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷、歸檔工作。五是負責全市黨政系統(tǒng)保密工作的指導、管理和檢查監(jiān)督。六是負責組織或參與接待市委重要客人。七是管理市委機關后勤事務；負責機關辦公樓、周轉房宿舍的安全保衛(wèi)工作。八是協(xié)調(diào)好與人大辦、政府辦、政協(xié)辦的工作關系，指導、督促好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門辦公室工作。九是完成縣委領導及上級黨委工作部門交辦的其他工作任務。  

（二）2018年度重點工作任務介紹  

嚴肅財經(jīng)紀律，強化預算管理，合理安排支出。一是在預算安排中堅持貫徹“壓縮一般，保障重點”的原則，合理安排支出，把保工資、保運轉作為財政工作的首要任務，及時足額撥付每月工資。二是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定和財政預算，嚴控“三公”經(jīng)費和一般性支出。三是強化預算約束力，堅決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴格按照規(guī)定程序辦理。認真履行職責，扎實做好財政工作。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構成  

納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：  

1.中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室屬于共產(chǎn)黨機關單位，是財務獨立核算的一級單位，下設正科級1個（市委機要局）、副科級5個（市國家保密局、市委督查室、市關工委辦公室、信息綜合室、市機關事務管理局）、3個股室（行政股、秘書股、小車班）。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2018年末實有人員編制47人。其中：行政編制47人（含行政工勤編制14人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員84人（含行政工勤人員46人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制46輛，在編實有車輛46輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2018年度收入合計19,271,032.45元。其中：財政撥款收入19,271,032.45元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加22131.57元，主要原因是上級財政撥款收入增加。  

二、支出決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2018年度支出合計19,430,131.65元。其中：基本支出19,078,298.07元，占總支出的98.19%；項目支出351,833.58元，占總支出的1.81%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少888728.01元,主要原因為本年工程款支出相應減少。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出19,078,298.07元。與上年對比增加1414023.83元,主要原因為在職職工基本工資及津貼標準調(diào)高。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的63.97%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的36.03%。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出351,833.58元。與上年對比減少2302751.84元,主要原因為本年減少辦公用房的新建、裝修及改造。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2018年度一般公共預算財政撥款支出19,430,131.65元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少888728.01元,主要原因分析本年工程款支出相應減少。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出18,155,606.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.44%。主要用于保障單位、機構正常運轉的日常支出及為完成特定的行政工作任務的專項業(yè)務工作經(jīng)費支出；  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,274,524.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.56%。主要用于單位在職人員機關事業(yè)養(yǎng)老保險單位配比部分的支出。  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2092750.00元，支出決算為1,800,421.00元，完成預算的86.03%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1,785,090.00元，完成預算的100.70%；公務接待費支出決算為15,331.00元，完成預算的5.79%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約不超標準接待，接待人數(shù)減少。  

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加100,398.98元，增長5.91%。其中：因公出國（境）費支出決算減少56,191.00元，下降100.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加300,026.58元，增長20.20%；公務接待費支出決算減少143,436.60元，下降90.34%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為本年未有人員因公出過（境），嚴格執(zhí)行相關接待管理制度，從嚴控制接待標準及范圍，有效減少了公務接待支出。  

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出1,785,090.00元，占99.15%；公務接待費支出15,331.00元，占0.85%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次  

2. 公務用車購置及運行維護費支出1,785,090.00元。其中：  

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務用車運行維護支出1,785,090.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為46輛。主要用于保障全市公務用車平臺及辦公室日常公務活動公車出行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務接待費支出15,331.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出15,331.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級單位、部門及業(yè)務聯(lián)系部門、單位的日常公務活動發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經(jīng)費支出情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門2018年機關運行經(jīng)費支出6,873,194.17元，與上年對比增長718740.01元。主要原因：一是召開了幾次的跨越發(fā)展會，相關經(jīng)費支出增加；二是人員變化，增加了相關的辦公設備等。  

部門機關運行經(jīng)費主要用于：辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費；公務用車公務接待等支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室部門資產(chǎn)總額44,774,646.37元，其中，流動資產(chǎn)559,479.11元，固定資產(chǎn)44,143,569.04元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)71,598.22元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加595,471.06元，其中;流動資產(chǎn)減少123,241.71元，固定資產(chǎn)增加723,589.93元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程減少109,740.00元，無形資產(chǎn)增加38,333.60元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額442436.65元；其中：政府采購貨物支出281285.35元；政府采購工程支出0元;政府采購服務支出161151.30元  

授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

中共騰沖市委員會辦公室無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目支出概況。  

（二）項目支出績效自評  

中共騰沖市委員會辦公室無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（三）項目績效目標管理  

中共騰沖市委員會辦公室無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目管理。  

（四）2018部門整體支出績效自評報告  

一、部門基本情況  

（一） 部門概況  

一是圍繞黨的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央和省市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查、研究、收集反饋信息，綜合重要情況。二是承擔市委一部分文件、文稿的起草；負責市委文件、文稿的修改、校核和簽印；負責承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向市委的請示、報告。三是負責市委各種會議的安排、組織和會務工作；負責市委領導參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡工作。四是負責上級黨政機關和縣內(nèi)各單位發(fā)來的文件、電報、信函的傳遞和辦理工作；負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷、歸檔工作。五是負責全市黨政系統(tǒng)保密工作的指導、管理和檢查監(jiān)督。六是負責組織或參與接待市委重要客人。七是管理市委機關后勤事務；負責機關辦公樓、周轉房宿舍的安全保衛(wèi)工作。八是協(xié)調(diào)好與人大辦、政府辦、政協(xié)辦的工作關系，指導、督促好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門辦公室工作。九是完成縣委領導及上級黨委工作部門交辦的其他工作任務。  

（二） 部門績效目標的設立情況  

一是當好參謀助手，政務服務精準細密。  

二是增強服務意識，后勤保障優(yōu)質(zhì)高效。  

三是加強隊伍建設，干部作風嚴謹務實。  

（三）部門整體收支情況  

2018年收入19271032.45元，2017年收入19248900.88元，比2017年增22131.57元，增0.1%，原因主要是2018年財政撥款增加。2018年支出19430131.65元，2017年支出20318859.66元，比2017年減少888728.01元，減少4.37%，原因主要是2018年項目資金支付減少。  

（四）部門預算管理制度建設情況  

按照相關法律制度和部門實際，在原有的財務管理制度基礎上，適時地、針對性的進行了相關制度的增補，如：《中共騰沖市委辦公室預算管理制度》、《中共騰沖市委辦公室財務管理制度》等；對經(jīng)費開支標準、審批程序、開支范圍、結算方式、票據(jù)作出了明確規(guī)定。  

二、績效自評工作情況  

（一） 績效自評的目的  

為規(guī)范和加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學、規(guī)范的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益；  

（二）自評指標體系（本部分為報告核心內(nèi)容）  

（三）自評組織過程  

1．前期準備，召開班子會議，對相關的國家法律法規(guī)進行認真學習，掌握政策。  

2．組織實施，嚴格按照資金管理制度對照自檢資金使用。  

三、評價情況分析及綜合評價結論  

2018年我部門整體支出情況良好，從預算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開，都嚴格按照相關制度要求進行，全年收支平衡。有效保障了機構運轉，圓滿完成上級下達目標任務，取得了較大的社會效益和經(jīng)濟效益，得到了政府部門和社會認可。  

四、存在的問題和整改情況  

年初編制的預算不夠準確，導致部門決算報表中年初預算數(shù)與決算數(shù)有差異，預算控制率較高和預算完成率較低，影響部門評分及評價等次。整改情況：加強政策學習，提高思想認識；細化預算指標，提高預算科學性。  

五、績效自評結果應用  

評價優(yōu)秀項目再接再厲，評價合格加大投入質(zhì)量，給予更大關注，評價不合格重新審視或者取消。  

六、主要經(jīng)驗及做法  

年初制定績效目標，年中進行績效目標進度考核，年底上報績效目標完成情況表，重點項目資金分別上報項目績效報告。  

七、其他需說明的情況  

無。  

（五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項情況說明  

中共騰沖市委員會辦公室無其他重要事項說明。  

六、相關口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200120101111